在余额表中内部往来在贷方表示什么?_百度知道
在余额表中内部往来在贷方表示什么?
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请给好评，谢谢你没说清楚，内部往来科目本来就有借方和贷方的。要是其他应收款科目，收回的钱多了就会出现货方余额，有可能发票未到或者是要退还的钱。 （如果回答不错，比如其他应收和其他应付
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应收账款，应付账款分别表示什么意思？借贷方余额
提示借贷有风险，选择需谨慎
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应收账款意思是本企业产品或服务卖出（发票开出，销售收入已经计入），但对方款未付。（对方应该付的，本企业应该收的）本企业的权益。应付账款意思是本企业买入产品或服务（对方发票已经开出，本企业已经入账），是（本企业应该付出的）本企业的欠款。
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应收账款是指企业因销售商品、产品、提供劳务等经营活动应收取的款项一般是借方余额，表示应收未收到的款项，属于企业资产如果余额在贷方，表示多收了客户的款项，其性质转变为预收账款应付账款是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项一般是贷方余额，表示应付未付的款项，属于企业负债如果余额在借方，表示多付了供应商的款项，其性质转变为预付账款
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应收账款对的一般是客户 资产类账户 余额在借方
应付账款对的是供应商
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内部往来是指总部与之间的往来交易。是企业与内部所属各个的单位之间，或各内部彼此之间，由于、产品、作业和材料销售、提供劳务等作业所发生的各种应收、应付、暂付、暂收的。应注意的是，企业与内部独立单位之间有关的上交下拨业务，企业可分别在“”和“”中核算，而不在“内部往来”账户中核算。
内部往来分类
内部往来主要有两种情况：
一是总部对分支机构的投资，主要发生在分支机构成立时；
二是总部与分支机构之间的商品转移，主要发生在成立后。内部往来是分支机构的一个特殊问题。
内部往来账务核算
在实际工作中，经常遇到公司及其分公司之间的内部往来款项，不按业务内容记账，比如有些与正常经营业务无关的款项计入应收或；无法查清的应收、应付款项余额对冲；没有实质意义的重复记账等等，既虚增了资产，又增加了会计核算难度。通过建立内部往来款项的账务处理模式，就能很好地解决这个问题。
一、核算目的。
1．公司及其分公司或者分公司之间经济联系比较密切，业务发生比较频繁，内容容易混乱，科目容易不清，若是单独核算，定期核对，就会反映清楚，利于对账，创造一个良好的公司内部经营管理环境。
2．在汇总编制时，从出发，将一个以公司为会计主体的，连同各个分公司的内部往来业务全部予以对冲，便于公司根据不同往来款项的性质进行有针对性的管理，更真实、准确、完整地反映财务状况。
二、核算内容。
1．设置“内部往来”一级科目，反映公司与分公司或者分公司之间应收、预付、其他应收及的款项；反映应付、预收、其他应付及转销的款项；反映应收内部单位款项，贷方余额反映应付内部单位款项。对“内部往来”科目的设置，一方面要考虑内部的方便，另一方面还应考虑各公司对外的会计报表的编制要求。一般情况下，可在“内部往来”一级科目下，按款项性质分别设置“”、“”、“其他往来款”三个二级明细科目。销售货物、提供劳务的款项记入“应收账款”；购买货物、接受劳务的款项记入“应付账款”；其他款项记入“其他往来款”。在二级明细科目下再按公司和分公司分别设置三级明细科目。由于设置三级明细科目，期末各公司内部往来款需从“应收账款”、“应付账款”、“其他往来款”三个二级明细科目中的相关数字进行加总才能取得，因此，其核对工作量仍较大。公司一般都具有掌握与控制分公司资金的，公司可以规定各分公司之间的内部往来都要通过公司进行转账核算。这样，既有利于公司掌握与控制各分公可内部往来款情况，防止各分公司之间非正常的资金往来，又省却了和分公司之间往来款余额的核对工作，只要公司核对其与各分公司的往来款即可。如此，各分公司在“内部往来”科目下，只要设置“应收账款”、“应付账款”、“其他往来款”三个二级明细科目即可。
期末，对“内部往来”，用于的公司和各分公司的会计报表，在增设“内部往来”项目填列。为方便汇总，可将“内部往来”项目统一设置在资产负债表的资产方或负债方，反向余额以“一”号表示，则汇总会计报表时会自动抵销。公司和分公司各自对外提供的会计报表，对“内部往来”科目余额，则应按款项性质分别还原。其中：“应收账款”明细余额为的，填列在资产负债表的“应收账款”项目；“应付账款”明细余额为的，填列在资产负债表的“应付账款”项目；“应收账款”明细余额为贷方的，填列在“”项目；“应付账款”明细余额为借方的，填列在“”项目；“预收账款”和“预付账款”与“应收账款”和“应付账款”明细余额的处理雷同；“其他”包括和，“其他往来款”明细余额为借方的，填列在资产负债表的“其他应收款”项目，“其他往来款”明细余额为贷方的，填列在“其他应付款”项目。
2．增添“内部往来”，应由公司财会部门设计并印制，内容主要应包括收方公司名称、公司名称、转账日期、内容摘要、金额(大、小写)、经办人员签章等。“内部往来转账凭证”应分为两联(收方联、付方联)和三联(收方联、付方联、总公司)两种。两联适用于各分公司与公司之间的内部转账，三联的适用于各分公司之间的内部转账。两联的“内部往来转账凭证”一般由方公司填制，并加盖，然后连同相关的发票或，交由方公司确认并加盖财务专用章后，各以一联记账。三联的“内部往来转账凭证”还应送公司经审核并盖章后，三方各以一联记账。这样既能保证内部项内容与金额的一致，又能做到各方记账依据的统一，保证各方往来款账目相符。同时还做到了总公司与各分公司的“内部往来”一致，其关键是要保证每笔对应的“内部往来”账目金额统一并同时人账。即使因工作不慎造成对应的往来款余额不符，其差异数的核对查找也相对容易。
将往来款项归纳为四种类型的业务：1．发生应付而未付的业务时，借记存款类科目，贷记内部往来一总公司。
实际支付时，借记内部往来一总公司，贷记存款类科目。
2．发生应收而未收的，如提供劳务、结算工程款等，借记内部往来一总公司，贷记。
实际收到货币资金时，借记存款类科目，贷记内部往来一总公司。
3．发生预付业务时，如各种预付款，代垫款、借出款等一般应在支付货币资金后，由本单位随时填制内部往来，借记内部往来一总公司，贷记存款类科目。
收到货币资金或时，借记存款类科目，贷记内部往来一总公司。
4．发生预收业务时，比如借人款项、预收款等一般由上级单位在支付货币资金后，填列“内部往来转账凭证”在月底前收到货币资金和通知单后应随时作会计处理，借记存款类科目，贷记内部往来一总公司。
如果仅仅收到内部往来，月终时，借记，贷记内部往来一总公司。
企业归还货币资金或转账时，借记内部往来一总公司，贷记存款类科目。
四、适用范围。
内部分布于应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、其他应收款、其他应付款等科目中，在分公司比较多的情况下，公司与分公司或分公司之间往来款余额的核对工作量较大，且经常发生公司与分公司或分公司之间应收、应付往来款余额不相符的情况，查找也较麻烦。为此，可根据公司组织结构、业务经营及管理要求等具体情况，合理地规定并统一公司“内部往来”的及具体操作方法，从而大大减少内部往来款的核对、抵销工作量，在对外中也有体现，能正确反映债权债务型业务才是应用之关键。
如果公司是管理型公司，则应在“内部往来”一级科目下按分公司设置二级明细科目；对公司与分公司或者分公司之间的项均可作为“其他往来款”核算处理。
如果公司是经营型公司，为反映公司自身经营性款项情况，则应按上述的三级明细科目设置；对公司与分公司之间的销售货物和提供劳务、购买货物和接受劳务款分别记人“应收账款”、“应付账款”明细科目；对各分公司以及分公司之间的往来款项，无论是销售货物或购买、提供或接受劳务，还是其他款项，均作为“其他往来款”核算处理。
内部往来款项核算处理不规范的难题迎刃而解了，对企业以及财务人员来说，进行其他会计核算时就能收到事半功倍的效果。
内部往来核算举例
为了核算施工企业内部独立核算单位发生的各种往来款项，应设置“内部往来”账户，该账户属于双重性质的账户，其基本结构和登记内容如下：
（1）企业与所属内部独立核算单位之间及内部独立核算单位之间发生的各种应收、项；
（2）的各种应付、项。
：应收内部单位的款项
余额：应收内部单位的款项
“内部往来”账户，应按企业与内部独立核算单位的往来户名设置明细账户，进行明细分类核算。企业内部往来核算的主要业务有：企业与所属内部独立核算单位之间的往来核算和企业内部独立核算单位之间的往来核算。
1.企业与所属单位之间的往来核算。
【例1】某工程有限公司第一公司（内部独立核算单位）因理开工前期准备，向公司总部借款100000元。
（1）第一公司应作：
借：　100000
贷：内部往来—公司总部　100000
（2）公司总部应作会计分录：
借：内部往来—第一公司　100000
贷：银行存款　100000
2.企业内部独立核算单位之间的往来核算。企业内部独立核算单位之间的往来核算，可以通过企业（公司）集中核算，也可由各内部单位直接结算，现将两种核算方法分别介绍如下：
第一种：通过公司集中结算即各单位之间的往来结算，都要作为各单位与公司之间的结算，通过公司办理结算手续。 　【例2】某工程有限公司的机械化公司（内部独立核算）为一公司（内部独立核算）的甲工程提供服务，根据机械化公司填制的“内部转账通知书”结算机械使用费6200元。
公司各方应作会计分录如下：
（1）机械化公司应作会计分录：
借：内部往来—6200
贷：其他业务收入 　6200
（2）公司总部应作会计分录：
借：内部往来—一公司 　6200
贷：内部往来—机械化公司 6200
（3）第一公司应作会计分录：
借：——甲工程　6200
贷：内部往来—公司总部 　6200
采用这种核算方法，便于掌握所属内部单位之间的结算情况，但公司应经常或定期与所属单位核对账目，如发现有未达账项或记账差错应及时调整。
第二种：各单位直接结算 　即各内部独立核算单位间发生的日常结算业务，先在各单位间进行直接结算，月末再由企业（公司）组织各单位对账后，转入企业（公司）。
【例3】仍以上例为例，假定机械化公司直接向一公司办理结算。各方应作会计分录如下：
（1）机械化公司应作会计分录：
借：内部往来—一公司 　6200
贷：其他业务收入 6200
（2）一公司应作会计分录：
借：工程施工—合同成本—甲工程　6200
贷：内部往来—机械化公司 　 6200
月末，公司总部财务组织内部独立核算单位集中对账，各方将相互结算款项核对无误后，根据各单位的内部往来账的汇总编制“内部汇总表”，各方据以转账。
本例月末根据编制的“内部往来转账凭证汇总表&，各方应作会计分录如下：
（1）机械化公司应作会计分录：
借：内部往来—公司6200
贷：内部往来—一公司 6200
（2）一公司应作会计分录：
借：内部往来—机械化公司　6200
贷：内部往来—公司财务部　 6200
（3）公司总部应作会计分录：
借：内部往来—一公司　6200
贷：内部往来—机械化公司　6200
经过以上转账处理后，各单位独立核算单位之间的结算关系，转变为各单位与总公司之间的结算关系。
内部往来账务处理
总部对分支机构的投资，形成分支机构的净资产，对此，总部与分支机构账上都须加以记录。在总部账上，记录在“分支机构往来”账上，反映总部投资于分支机构的净资产的价值。在分支机构账上，记录在“总部往来”账上，反映总部对分支机构净资产的权益的价值。因此，“总部往来”与“分支机构往来”两个账户是一对相对账户，它们所记载的内容完全相同，都代表分支机构的净资产。而且这种相互对应关系是持续的，只要总部“分支机构往来”账户发生增减变化。分支机构 “总部往来”账户也以相等的金额发生增减变化。
总部账上“分支机构往来”账户与分支机构账上“总部往来”账户是一对相对账户。从理论上说，这对相对账户的应随时相等。但在实务上，它们的余额却通常不等。造成不等的原因，除了发生记账差错，即总部与分支机构的往来业务，一方账中出现漏记、重记或错记等情况之外，就是，即总部与分支机构的往来业务，由于凭证传递原因，一方已入账，而另一方尚未入账的情况。未达账项可以分为总部已入账而分支机构未入账以及分支机构已入账而总部未入账两个情况。
总部已入账而分支机构未入账的情况，如总部在将现金或商品拨交分支机构时当即入账，而分支机构要等到收到现金或商品时才入账等。分支机构已入账而总部尚未入账的情况，如总部委托分支机构收款，分支机构已收妥，开出货款通知单时即入账，而总部要等到收到货款通知单时再入账等。总部与分支机构往来业务，如果发生差错，应当立即更正。如果有未达账项，在内并无什么问题，因为未达账项过些时日会自动成为已达账项而入账。但在，由于需要编制，总部账上的“分支机构往来”账户与分支机构账上的“总部往来”账户必须相等，才能相互抵消。因此，就要对这对相对账户进行调节。相对账户的调节可以通过编制“总部与分支机构相对账户调节表”进行。该表从调节前余额开始，对于总部已入账而分支机构尚未入账的项目，在“总部往来”账户下调节。总部已入账而分支机构尚未入账的贷项调加，借项调减。对于分支机构已入账而总部尚未入账的项目，在“分支机构往来”账户下调节，分支机构已入账而总部尚未入账的借项调加，贷项调减。调节后，“总部往来”账户与“分支机构往来”应该相等。
总部与分支机构之间的商品转移，只是企业内部商品的转移，因而不能作为销售处理。但总部与分支机构又是两个不同的会计个体，所以双方又都须加以记录。在总部账上，记录在“运交分支机构商品”账上，分“分支机构往来”账户；在分支机构账上，记录在“总部运来商品”账上，对应账户为“总部往来”账户。双方记录的金额取决于总部转移给分支机构商品是按成本作价，还是按成本加成作价或按零售价格作价。如果按成本作价，分支机构账上的“总部运来商品”账户，以及总部账上的“运交分支机构商品”账户，均按商品成本数记录。
“总部往来”与“分支机构往来”两个账户也均按商品成本数记录。如果按成本加成数或按零售价格作价，分支机构账上的“总部运来商品”账户按作价数记录，而总部账上的“运交分支机构商品”账户则按成本数记录，作价数与成本数的，通过设置 “存货加价”或“未实现利润”账户单独记录。“总部往来”与“分支机构往来”两个账户均按作价数记录。“总部运来商品”与“运交分支机构商品”及“存货加价”三个账户又是一对相对账户。“总部运来商品”账户记录的数额，等于“运交分支机构商品”账户记录的数额，加上“存货加价”账户记录的数额。
总部与分支机构之间的内部往来交易，在编制联合会计报表时应当全部抵消。相对账户的应全部抵消为零。
清除历史记录关闭>>>>关于客户科目余额表
关于客户科目余额表 0:0:0　用友U8编辑
对应版本:用友U8.61对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:861总帐中，客户科目余额表，需查询有余额的记录，无法查询，只能按借方余额或贷方余额分开查询，如果查询时同时选上借方余额与贷方余额，则系统会将余额平掉的记录也显示出来，我想这是不应该的。能否将其改为不选“借方余额”“贷方余额”时显示全部记录，选上“借方余额”及“贷方余额”时只显示有余额的记录，过滤掉余额已平的记录！问题原因：余额方向指借贷方向，您可以选择余额表是显示所有余额在借方的客户还是显示余额在贷方的客户，如果全选或全不选系统不分余额方向显示所有符合其他条件的往来客户发生额及余额情况。解决方案：余额方向指借贷方向，您可以选择余额表是显示所有余额在借方的客户还是显示余额在贷方的客户，如果全选或全不选系统不分余额方向显示所有符合其他条件的往来客户发生额及余额情况。
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注册一个投资公司需要什么条件 注册一个投资公司需要什么条件''
注册一个投资公司需要的条件：　　一人（一个股东）注册投资公司，注册资金需一次性到位，不能分期出资。　　二人或多人注册投资公司，注册资金可以分批出资，首批注册资金不低于注册资金总额的20%，其余注册资金可在5年内到位。　　1、投资咨询有限公司：3万元人民币。　　2、投资顾问有限公司：3万元人民币。　　3、投资管理有限公司：100万元人民币。　　4、投资有限公司：1000万元人民币。　　5、创业投资有限公司：1000万元人民币。　　6、高科技投资有限公司：3000万元人民币。　　投资公司业务范围包括：建设项目投资、商业贸易投资、教育基础设施及其咨询服务。　　注册投资有限公司需要具备条件：　　1、公司股东　　一个及以上股东。一位股东投资成立的公司属于一人有限公司，也可以是二位或以上的股东投资注册公司。　　2、监事　　可以设监事会(需多名监事)，也可以不设监事会，但需设一名监事。一人有限公司，股东不能担任监事；二人及以上的股东，其中一名股东可以担任监事。　　3、公司注册资本 注册公司时，必须要有注册资本。投资公司最低注册资本1000万以上（投资管理公司根据注册性质不同要求资本金，最低注册资本3万元以上（2个股东以上为3万，一个股东需10万以上）　　4、公司名称　　注册公司时，首先要进行网上注册核准公司名称（用户名必须是拟设立企业的自然人股东之一或法人股东的职工），需提交多个公司名称进行查名。　　5、公司经营范围　　注册公司时，经营范围必须要明确，以后的业务范围不能超出公司经营范围。可以将现在要做的或以后可能要做的业务写进经营范围。经营范围字数在100个字以内，包括标点符号。一般投资管理公司经营范围没有一个统一的标准，可填报的经营范围可参考其他类别，主要包括六大类，每个类别里还可以进一步细分。
有没有谁能电话里沟通或者远程安装下，急用啊 有没有谁能电话里沟通或者远程安装下，急用啊[]
社区是在线服务，您可以参考知识库中的安装方法：数据库的安装指导：2005数据库：http://service.chanjet.com/zhi ... 0695eSQL2000数据库：http://service.chanjet.com/zhi ... e62dbmsde2000数据库：http://service.chanjet.com/zhi ... 66f84T1安装方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 01d4a数据库安装其中一个版本即可http://service.chanjet.com/zhi ... 0695e和msde2000数据库：http://service.chanjet.com/zhi ... 66f84T1安装方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 01d4a都安装过，都没成功，为什么我发不了截图给你们啊，我保存在桌面上了呀？@宁静致远FNr:如果是按照文档中方法吗，一定可以安装上的。图片另存为桌面，再点击下下面的图片按钮，进行上传上传图片是按照你说的上传的，不知道为什么就是上传不了，以前都能上传上去的按照你说的方法《显示未安装Microsft.Net FraMework2.0，请先进行安装，然后再运行该程序》，请问我还要安装什么？？@宁静致远FNr:百度下载安装 net2.0安装即可数据库安装好了，但T1软件我没有光盘，该怎么安装？？、@宁静致远FNr:安装程序在服务社区--更多--产品线--T1--右上角点击产品下载中进行下载。http://service.chanjet.com/chanjet/T1选哪个版本呢，T1商贸宝批发零售普及版友12.1和12.6，我该下哪个呢@宁静致远FNr:加密狗号发到我的邮箱 [email protected]，我先查询下您购买的版本信息邮件已经发送，麻烦你帮我查下回我，等你回复。@宁静致远FNr:已收到，购买的是普及版的软件，所以直接下载12.6普及版安装并恢复数据。安装好数据库，也下载了12.6普及版，显示《系统中美有符合的MSSQLSEVER实例，如果您需要安装MSDE数据库及默认实例，请选择确定》请问该怎么操作@宁静致远FNr:先安装数据库，再重启电脑，在安装软件我刚才已经成功安装http://service.chanjet.com/zhi ... 0695e这个数据库，重启电话后在安装12.6软件对面重启电话后在安装12.6软件对吗@宁静致远FNr:是重启电脑后还是不能安装，显示《检测到系统中安装有商贸宝产品，请先卸载该产品，再进行安装》，我不知道哪里有商贸宝产品啊，怎么办？@宁静致远FNr:控制面板，卸载程序中将商贸宝软件卸载之后再重新安装@服务社区李珊:我在控制面板中没看到有商贸宝软件啊，@宁静致远FNr:不一定会显示商贸宝3个字，请看下是否存在批发零售版字样的软件，将其卸载再重新安装@服务社区李珊:没有看到，我发邮件给你看下，@宁静致远FNr:打开卸载程序在查看已经卸载了，还是不能安装，截图发到你邮箱里了，麻烦你帮我看下，@宁静致远FNr:将数据库和软件全部卸载掉，再重新参照上面提供的连接文档重新安装下。注意安装的时候一定要完全参照文档。我发了些截图在你邮箱里，你看下那些要删掉吗，@宁静致远FNr:不要删除功能选择怎么选，截图发你邮箱了@宁静致远FNr:全部全部？？？如果直接点击下一步的话有些功能全部停用@宁静致远FNr:您看下文档上，里面有详细的步骤和截图，鼠标左键选择客户端和服务器，选择安装全部功能为什么显示数据库连接测试失败啊？？？@宁静致远FNr:安装数据库之后，重启电脑。安装数据一定要选择sql验证混合模式。第三，测试将服务器名称改为计算机名。第四，输入正确密码之后再测试安装成功后显示初始系统失败怎么回事@宁静致远FNr:T1初始化系统失败是数据库和软件之间连接出现问题，您可以参考知识库的T1初始化系统失败的解决方法解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... a8e88还是安装不了，能远程操作下吗、拜托了！@宁静致远FNr:抱歉，社区是在线服务，不能直接远程。若是需要远程服务，需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理，具体是哪一步不清楚的，您可以指出来，我们再指导您进行操作。或是您可以将您的联系方式（联系人，联系电话，所在市区）发送到我的邮箱 [email protected]，我们可以给您派单，由您当地授权经销商帮您服务
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中小企业内控点分析 中小企业的内控问题，主要集中在三方面：
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第二，资金周转出现问题，包括应收账款管理不善，导致坏账过多，账期过长，企业资金压力大；因无法对目前和未来各个时期的资金状况进行准确预估，导致盲目接单，现金流中断，或因为过于谨慎而失去生意机会。
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对应版本:用友U8.51对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:安装软件提示不支持接口问题原因：环境问题解决方案：安装directx9.0
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：资金管理模块问题现象:在录入对外付款单并保存，提示赤字金额与实际不符。问题原因：程序在校验帐户余额是否赤字时，在WHERE[cSetID]like‘15*‘条件中有误，应把“*”改为“%”，导致单据提示赤字金额与实际不符。解决方案：请从支持网站下栽并安装U821资金管理最新补丁。安装补丁前请做好数据备份,如出现问题请联系当地服务商
对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:打开销售出库时，销售出库单不显示或只显示半张。问题原因：recordoutlist,recordouts,recordoutsq是三个视图而在数据库中却以表的形式存在解决方案：删除这三个视图，然后用脚本重建这三个视图。
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:总账凭证一点打印就提示‘拒绝访问‘，点确定后又能正常打印问题原因：环境问题解决方案：客户使用网络打印机，安装虚拟的本地打印机即可
对应版本:用友U8.51对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:851单据设计打印表尾与表体要求间距，但预览打印时却自动消除间距。问题原因：单据设计处，选中表体，右键“属性”中勾掉“自动计算表体高度”解决方案：单据设计处，选中表体，右键“属性”中勾掉“自动计算表体高度”
T6 5.1的服务器的系统支持server 2008r2或者 win7旗舰版吗 T6 5.1的服务器的系统支持server 2008r2或者 win7旗舰版吗[]
T6 5.1只能支持32位的，不支持64位系统。@服务社区赖海芳:可以安装 server 位是吗？
在2014年年结前暂估入账的，在所得税汇算清缴前仍未补充原始凭证（发票）的，要调增应纳所得税额，这样的话这些暂估费用并没有参与2014年的所得税汇缴，但会计上这些费用已经进入2014年的账务了，那2015年6月发票到的时候是做补充申报吗？其在2014年多缴的所得税税款在2015年发现月进行税额抵减吗？ 在2014年年结前暂估入账的，在所得税汇算清缴前仍未补充原始凭证（发票）的，要调增应纳所得税额，这样的话这些暂估费用并没有参与2014年的所得税汇缴，但会计上这些费用已经进入2014年的账务了，那2015年6月发票到的时候是做补充申报吗？其在2014年多缴的所得税税款在2015年发现月进行税额抵减吗？[]
14年没有取得发票时调增补交企业所得税，15年汇算清缴时作调减减少企业所得税。不是在15年发现月进行税额抵减。根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》（2012年第15号）第六条的规定，对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过5年。
为什么我的生产加工单选择销售订单，只能看到其中一部分的，有些销售订单选不到呢，销售订单已经审核生效了 为什么我的生产加工单选择销售订单，只能看到其中一部分的，有些销售订单选不到呢，销售订单已经审核生效了[]
查看不能显示的存货的存货属性是否有自制和生产耗用的属性，勾上。@服务社区刘小艳:有自制和生产耗用，是不是已经生成销货单的就无法选择了？
单机软件。之前用软件还是好使得。，结果昨天突然就好使了。提示这个。 单机软件。之前用软件还是好使得。，结果昨天突然就好使了。提示这个。
用友服务没有启动、启动T6服务
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:用户数据库中表IA_Subsidiary与其他表间的关联关系丢失，导致存货系统不能正常记帐等日常业务处理，请问如何能够恢复该表的关联关系？是否能够象821那样人为升级一下数据库解决？如何操作？或者可否通过ufmodel数据库将该表的关系复制过去？如何操作？在或者可否通过SQL语句将该表的关系恢复？语句如何写？问题原因：如何能够恢复数据表的关联关系问题。解决方案：可以在企业管理中“生成sql脚本”功能，生成999演示帐套IA_Subsidiary表的脚本文件，然后在查询分析器中选择出错的帐套执行。执行之前备份IA_Subsidiary表数据，执行后把数据拷贝回来。
对应版本:用友U8.50对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:存货核算期初余额输出Excel格式时，提示“can’tdefinefieldmorethanonce”、“导出过程发生一般性异常，过程将终止，请仔细检查参数或重试”。问题原因：由于存货自由项“颜色”与单据体自由项“颜色”名字重复解决方案：请到自定义项设置中将存货自由项“颜色”改为别的名字即可解决该问题。
用友软件U8的常用摘要如何设置用友软件(U8)的常用摘要问题,如何设置点填制凭证-点摘要栏-点摘要栏右下角的小按键会出现“常用摘要”对话框，在这里能设置常用摘要会计主管的ID肯定能设置
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
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用友U8软件打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？原因分析：凭证合并打印显示功能；问题解答：勾选总账模块“设置”——“选项”——“凭证”页签里将“合并凭证显示、打印”选项勾选上，再根据实际需要的效果选择“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”的选项即可；
如何建立一个新帐套，建帐后又如何把目前使用的帐套的数据全部引入问题描述：如何建立一个新帐套，建帐后又如何把目前使用的帐套的数据全部引入？解决办法：将正在目前使用的帐套输出后，替换后缀名为.lst的文件中记录的所有原帐套号为新帐套号，帐套的路径也要修改。也可以用sql提供的强制恢复进行处理。
科目设置中日记账对方科目按照账号设置时只能选择银行账号么，现金账号不能选择 科目设置中日记账对方科目按照账号设置时只能选择银行账号么，现金账号不能选择[]
补丁解决了不能设置现金帐号的问题，请备份账套到社区～产品更新下载补丁执行。@服务社区刘小艳:已经更新了最新补丁，但是到账套里还是不能设置@服务社区刘小艳:@科航019:红色账套点击升级。
科目设置了项目核算，多栏账里面是否就不能再去设置查询了？如果有这样的需求，应该去查哪张表？ 科目设置了项目核算，多栏账里面是否就不能再去设置查询了？如果有这样的需求，应该去查哪张表？[]
多栏账只适合有下级会计科目的情况进行查询，设置了项目辅助核算，可以查询科目项目余额表或者明细账项目辅助账里，有项目多栏式明细账，但是，也只是限制于有下级会计科目的带项目辅助核算的情况下进行查询
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