我是用用友期间损益结转U8的，但是怎么结转销售成本...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-09-14 07:02 标签： 用友期间损益结转
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销售成本结转无法生成凭证
最终解决方案
销售成本结转无法生成凭证
现在账套中的销售成本结转是可以生成凭证的， 但是将销售成本结转中的 库存商品科目设为：14001 商品销售收入 ：50105 商品销售成本 ：50205 在销售成本结转一览表中是空白的，请问是什么原因？
同解决方案
不能结转的原因是5科目对应的部门不一致，14001科目的下级均是记录到3部门上，而50105的下级科目记录的都是5部门，所以无法结转。请修改凭证上录入的部门为一致。
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现在账套中的销售成本结转是可以生成凭证的， 但是将销售成本结转中的 库存商品科目设为：14001 商品销售收入 ：50105 商品销售成本 ：50205 在销售成本结转一览表中是空白的，请问是什么原因？
我没有挂任何往来辅助核算!为什么还是不能生产销售成本转账凭证。
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U8.51-在总账自动转账中不能生成销售成本结转凭证自动编号:7557产品版本:U8.51产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:851，850，821，8.X关 键 字:凭证问题名称:在总账自动转账中不能生成销售成本结转凭证问题现象:在总账自动转账中不能生成销售成本结转凭证原因分析:销售成本结转凭证定义问题解决方案:销售成本结转对科目的要求是:库存商品科目、销售收入科目带数量核算,均与销售成本科目上下级科目设置一致，并且不能带辅助核算。若带了辅助核算只能到自定义转帐中转帐,按要求设置即可生成销售成本结转凭证.温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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□ 张 霞郝艳华
解决方法:存货核算系统销售成本核算方式有销售发票和销售出库单两种方式,选择不同的销售成本核算方式,则结转销售成本的处理流程也不同。(1)当用户在存货核算系统中执行“设置”/“选项”/“选项录入”命令,在“选项录入”对话框中,选择的销售成本核算方式为销售出库单时,在“正常单据记账”窗口进行记账时,便是对审核后的销售出库单记账,并根据销售出库单生成结转销售成本的记账凭证【3】。(2)当用户在“选项录入”对话框中,选择的销售成本核算方式为销售发票时,在“正常单据记账”窗口进行记账时,便是对销售发票进行记账,并根据销售发票生成结转销售成本的记账凭证。3.2　 委托代销业务在处理委托代销业务时,在存货核算系统中,执行“业务核算”/“发出商品记账”命令,在“发出商品记账”窗口,没有委托代销发货单,即无法进行记账。解决方法:存货核算系统委托代销成本核算方式有按发出商品核算和按普通销售核算两种方式,选择不同的成本核算方式,则结转销售成本的处理流程不同,生成的记账凭证也不同。(1)当用户在存货核算系统中执行“设置”/“选项”/“选项录入”命令,在“选项录入”对话框中,选择的委托代销成本核算方式为按发出商品核算时,在存货核算系统中,执行“业务核算”/“发出商品记账”命令,对委托代销发货单记账,并生成出库凭证如下:借:发出商品　贷:库存商品委托代销结算后,根据委托代销结算单系统自动生成销售发票,在存货核算系统中,执行“业务核算”/“发出商品记账”命令,对委托代销销售发票进行记账,并生成结转销售成本的凭证如下:借:主营业务成本　 贷:发出商品(2)当用户在存货核算系统中执行“设置”/“选项”/“选项录入”命令,在“选项录入”对话框中,选择的委托代销成本核算方式为按普通销售核算时,在存货核算系统中,执行“业务核算”/“正常单据记账”命令,对委托代销结算单自动生成的销售发票记账,并生成结转销售成本的凭证如下:借:主营业务成本　 贷:库存商品以上是笔者在教学过程中,总结出的用友U8.72财务软件中常见的一些问题,针对这些问题提出了相应的解决方法,希望可以为广大教师或学习者提供帮助。主要参考文献[1]王新玲,汪刚.会计信息系统实验教程[M].北京:清华大学出版社,2009.[2]陈小红.用友ERP-U872财务系统应用疑难解析[J].财会月刊,.[3]陈立新.会计电算化[M].北京:清华大学出版社,2009.
摘自： 　　
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& 用友通总账模块销售成本结转如何操作
用友通总账模块销售成本结转如何操作
问题现象：如何进行销售成本结转的定义及操作？问题分析：销售成本结转的前提：库存商品，主营业务收入，主营业务成本科目要挂上了数量核算。
适用版本：，用友T3用友通普及版，标准版问题现象：如何进行销售成本结转的定义及操作？问题分析：销售成本结转的前提：库存商品，主营业务收入，主营业务成本科目要挂上了数量核算。并且这三个科目的结构要一致才能进行销售成本结转的定义。1、科目的设置（对科目挂上数量核算）：基础设置&财务&会计科目，找到对应的科目，双击出现界面后点击修改。勾选&数量核算&，并设置&计量单位&。&2、销售成本结转的定义：总账&期末&转账定义&销售成本结转。&&其中的&库存商品科目&为库存商品，&商品销售收入科目&为主营业务收入，&商品销售成本科目&为主营业务成本。3、销售成本的结转：打开月末转账的界面,选择&销售成本结转&，如果有凭证未记账的话，勾选上&包含未记账凭证&。&点击&是&之后出现下面的界面，如果继续结转，点击&确定&即会生成一张结转为成本的凭证。&&如果确定凭证数据没有错误的话，点击&保存&，凭证左上方就会出现&已生成&的字样。这样销售成本结转的操作就完成了。
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