请问哪里可以做设备验收入库单单？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-11-26 06:10 标签： 验收入库单
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途_百度文库
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请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
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发票及入库单及送货单
请问一个问题，我做材料入库凭证，后面附的原始凭证，包括发票/入库单，还包括对方公司的送货单吗？是不是可有可无的？我们公司的小五金材料，仓库连同送货单一起交上来的。每个月都一大堆。所以请问，凭证附的原始单据，送货单是不是不用的交给财务的。
购买材料，如果有发票和入库单，财务可以不用“送货单”作为附件（原始凭证）。
大家还关注请问一个问题是关于原材料入库的问题。请问入库单的填写，是在QC验收合格填写，还...
各位同行好：
& &&&本人小仓管一名，请问一个问题是关于原材料入库的问题。请问入库单的填写，是在QC验收合格填写，还是在收到送货单后，核对货物之后进行填写，然后提出送检呢？
供应商送货——仓库管员清点，数量核实后在送货单上签字——按送货单数量报检——QC检验完成，不合格验退，发给采购与供应商联系退货事宜；合格入库。入库是最后的环节，必须是检验合格的数量。
这样啊。谁还有不同意见么？
供应商送货——仓库管员清点，数量核实后在送货单上签字——按送货单数量报检——QC检验完成，不合格验退， ...
QC检验不合格的话，需要退货，那就跟送货单上的数量不符，怎么解决？
假如送来10个货，来了之后报检，报检之后，下质检报告，然后有2个货不合格退货，那入库单就写8个货即可！&
QC检验不合格的话，需要退货，那就跟送货单上的数量不符，怎么解决？
假如送来10个货，来了之后报检，报检之后，下质检报告，然后有2个货不合格退货，那入库单就写8个货即可！
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物料暂收，送检验单报检，根据检验单的合格数入库，不合格的退货
合格的入库单当然是8个，还有2个不合格的应该有一张退货单，交给供应商时要签字的。
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使用QQ号也可以登陆社区了！公司要成立采购部，让我做采购主管我想弄一套相关的流程请问您可以帮忙吗？
公司要成立采购部，让我做采购主管我想弄一套相关的流程请问您可以帮忙吗？
我们公司是做餐饮连锁加盟的，平时采购的东西很多，比如加盟店内的餐具之类的。
QQ:郭星万色网商诚邀想在万色发展的朋友，共同携手
百度文库里面有很多这样的文章，我给你选了一个比较精的推荐给你，希望能帮助到你。 采购业务流程及管理制度（试行） 总则 第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。 第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账。 第三条采购部门的划分（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第四条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 第五条询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 （四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 具体实施细则 第六条采购报销流程图 ...... 第七条请购与采购 （一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。 （二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。 （三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。 第八条验收与入库 （一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。 （二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。 第九条付款与核算 （一）预付款采购 1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。 2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。 （二）现款采购 采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。（三）后付款采购 采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。 （四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。 （五）物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。 以上仅供参考！
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。材料验收入库单电子版 怎么做_百度知道
材料验收入库单电子版 怎么做
提问者采纳
单位主管、数量、金额、采购人、报销人，最主要的是验收入库的品名根据你们单位具体管理的要求进行、单价、验收人。一般是一式四联。（存根、日期等内容、验收人、规格
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