&& 金蝶K3:已计提折旧了，但固定资产结账的时候提醒未折旧，不能结账。补充:是先计提折旧后结转损益的
金蝶K3:已计提折旧了，但固定资产结账的时候提醒未折旧，不能结账。补充:是先计提折旧后结转损益的
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老师建议：
那你就再提下折旧啊，反正会覆盖之前计提的那个凭证的，你是否折旧计提后有固定资产变动啊
你反过账那张凭证后试试再计提，那个折旧凭证不是随便可以删除的吧，你试试吧，如果不行就打电话问金蝶公司好了，他们会有办法的
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金蝶KIS专业版一年计提一次折旧的处理方法
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【金蝶KIS】固定资产变动、减少和查询
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在固定资产处理窗口，单击〈固定资产变动〉按钮，进入变动资料录入窗口。每项变动资料以记录形式在窗口内显示。
一、其他变动
固定资产其他变动是指现有固定资产除增加、减少之外的其他信息变动。如固定资产原值增减、预计使用期间调整、累计折旧调整、预计净残值(率)调整、折旧方法变动、部门调拨、累计折旧调整、折旧科目变动等固定资产变动事项的处理。
单击工具条中其他变动按钮或从变动菜单中选择‘其他变动’，进入固定资产其他变动资料录入窗口。如图所示。
固定资产其他变动窗口
（一）选择发生变动的固定资产
在代码框中输入发生变动的固定资产代码或单击输入框右边的查看按钮查看选择固定资产项目。
固定资产变动窗口与固定资产增加及减少有所不同，前面三项与固定资产增加和修改一致，且只能查看不能修改，所不同的是它增加了三项内容“变动信息1”、“变动信息2”以及“变动政策”窗口。“变动信息1”和“变动信息2”窗口主要用于调整固定资产的有关折旧要素变动项目。主要包括：固定资产类别、使用情况、使用部门、折旧费用科目、预计使用期间、原值调增、累计折旧调整及预计净残值的变动。
固定资产要素发生变动后，对固定资产的折旧计算产生影响。系统提供了关于固定资产要素变动后而引起折旧计算发生变动的变动政策，在这个变动政策中，您必须对折旧要素是如何变化，以及如果没有直接输入累计折旧调整值是否调整以前的累计折旧作出选择。
固定资产变动政策
看窗口进行讲解。
至于调整以前折旧的计算方法为：
如果某固定资产折旧变动政策调整两次（含两次）以上的，上述调整以前折旧方法，系统只对上一次调整时的期间开始至当前账套期间进行调整。
现就用于计算折旧要素如何变化详细叙述及举例如下：
系统提供了下列三个选项：
按调整值改变用于折旧计算的要素
这选项的含义是，折旧要素（原值、预计使用期间数、预计使用年限、预计工作量、预计净残值）发生变动后、以变动后的新要素重新计算折旧。
以平均年限为例，如果某项以平均年限法计提折旧的固定资产在使用过程中发生了折旧要素变动，则变动后的每期折旧额和折旧率计算。
实际工作中，您根据需要可能变一个折旧要素，也有可能变多个甚至全部折旧要素，其折旧均以上述计算公式计算，也就是说均以变动后的要素计算（若不变则仍是以前要素）。
以固定资产账面净值为原值，剩余使用期间为预计使用期间计提折旧。
该选项的含义是：将该固定资产截止变动之日起的净值作原值，剩余使用期间（年限、工作总量）作预计使用期间（年限、工作总量），预计净残值以变动后的值来计提折旧。
以平均年限法为例：变动后的折旧计算。
如果您认为预计净残值需要变化，可以修改，否则系统按变动前的预计净残值来计算。
不改变用于折旧计算的要素（每期计提折旧保持不变）
这个选项是指虽然改变了折旧要素，但仍然按现在的每期折旧额计提折旧，即视同折旧要素的变动对折旧计算不产生影响，这样做的结果是某项固定资产使用期间（年限、工作总量）已满，但尚有净值或未满使用期间（年限、工作量）而提足了折旧。在第一种情况下，为了在最后一个期间（最后一次工作量）前将折旧提完，在该固定资产增加时一般应选择“在最后一期把折旧提完”选项。
“如果没有直接输入累计折旧的调整值，是否调整以前折旧？”
是指折旧要素变动后是否调整以前折旧，本功能只对“用于折旧计算的要素如何变化中”的前两种情况起作用。本功能下设两个选项：
⑴以调整后的折旧要素重新计算累计折旧，并调整以前折旧。若选该选项时，系统将按变动后的要素重新计算折旧，并调整以前折旧。
累计折旧调整值=用新要素计算的本次变动和上次变动（含入账）之间应提的累计折旧-两次变动间实际累计折旧
当系提折旧时，系统会依据该固定资产变动政策自动产生一张累计折旧调整分录，若调整值为正数，则凭证分录为：
& && && && &&&借：该固定资产目前折旧费用科目
& && && && && && &贷：累计折旧
若调整值为负，则反之。
如果您认为累计折旧调整值不应该全部记入当前折旧费用科目，如一部分分到以前年度损益调整中，可在系统自动产生的分录中修改即可。
在其他变动中，若您在累计折旧调整一栏内直接输入了数值，则表示累计折旧调整值以用户计算输入的为准，系统即不再进行计算。
⑵不调整以前折旧
即变动后的折旧计算在以后合计期间体现即可，对以前已经产生的累计折旧则不再调整。
总之，固定资产当期增加时遵循当期不计提折旧的原则，固定资产在使用过程中发生折旧要素变动后新的折旧计算一律在变动下期体现，在变动当期不体现。固定资产其他变动每期只能进行一次，若同一固定资产卡片再次要求变动，则修改上次变动资料即可。
（二）调整记账凭证
资料录入完毕后，单击〈记账凭证〉按钮查看调整记账凭证的有关分录。操作方法与修改记账凭证相同。
（三）保存资料
在固定资产其他变动窗口单击〈确定〉按钮保存录入的资料。返回变动资料列表窗口。
用于删除已录入的固定资产变动资料数据。选中要删除的变动资料记录，单击工具条中的删除按钮或从编辑菜单中选择‘删除’选项，系统提示是否删除。确认删除单击“是”按钮，否则单击“否”按钮。
用于修改已录入的固定资产变动资料。在固定资产变动资料窗口中，双击要修改的变动资料记录，或者选中要修改的记录后单击〈修改〉按钮，也可以从“编辑”菜单中选择‘修改’选项。进入相应变动方式的修改窗口，操作与录入相应的变动方式时相同。修改完毕后，单击〈确定〉按钮返回。
用于查看已录入的固定资产变动资料内容。在固定资产变动资料窗口，选中要查看的变动资料记录，从“编辑”菜单中选择‘查看’选项，即显示该记录详细资料内容。在此不能对记录进行修改操作，查看完毕后，单击〈关闭〉按钮返回。
五、其他操作
（一）选择显示字体
从查看菜单中选择字体即进入字体设置窗口。
（二）刷新
按〈F9〉或从查看菜单中选择‘刷新’使屏幕刷新显示。此项功能对于使用网络版的用户非常有用，如果有多个用户同时对同一账套录入固定资产变动资料，这时在每个工作站上并不能即时反映全部变化。您就可以利用本功能来刷新屏幕，即时查看最新结果。
固定资产减少
在固定资产处理窗口，单击〈固定资产减少〉按钮，进入变动资料录入窗口。每项变动资料以记录形式在窗口内显示。
固定资产减少用于录入减少一项固定资产的资料。单击工具条中减少按钮或从变动菜单中选择‘减少’选项，进入减少固定资产录入窗口。
固定资产减少窗口
一、选择要减少的固定资产
固定资产减少处理主要用于对固定资产的“报废”、“出售”、“盘亏”等固定资产的减少业务进行处理。
在代码框中输入要减少的固定资产代码或单击输入框右边的查看按钮查看选择固定资产项目。输入减少日期和选择固定资产减少方式。
在处理固定资产减少时，系统也提供了成批处理的操作。如果一次减少多项固定资产，可以在固定资产减少窗口中一次处理，只生成一张相应的固定资产减少记账凭证。其操作过程与成批增加固定资产是一致的，与固定资产成批增加中的一样。
二、调整记账凭证
资料录入完毕后，单击〈记账凭证〉按钮查看调整记账凭证的有关分录。可以根据实际情况对记账凭证进行调整。操作方法与修改记账凭证相同。
三、保存资料
在固定资产减少窗口单击〈确定〉按钮保存录入的资料。返回变动资料列表窗口。当期减少的固定资产，当期仍按期末状态计提折旧。
变动资料查询
查询已过账的固定资产变动资料。在固定资产处理窗口，单击〈变动资料查询〉按钮，进入固定资产变动资料显示窗口，操作与变动资料录入时相同。如果要查看新增的固定资产变动资料，必须在“凭证过账”模块过账后方能查看到。
变动资料查询窗口
在此窗口可进行打印、打印预览、查看以及其他操作。
一、选择期间：显示指定会计期间的变动资料。
单击右上方会计期间下拉按钮，从中选择要显示资料的会计期间，系统即显示选择的会计期间变动资料。
将已过账的固定资产变动资料在打印机输出。
单击工具条中打印按钮或从文件菜单中选择打印即可。
三、打印预览
将已过账的固定资产变动资料按打印设置样式在屏幕模拟显示。
单击工具条中打印预览按钮或从文件菜单中选择打印预览即可。
四、打印设置：设置打印参数。
从文件菜单中选择打印设置，进入打印参数设置窗口。设置完毕后，单击确定按钮返回。
在固定资产变动资料窗口，双击要查看的变动资料或选中要查看的变动资料后从编辑菜单中选择查看。系统即显示该记录的详细内容。
六、其他操作
（一）选择显示字体
从查看菜单中选择字体即进入字体设置窗口。
（二）刷新
按〈F9〉或从查看菜单中选择刷新使屏幕刷新显示。
借：以前年度损益调整
& &贷：累计折旧
借：固定资产
& &贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
& &贷：利润分配-未分配利润
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如何删除固定资产模块中累计折旧凭证
16:58 来源：未知
请按下列步骤操作：
1、单击选中【固定资产】主界面；
2、单击选中【凭证管理】；
3、单击选中【序时簿】；
4、单击选中累计折旧凭证；
5、单击选中【删除】按钮即可。
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