请问，我公司是分公司一般纳税人人，税务局要求每...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-09-16 03:34 标签： 分公司一般纳税人
我公司原为小规模纳税人，现被强制认定为一般纳税人，原有库存100万，税务局要求我们交一张库存盘点表，想_百度知道
我公司原为小规模纳税人，现被强制认定为一般纳税人，原有库存100万，税务局要求我们交一张库存盘点表，想
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什么啊 晕了
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打漏了，所以补充了一次。不好意思
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？？想什么
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出门在外也不愁国税局要求把所得税转到地税去报，这有什么根据吗。（我们是今天新办企业一般纳税人）_百度知道
国税局要求把所得税转到地税去报，这有什么根据吗。（我们是今天新办企业一般纳税人）
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企业所得税应该在国税交，就是交增值税的？个人所得税当然是在地税申报了。你既然认定一般纳税人了，又是纳增值税为主的。是否你混同了个人所得税和企业所得税，那就应该在归国税管企业所得税如果贵公司是新办企业
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新办企业主营业务税金在地税缴纳的。你应该不是做商品买卖的，所得税也归地税管辖08年开始，应该属于服务行业吧
根据今年国家税务总局的文件规定，从今年开始新办企业所得税的管辖划分是根据企业的主税种来确定。就是说，如果是应缴纳营业税的服务行业，所得税归地税。如果是缴纳增值税的生产或销售企业，所得税归国税、。
税法就是这么规定。。。除了中央企业所得税归国税，其他大部分企业所得税都归地税管理
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出门在外也不愁我是一个贸易有限公司是一般纳税人有13%进项税为什么税务局要求我开17%的销项?_百度知道
我是一个贸易有限公司是一般纳税人有13%进项税为什么税务局要求我开17%的销项?
我现在的进项是13为什么不能开13的销项呢？这边的国税局为什么说商业公司只能开17的销项开不了13的呢？
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条 增值税税率：
（一）纳税人销售或者进口货物，除本条第（二）项、第（三）项规定外，税率为17%。
（二）纳税人销售或者进口下列货物，税率为13%：
1.粮食、食用植物油；
2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品；
3.图书、报纸、杂志；
4.饲料、化肥、农药、农机、农膜；
5.国务院规定的其他货物。
（三）纳税人出口货物，税率为零；但是，国务院另有规定的除外。
（四）纳税人提供加工、修理修配劳务（以下称应税劳务），税率为17%。
税率的调整，由国务院决定。 你公司为商业公司， 对照以上标准，所以税率应该为17%。你司进项税为13%那是对方企业根据以上标准应纳的销项税率。 国税局是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》来回答你的，没错。
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一般纳税人，商品零售，批发的税率是17%，如是小规模纳税人税率是3%。 你们取得进项增值税专用发票税率为13%，那只能说明对方企业应纳的销项税率。
17%是增值税如果是专票的话是可以抵扣的！
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关于库存明细帐的问题？
提问者：回答数：0有人关注提问时间：该问题已结束
老师您好！我们公司是加工维修企业，原来没有库存明细帐，现在被认定为一般纳税人，税务局要求建立库存明细帐，我重新盘库，依照库存表入帐，可是现有库存金额远少于帐面金额，这个问题是以前的会计将开来的维修费发票计入库存商品帐中，（可能是因为如果一次结转到成本中，亏损太大）以后每月按比例结转成本，那现在我该怎么做？帐面该怎么处理，以前的帐无法调整，原来库存帐上的维修费项目我现在怎样在新的库存明细帐上体现。如何做得最合理，才能达到税务局的要求。谢谢！
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跨省转移中的税务及账务处理
提问者：回答数：1有人关注提问时间：该问题已结束
我企业正在办理注册地与经营地跨省转移，税务所要求我企业按注销规定处理存货及固定资产，转入地的批准证书都下来了，着急办理迁移，所以就按要求把增值税交了。起初我企业坚持认为企业迁址后继续经营所以不应处理资产，税局认为跨省迁移就是按注销处理存货和固定资产，无奈之下按要求申报缴纳增值税，纳税申报表中是按不开具发票收入申报纳增值税，原因是专管员不同意做视同销售，无票收入金额是账面价值和固定资产账面净值。即然如此，此过程是不产生收益的，主要是为了缴纳增值税，税局的要求是不是与国家税务总局关于一般纳税人迁移有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告2011年第71号）不符呢？税局坚持要我这么申报，那么我税也交了，账务处理上我还是认为没有真正的销售，顶多也就是个视同销售。在不断的沟通下，税务专管员也不再坚持不是视同销售了，那要是同意视同销售的观点，是可以按视同销售中“③设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送至其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外”不做销售收入处理呢，还是按视同销售中“将自产、委托加工或购买的货物用于分配给股东或投资者”做销售收入呢？可以借：利润分配-未分配利润
贷:主营业务收簢
应交税费-应交增值税=销项税额
固定资产可以直接从固定资产清理转入利润分配-未分配利润里吗？
专管员认为这些问题不是他的指导范畴，所以我在这里请教了，请专家指导
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回答者：禾兑回答时间：
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酒香不怕巷子深，作为一名合格的吃货，藏的再深的美食也会被我们……

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