还是科目汇总表平了。资产负债表科目不平。。...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-09-21 10:13 标签：
科目汇总表平 资产负债表不平怎么办？_百度知道
科目汇总表平 资产负债表不平怎么办？
2000应付工资
10300管理费用
16873所得税计提
1000 应交税金
1000本年利润
16873本月没有收入！！！！！！
提问者采纳
怎么可能，编制资产负债表要有期初数的，加上期初得到期末数，然后填到相应行次就可以，怎么可能不平？希望能帮助到你！
期末数资产合计：
负债合计：
4800未分配利：-60659.42
-77532.42实收资本：600000
60000权益+负债就是多了1000
那是你所得税没有转到“本年利润”科目里。借：本年利润　　1000　　贷：所得税　　　1000
计提所得税每月也得转吗？ 这样利润表的所得税一栏是填1000吗？
当然要结转的；利润表净利润等于“本年利润”科目余额。
提问者评价
太感谢了，真心有用
来自团队：
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其他2条回答
你所得税没有结转到本年利润吧！
就算再结转借贷双方同时加1000
是啊加1000利润就是17873了 你资产负债表应该就平了
你所得税费用，没结转？
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资产负债表不平 查不出原因来
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科目汇总表是平衡的 而且损益表算出来的利润跟本年利润的本期余额相符 上个月的资产负债表是平的 说明期初余额没问题 上期余额没问题&&数字也查了好几遍&&没写错 没算错& &
不过&&财务费用这个月转的是贷方余额& & " S0 E9 {/ F4 j) K- {
是不是这个有影响?我应该怎么办呀各位前辈?& q) @7 B' g# |7 t&&F8 [- N, @8 s
财务费用 借方80& &贷方139.84&&我转的时候 做的是:借本年利润 -59.84 贷财务费用-59.84
应该怎么做呀?着急中,先谢谢大家了
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回复１楼贴子
好象也没错呀?
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你在看看其他的结转，
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损益表算出来的利润跟本年利润的本期余额相符说明你财务费用核算应该是正确。再找找其他原因，是否有数据在填表时写错了
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我再试试其他的结转& &随时回来报告
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以前好象没有计提过主营业务税金及附加& &我这个月提了&&是因为这个吗?& &可我也按规定转入本年利润了. A! ^& M&&}7 E. [
& &其他的结转就是:主营业务成本& &主营业务收入&&费用&&.......真不知道还有什么了,,. h/ z6 ]3 {) G7 R! O5 u* a
快为难死了.....
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你查查两边差额是多少。看能不能查出是什么影响的
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别急慢慢来，再认真查一遍。
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资产负债表中的未分配利润期末数-期初数余额和利润表的累计净利润是不是一个数？
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回复 9楼 xiaolanzhao2007 的帖子
应该是一个数!!!
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为什么丁字账是平的，科目汇总表是平的，资产负债表不平呢？
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有可能是没有将应付账款中的借方余额作为预付账款，没有将应收账款中的贷方余额作为预收账款，这样的原因造成的~
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回复#1楼如歌00的帖子我看过了，是这个月有笔待摊费用，我做的是借：待摊费用-托管费&& 贷：银行存款然后报表左面待摊费用里没显示，是不是计算待摊费用要什么公式啊？
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你用的是财务软件的吗？现在的小企业会计准则和企业会计准则都不再使用待摊费用科目了。
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回复#3楼如歌00的帖子不是财务软件，是手工帐，用的EXCEL表格做出来的
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那你就在EXCEL表格里面加个公式就可以了，取数公式可以参照别的资产类科目比如“其他应收款”的取数。
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回复#5楼如歌00的帖子谢谢！非常感谢！！
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资产负债表不平,怎么办?
负债表平了,这个月的凭证汇总也平了,但资产负债表怎么做也做不平,差额是80702.16(资产小平负债)
我者检查一个礼拜了，还是没查出问题来
请问,怎么办?急、急、急
资产负债表不是根据记账凭证汇总表编制的。它是根据总帐会计科目月末余额填写的。所以，应该检查总帐会计科目月末余额。
（1）检查总帐会计科目与所属明细科目的余额是否相等（总帐与明细账余额相等）。
（2）登记总帐时，是否金额写错、是否借贷方向记反、余额是否计算错误等问题。
（3）检查资产负债表项目中，是否有漏登记、重复登记的金额。
18:54 补充问题
预提费用:22700
如果是新的资产负债表，预提费用:22700 填在“预收款项”项目中。
本身同时增和减同一个数,资产和负债(权益)同时增减同一个数,负债本身同时增和减同一个数,报表原来的平衡不会改变;你再看看是不是把某个资产(负债)科目错当成是负债(资产)科目,重新查一遍记账凭证;... ...
貌美如花小帅子
为什么要这样做呢，我就是不会查帐啊，错了我就没法
123.235.55.*
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如果你们公司不是当年营业，资产负债表的未分配利润一般情况和利润表的净利润（本年利润）并不相等，两者之间没有钩稽关系。资产负债表的未分配利润=利润分配+本年利润（...
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