我单位付了一笔钱给别的单位，可是30分钟快速收钱术的...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-10-04 03:30 标签： 财付通单笔限额
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我公司租房给别单位同一电表由我公司先付钱，后开电费发票给他收钱怎么做账月底怎么结转具体会计分录
提问者：| 浏览次数：8146次 |问题来自：石家庄
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你应该开收据收他人电费，并将电力公司给你的发票复印加盖你单位章后作为附件。具体核算分录如下：1、在你付电费时：
（你单位应支付部份）
（代垫的电费部份）
贷：存款或现金 2、收到单位交来电费时：
借：银行存款或现金
贷：应收账款
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问题编号：4942895
我朋友和我单位一起搞工程，甲方还有部分工程款未支付所以我这有一部分帐没和他结算清，最近他在外面借了别人的钱未还，别人把他告了，法院给我单位发了保全通知，要求我单位在甲方支付工程款时扣下我朋友的钱，我签收了但甲方只来了一部分工程款，我先支付了人员工资和材料款，法院知道后说我违法了要处罚我单位，请问我用工程款支付工人工资 和材料款可以吗？下次来工程款时在扣可以吗？
我朋友和我单位一起搞工程，甲方还有部分工程款未支付所以我这有一部分帐没和他结算清，最近他在外面借了别人的钱未还，别人把他告了，法院给我单位发了保全通知，要求我单位在甲方支付工程款时扣下我朋友的钱，我签收了但甲方只来了一部分工程款，我先支付了人员工资和材料款，法院知道后说我违法了要处罚我单位，请问我用工程款支付工人工资 和材料款可以吗？下次来工程款时在扣可以吗？
提问者：未知-通辽工程建筑浏览492次 16:23:45
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我单位在纳税评估中，自查出以下问题，会计分录应该如何处理？
我单位在纳税评估中，自查出以下问题，会计分录应该如何处理？1、从06年开业到现在，下脚料都没有入帐，现在耗品222317元，应补缴增值税37793元，这个数是税务局估的2、07年有一家企业给我单位预付的货款18900元，因为协议的原因一直没有给对方付货，在帐上的应收帐款贷方挂着，现税务局让做收入处理，补缴增值税32130元3、07年有一笔购入的材料，已经做进项税抵扣了，现在发现发票的规格开错了，税务局让做进项税转出，13967.90元4、原因和第3点一样，进项税转出50501元以上是增值税的问题，补缴元5、从06年开业到现在多结转成本413370元6、07年有一笔材料估价入帐，179000元，没有发票，后来就没动一直挂着，现在税务局要求做收入？没听明白，现正糊涂中……这两笔相加，减去现在的亏损，补缴72600元的企业所得税现在这两笔税款已经都缴纳完了，并分别缴了滞纳金537.57（增值税） 1343.10（企业所得税）这些问题的会计分录应该如何做啊？我这个月是不是还得调帐啊？下个月再调行吗？很急啊，马上就得报税了，补缴的增值税，应该填在主报表的那一行里啊？？高人们，救命啊～～～～
1.借：以前年度损益调整37793，贷：应交税金—应交增值税—增值税纳税检查调整37793；2.借：以前年度损益调整32130，贷：应交税金—应交增值税—增值税纳税检查调整32130；3.借：以前年度损益调整13967.90，贷：应交税金—应交增值税—进项税额转出13967.90；4.借：以前年度损益调整50501，贷：应交税金—应交增值税—进项税额转出50501；5.借：原材料413370，贷：以前年度损益调整；6.借：应付账款179000，贷：以前年度损益调整179000；7.借：以前年度损益调整72600，贷：应交所得税72600；8.借：以前年度损益调整1880.67，贷：其他应交款1880.679.借：应交税金—应交增值税—增值税纳税检查调整，贷：应交增值税—未交增值税；10.借：应交税金—未交增值税，借：应交所得税72600，借：其他应交款1880.67，贷：银行存款11.借：以前年度损益调整，贷：未分配利润 也可以合并着做。至于暂估材料，要视二种情况，1，是你司在做账时虚领材料所造成材料账倒挂，虚增了成本，就该进行调整，2，确实材料进来了，但因发票原因未做账，暂估而未做货款支出，象这种例子，应该先白条做账，有运输单位，供货仓库、本单位仓库的书证，即是将来查到，就补个增值税（增值税纳税人该取得发票而未取得发票，是作为主扣税单位来承担补税），且提前申报，就没滞纳金，所得税不需要调征了。
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处理，补缴增值税32130元3、07年有一笔购入的材料，已经做进项税抵扣了，现在发现发票的规格开错了，税务局让做进项税转出，13967.90元4、原因和第3点一样，进项税转出50501元以上是增值税的问题，补缴元5、从06年开业到现在多结转成本413370元6、07年有一笔材料估价入帐，179000元，没有发票，后来就没动一直挂着，现在税务局要求做收入？没听明白，现正糊涂中……这两笔相加，减去现在的亏损，补缴72600元的企业所得税
对于纳税评估补交的增值税和企业所得税税款，应该进行相应调账处理。但因补交税款的原因和性质不同，账务处理也不同。请贵单位根据评估人员的要求，作相应的账务调整。如果觉得有难度，可以找个会计师帮忙做一下，由于事关重大，也不敢在这里妄加指导
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