我要准备开公司，但不会做账，爱一个人要怎么样样才能以最快的方式学会呢？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-11-24 12:54 标签： 爱一个人要怎么样
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等待时间： 3如果开了一个公司，每个月都不报税，也不，找会计做账。连续一年会怎么样？工商局会不会把我的营业执照吊_百度知道
如果开了一个公司，每个月都不报税，也不，找会计做账。连续一年会怎么样？工商局会不会把我的营业执照吊
如果开了一个公司，每个月都不报税憨敞封缎莩等凤劝脯滑，也不，找会计做账。连续一年会怎么样？工商局会不会把我的营业执照吊销掉。
不会！现在刚实行那个新系统！会在年终清帐！不过你多少都得报一点！
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出门在外也不愁建账问题，我还是不懂。我公司上年成立没做账，地税国税的报表全部按零收入零费用申报。一直报到今年的4月。5月有了收入就作了个相应的主营业务成本进去（没考虑以前的一些费用），现在考虑到很多税要交了，不建账好像不知填什么，打算从5月开始建账，那要怎么样做呢。银行有余额但不等于实收资本
建账问题，我还是不懂。我公司上年成立没做账，地税国税的报表全部按零收入零费用申报。一直报到今年的4月。5月有了收入就作了个相应的主营业务成本进去（没考虑以前的一些费用），现在考虑到很多税要交了，不建账好像不知填什么，打算从5月开始建账，那要怎么样做呢。银行有余额但不等于实收资本
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你应该补建，时间就从第一笔费用发生时建起。建账不是以有无收入为依据，而是以营业执照成立时间结合企业自身情况来定的，一般营业执照签发3个月内都要建账，不管有无收入。你5月有收入，但你5月前可能有费用，这些费用支出了，实收资本肯定和银行余额等不上。
那你的意思是我从去年成立时间开始建账，如果按实际支出作费用的话，到了上年底资产负债表就有其他科目余额，而我报给国税地税的的申报表除了有实收资本，库存现鑫有余额，其他均为O,这样的表不是不一样吗，
如果跨年，费用部分发票是去年的，你还没办法做在今年。除非你通过以前年度损益调整。
在5月份以前，为了完成国地税的任务，就叫一个人帮我们按零收入零费用的去申报了。所以现在形成不知怎么建账的问题。以前的单据多是收据，上年的银行单也打不出了。
只要领取了税务登记证，就必须按时纳税。即使你没有税缴，也得零申报，这个不叫完成国税任务。如果费用不大，可以通过找今年的发票来代替去年的发票，如果费用过大，通过以前年度损益调整，调整去年的财务报表。
您最好从成立那月就开始补账，而非什么时候有收入才建账
那个每个月都不用作费用吗，因为我们交给国地税的报表是零收入零费用的。但个人认为好像建账了没有任何收入费用的好怪
没有任何费用，那是因为您没有建账的缘故，比如工资单、平日内购买的办公用品、餐费、交通费都是可以入账的……像季报、年报、年检什么的都是需要资产负债表和利润表的，没有收入平日也就几张费用票而已。您若不建账到时万一有什么事，税务局或工商局来查账，就不太好……因为我在一个代理记账公司上班，好多企业都是一样，有的都好几年无收入，但照样需要建账，做账。
可以试着把所有的成本票提到5月来。没有就不管了。主要清楚银行存款对上了就没问题了，。再把报表编平。多了少了扔在库存现金里。或其他应收，应付了。就说借个人了。要做到账实相当那就得从以后的业务中慢慢调整。
你的意思，建账的初期额可以不是零，我就在这个问题上纠结
怎么可能是零。最基本的就是注册资本=现金这就平了。其他的就不管了。
那些什么国税地税工商，不会找我们麻烦的吧。 我算出来上年是亏损的，就直接写上未分配利润-100020吗
小企业找你干嘛。要找你第一个月就找你了。我们公司利润负的百万。这没收入别人找你干嘛。你又没造假。期初数我再说明白点就注册资本的组成部门填上去就行了。比如三个人出资建公司。一个人出现金30万。一个人出货物10.一个人出固定资产10.& 那么在期初余客上填上现金30万。存货10.固定资产10.实收资本50万。这就完了。这就叫建账的期初余额
总结下，1、先按实收资本=库存现金作资产负债表初期额，2、再把以前的费用在7月份入账，（我在5月份还是只报了与收入相当的费用，估的）这样就计算出亏损的与上面的一样的利润了。3、那个费用一定是本年的发票吗，收据或去年的发票可以吗，我们是小规模的，3、既然我好多费用只能在7月份入，那我能不在在7月份才建账。（当时想5月份建账，是因为5月有收入，
可以提到7月份入账。问题不大。因为你们企业没有收入。 所以可以这样做。发票不超过3个月的都可以入账。
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财务税务领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号我们公司12月购进原材料10000，这个月才开发票进来，这个进项要1月才能抵扣，要怎么做账？_百度知道
我们公司12月购进原材料10000，这个月才开发票进来，这个进项要1月才能抵扣，要怎么做账？
借，这比原材料是先暂估吗我们公司12月购进原材料10000：应付账款 10000下个月做1月份的账再把这比账冲正
，这个进项要1月才能抵扣：原材料
应缴税费-增值税（进项税额）1453
贷，那我1月份做12月份的账，这个月才开发票进来，然后重新做一比账吗
提问者采纳
收到货物，红冲：银行存款因为涉及到跨年，然后再重新做分录，取得发票并通过证时:原材料（库存商品）
应交税金-增值税（进项）货，但没有取得进项发票，借，借原材料12月份，所以你12月暂估入账的原材料有领用并结转了成本，那一定要有能证明企业不是人为调节企业利润的依据，先将12月暂估入账的分录，可以先暂估入账。1月份。因为我国是一个以票定税的国家，贷应付账款
我做的是内帐应该没关系吧？暂估时是
借：原材料10000
贷：应付账款
10000还是借：原材料8547
贷：应付账款 8547
还有一个问题，我们公司12月销售货物，1月初才对账、结账，这种情况我做内帐要在1月份做12月份账的时候把未开出去发票的收入都算到12月份吧？
暂估时，借:原材料
应交税金-增值税（待抵扣进项）1453
贷：应付账款10000具体是否要在做12月份账的时候把未开出去发票的收入都算到12月份，就要看企业自己的内部核算要求啦。一般企业是按实际发生的情况来确认
提问者评价
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其他2条回答
2月未收到发票（暂估入账），再做借：先冲12月暂估账：借：应付账款 85471月收到发票：原材料
8547 贷：原材料 8547 应交税费-应交增值税-进项税额 1453 贷
是 的。我们暂估时不涉及税金，请参考
暂估时不涉及税金？？借：原材料10000
贷：应付账款？
我们是这样操作的。
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