急需内部财务负债表报表，老板要我把财务负债表报表做给他，但资产负债表等表每个月都有啊？他要什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-12-14 00:34 标签： 财务负债表
我是新手急需要小企业excel财务报表模板，月报表越简单的越好，我们公司不用缴税，也不用做分录，月后报表不知道怎么做利润表跟资产负债表，公司只有收入跟支出，做内部帐的。有的话麻烦发一份让我参考下。
我是新手急需要小企业excel财务报表模板，月报表越简单的越好，我们公司不用缴税，也不用做分录，月后报表不知道怎么做利润表跟资产负债表，公司只有收入跟支出，做内部帐的。有的话麻烦发一份让我参考下。
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内帐没有规定要求。你做的内帐属于流水账，只有收入和支出。这种情况，不需要编制利润表和资产负债表，自行设置编制一张“收入、支出明细表”就行了。
可是8到10月份有做这2张表，然后中间会计走了二个月就没有做报表，只有流水账。报表能根据流水账做出来吗？
可以按流水账做这2张表。报表格式按照以前会计做的2张表那样就行了。
用不用把11月12月的报表补回来，能不能直接根据流水账的数目做2014年1月份的报表。
1、应该把11月12月的报表补上。
2、应该根据2013年12月底流水账上的余额，直接做到2014年1月份报表上的“年初数”栏。
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& &SOGOU - 京ICP证050897号我公司刚刚成立，第一次做财务报表你，资产负债表中的未分配利润与损益表中的净利润是一样的吗？_百度知道
我公司刚刚成立，第一次做财务报表你，资产负债表中的未分配利润与损益表中的净利润是一样的吗？
提问者采纳
是一样的。
可是现在不一样，我所有费用都结转了，还有相差的，那是什么问题，是我分录做错了吗？
资产负债表未分配利润，没有期初，只有期末。看看差额是哪个科目没对上。
我们公司是三月份成立的，所以三月份没有做报表，但是也有费用发生的，那我在做四月份的报表是不是也要把三月份得算进去?
对，损益表是期间数，从起始月至当前月的累计数。资产负债表是时点数，是当前月的期末数。损益表不是完整的，就对不上了。
你好，我想问一下，我的平时看到的资产负债表中的工资是正数，可是我第一次做的报表工资在借方，也就是说在资产负债表中要写负数了，那这个是正常的吗？
正数是已计提未支付的工资，负数是已支付未计入费用的工资。应该说不正常，应该月末转入费用，工资余额为零，本月没转那就下月记得转吧。这样出表没问题。
谢谢！可以加个QQ吗？我是刚刚独立做，有好多不懂的，想以后跟你讨论一下，还有一个，我应交税金—已交税金也是在借方，那资产负债表中也是负数吧！这样有问题吗？
hehe,qq不常用。
还有一个，应交税金—已交税金也是在借方，那资产负债表中也是负数吧！这样有问题吗？那百度上加个好友吧！我已经加你了
应交税金—已交税金也是在借方,一般表示已经交了税金，还未转入损益科目--主营业务税金及附加。即未计入本年利润。
提问者评价
非常感谢！你的回答给了我很大帮助，谢谢！
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其他3条回答
当然一样。第一期肯定一样。
可是现在不一样，我所有费用都结转了，还有相差的，那是什么问题，是我分录做错了吗？
肯定是有科目没有对上，要重新核对一遍，尤其是税费方面的科目。
我们公司是三月份成立的，所以三月份没有做报表，但是也有费用发生的，那我在做四月份的报表是不是也要把三月份得算进去?
是的，你这样的情况相当于三月份四月份作为一个会计区间，必须算进去。
每个月的财务费用和管理费用要结转吗？有的说不要结转，到年底结转？
按照要求是每个月结转，但是如果要求不严格且管理费用和财务费用占总成本比例非常小的话，也可以年底一次性结转，不过建议你还是按照规定每个月结转，这样可以准确的确定成本。
你好，我想问一下，我的平时看到的资产负债表中的工资是正数，可是我第一次做的报表工资在借方，也就是说在资产负债表中要写负数了，那这个是正常的吗？
你好：是一样的，到下一年就不一样了。
可是现在不一样，我所有费用都结转了，还有相差的，那是什么问题，是我分录做错了吗？
第一，你看一下总账的净利润和明细账的净利润是否相等，损益表的净利润和总分类账的净利润是否相等。第二，看看资产负债表——未分配利润填写的数字有误。
一样一样的，明年两个数就不会一样了哈。
可是现在不一样，我所有费用都结转了，还有相差的，那是什么问题，是我分录做错了吗？
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