增值税防伪税控系统如何查询以前年度的内容?_百度知道
增值税防伪税控系统如何查询以前年度的内容?
现在只有查到2010年12月和2011年的，但我想查下2010年全年的内容，不知道如何操作。我看这个系统的概述中有说到“系统还提供了强大的历史年份全部数据的查询打印功能”急要
我已经找到了以前年度中“金税卡”每月有统计资料（上面只是显示当月一共开了多少金额的票，作废了多少）但我需要更为祥细的，比如说当月开的每一张票的金额明细
提问者采纳
打开系统维护菜单，等待系统重新自动关闭重启找开系统，选择里面的查询备份，在发票查询中查询全年度数据。查询后注意要在原来的模块中选择退出查询，然后进入后选择查询的年份
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重新进入系统，选择以前年度数据进入，就ok了
无法修改时间啊
刚刚又进系统看看进入系统后，文件-系统维护-查看备份，双击选中年份在进入ok了
不行，点了以后全变灰的了，什么也点不了
？？如果这里进不去，那就要咨询维护公司了上次我跨年打印不了销项情况统计表就是在这里进去的
谢谢，我就是在等那公司的人上班了呵呵
开票的计算机有无更换？如有，系统无法找到历史资料。如没有，备份出来应没问题。
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出门在外也不愁我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共1条在“客户编码”里修改最好。点击“系统设置—编码设置—客户编码”，找到该客户原来信息，编辑修改保存即可。当然也可以在填开发票时，调出该客户信息（或直接编辑）修改后，按“客户”按钮也可保存。&&14人赞同
相关内容等待您来回答110132编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共2条根据财政部&国家税务总局&&&关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知财税[2012]15号五、纳税人在填写纳税申报表时，对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费，应按以下要求填报：　　增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。　　小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。&&0人赞同
　　根据您提供的信息，我们回复如下&如果信息不完整，请与我们再次沟通！
&&&&&&填列增值税纳税申报表附表（四）
欢迎再次咨询！
相关内容等待您来回答110132编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共2条&您好！
　　根据您提供的信息，我们回复如下&如果信息不完整，请与我们再次沟通！&&&&进入开票系统后，点击“系统维护”，选择“查询备份”，你可以看到以年份命名的目录，你如果要查询2010年的开票数据，就双击“2010”这个目录，然后系统会提示正在关闭金税卡，接着会提示正在开启金税卡，按提示操作。
欢迎再次咨询！&&6人赞同
在系统维护--备份查询---重新登录（管理员模式）--找到所属月份--打印。&&3人赞同
相关内容等待您来回答110132编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华我想在防伪开票系统里查一下本年开具增值税发票的总金额应如何操作？
我想在增值税防伪开票系统里查一下本年共开具的增值税发票的总金额应如何操作？
09-12-22 & 发布
防伪开票系统中的开票方法都是统一的,学会一种开票方法,其他发票开具相同,填开方法一样,没区别.
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不能恢复, 只能重开一张了作废、红冲专用发票有关规定——总结最全面作废、红冲专用发票有关规定（一）作废增值税专用发票有关注意事项：1、如果销货方当月开出的专用发票，购买方要求退回重开，销货方必须收到购买方退回的“发票联”、“抵扣联”，并且确认退回的专用发票未认证，方可作废重开；如果购货方当月已将发票认证，并且认证信息已无法删除，销货方一律不得将退回的发票作废重开，可以在以后月份开具负数发票。2、如果购买方在认证当天（包括网上认证企业）发现有取得的属作废发票，必须在认证当天下班前及时通知主管税务机关在认证系统中删除已认证信息，隔天后无法删除已认证信息；如果购买方已认证的抵扣发票属作废发票，在次月纳税申报时应作进项税转出。（注：购买方将“发票联”、“抵扣联”退回销货方前，应先取得销货方出具的情况说明，并留存一份复印件。）3、在每月月底前，企业应对本月防伪税控开票情况进行仔细核对，检查开票系统有无“误作废发票”或“漏作废发票”等情况，确保企业当月开票数据（开票份数、开票金额）正确无误；销货方在当月发现专用发票开票系统内有“误作废发票”、“重复开票”等情况，应立即（必须在当月月底前）将情况告知购买方，购买方不得认证抵扣。(二)销货企业开具负数专用发票规定：1、无法认证跨月退票重开：购货方在未作帐务处理的情况下，由购货方主管税务机关在专用发票抵扣联上加盖“无法认证”专用章，并且销货方在收齐购货单位退回的专用发票“发票联”和“抵扣联”后，方可开具负数发票，退回的专用发票“发票联”“抵扣联”粘贴在负数发票后面。2、填开错误跨月红冲、超期认证退票重开、购销双方有异议（如：供货价格、销售数量调整等原因）跨月退票重开：购货方在末作帐务处理并且发票未认证的情况下，由购货单位主管税务机关在专用发票抵扣联上加盖“发票末认证”专用章，并且销货方在收齐购货单位退回的专用发票“发票联”和“抵扣联”后，方可开具负数发票，退回的专用发票“发票联”“抵扣联”粘贴在负数发票后面。购买方在已作账务处理并且“抵扣联”发票上月已认证的情况下，必须取得当地主管税务机关开具的《开具销项负数增值税专用发票证明单》（目前暂以退货折让证明单代替使用）送交销售方，作为销售方开具负数专用发票的合法依据，同时扣减当期进项税额；销售方在收到购买方提供的证明单后，开具销项负数发票，同时将证明单粘贴在销项负数发票的记账联上。3、购买方已作帐务处理，发票联、抵扣联无法退还的情况下开具负数发票：销货方必须取得购货方主管税务机关出具的“进货退出或索取折让证明单”或“开具销项负数增值税专用发票证明单”，销货单位方可开具负数发票，“证明单”粘贴在负数发后面，同时销货单位将开具的负数发票“发票联”“抵扣联”交原购货单位，作为购货单位扣减进项税额的凭证。
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增值税是这样计算的：如果 收到了1000元含税销售收入，其中商品收入是854.70元，增值税是145.30元。开增值税发票要将销售金额与税额分开，普通发票就开总金额。计算办法是：销售收入=1000/（1+17%）=845.70元，增值税=845.70*17%=145.30元。
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招聘人员有时会问 一些;很大'你的题目,比如 问''说说你自己''至于说你自己什么并没有限定.但他要的答案并不是'你自己'应围绕应聘的职位来谈,在与应聘的岗位相关知识.技能.经验方面就可以了.不能 错过这样的好机会  你多投些简历吧,其实也没那么好找的,不是打击你哦,你试了就知道了,多锻炼一下自己的脸皮子，在外面混要做到“不要脸”是做高境界了，看你自己的能力 和摸索了，不过至少有点希望,呵呵，我现在的工作是在这网上找到的&a href=&.guiyang58& rel=nofollow&.guiyang58&/a& ，有空你看一下吧 ，还是不错的网站，招聘信息很多请指点
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不能恢复, 只能重开一张了作废、红冲专用发票有关规定——总结最全面作废、红冲专用发票有关规定（一）作废增值税专用发票有关注意事项：1、如果销货方当月开出的专用发票，购买方要求退回重开，销货方必须收到购买方退回的“发票联”、“抵扣联”，并且确认退回的专用发票未认证，方可作废重开；如果购货方当月已将发票认证，并且认证信息已无法删除，销货方一律不得将退回的发票作废重开，可以在以后月份开具负数发票。2、如果购买方在认证当天（包括网上认证企业）发现有取得的属作废发票，必须在认证当天下班前及时通知主管税务机关在认证系统中删除已认证信息，隔天后无法删除已认证信息；如果购买方已认证的抵扣发票属作废发票，在次月纳税申报时应作进项税转出。（注：购买方将“发票联”、“抵扣联”退回销货方前，应先取得销货方出具的情况说明，并留存一份复印件。）3、在每月月底前，企业应对本月防伪税控开票情况进行仔细核对，检查开票系统有无“误作废发票”或“漏作废发票”等情况，确保企业当月开票数据（开票份数、开票金额）正确无误；销货方在当月发现专用发票开票系统内有“误作废发票”、“重复开票”等情况，应立即（必须在当月月底前）将情况告知购买方，购买方不得认证抵扣。(二)销货企业开具负数专用发票规定：1、无法认证跨月退票重开：购货方在未作帐务处理的情况下，由购货方主管税务机关在专用发票抵扣联上加盖“无法认证”专用章，并且销货方在收齐购货单位退回的专用发票“发票联”和“抵扣联”后，方可开具负数发票，退回的专用发票“发票联”“抵扣联”粘贴在负数发票后面。2、填开错误跨月红冲、超期认证退票重开、购销双方有异议（如：供货价格、销售数量调整等原因）跨月退票重开：购货方在末作帐务处理并且发票未认证的情况下，由购货单位主管税务机关在专用发票抵扣联上加盖“发票末认证”专用章，并且销货方在收齐购货单位退回的专用发票“发票联”和“抵扣联”后，方可开具负数发票，退回的专用发票“发票联”“抵扣联”粘贴在负数发票后面。购买方在已作账务处理并且“抵扣联”发票上月已认证的情况下，必须取得当地主管税务机关开具的《开具销项负数增值税专用发票证明单》（目前暂以退货折让证明单代替使用）送交销售方，作为销售方开具负数专用发票的合法依据，同时扣减当期进项税额；销售方在收到购买方提供的证明单后，开具销项负数发票，同时将证明单粘贴在销项负数发票的记账联上。3、购买方已作帐务处理，发票联、抵扣联无法退还的情况下开具负数发票：销货方必须取得购货方主管税务机关出具的“进货退出或索取折让证明单”或“开具销项负数增值税专用发票证明单”，销货单位方可开具负数发票，“证明单”粘贴在负数发后面，同时销货单位将开具的负数发票“发票联”“抵扣联”交原购货单位，作为购货单位扣减进项税额的凭证。
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楼主你好，很高兴为你解答。打开防伪税控，发票查询，查询一到十二月份的，然后用无明细导出到excel，做一下数据透析表，所有你想要的数据都有了。
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