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U890年度结转后检查表
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U890年度结转后检查表
官方公共微信用友U6年度结转供应链时，结转失败，只出现一个红叉是怎么回事？有什么方法可以解决？ 急！急！急！_百度知道
用友U6年度结转供应链时，结转失败，只出现一个红叉是怎么回事？有什么方法可以解决？ 急！急！急！
我有更好的答案
检查一下结转前要做的准备工作比如单据都有么有审核记账，供销链是不是都结账了，然后重新做一遍结转，注意保留年结前的备份
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用友ERP-U890年结手册_客户版
用​友​E​R​P​-​U9年​结​手​册​_​客​户​版
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用友T6软件由于误操作，把6001（主营业务收入）科目设置成了客户辅助核算，且自动受控应收模块，导致在应收模块应收单生成凭证的时候提示：“不能使用应收系统受控科目”。在科目表中想把6001科目设置非受控，但置灰无法修改。 0:0:0　用友T6小编
用友T6软件由于误操作，把6001（主营业务收入）科目设置成了客户辅助核算，且自动受控应收模块，导致在应收模块应收单生成凭证的时候提示：“不能使用应收系统受控科目”。在科目表中想把6001科目设置非受控，但置灰无法修改。由于误操作，把6001（主营业务收入）科目设置成了客户辅助核算，且自动受控应收模块，导致在应收模块应收单生成凭证的时候提示：“不能使用应收系统受控科目”。在科目表中想把6001科目设置非受控，但置灰无法修改。
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固定资产启用原因分析：问题解答：1.固定资产反启用，需要借助维护通2.0的工具进行反启用2.反启用之后如需再启用需要到数据库修改accinformation里面修改固定资产（FA）的启用日期和最新会计期间，修改后再进入固定资产模块需要重新初始化才可以。
异币种核销后查询科目帐余额还在？原因分析：核销没有制单问题解答：应收应付选项勾选核销生成凭证，核销制单后，科目帐查询正确！
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用友软件系统管理员（Admin）的密码口令忘记了丢失了怎么找回系统管理员（Admin）的口令丢失
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适合中小型企业的软件
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处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
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用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
财务用友t6报价单财务用友t6报价单：QQ
一、财务会计
许可单价3,800
总账（含税务管家1站点） 10,800
应收款管理
应付款管理
二、供应链管理
许可单价6,800 销售管理 10,800
库存管理 10,800
采购管理 9,800
存货核算 9,800
委外管理 16,800
三、生产制造管理 许可单价15,800
简单生产 28,800
工序管理 9,800
计划生产管理 46,800
四、BI决策分析（BQ） 许可单价2,800
BI运行平台 6,000
BI财务主题模块 4,800
BI业务主题模块 6,800
BI自定义指标 BI自定义指标 28,000（含3许可）
五、人力资源管理
HR基本组合（组织管理、人事管理、薪资管理、劳动合同、政策法规） 9,800 许可单价3,000 HR计件工资 6,000 许可单价1,000
HR考勤管理 15,000 许可单价4,000 HR绩效管理 15,000 许可单价1,500 HR招聘管理 5,000 许可单价1,000 HR培训管理 5,000 许可单价1,000 HR报表管理 4,000 许可单价1,000 HR经理自助 10,000（含10许可） 许可单价2,000 HR员工自助 10,000(许可无限制)
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1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
【用友t6年度结转流程】【用友t6年度结转流程】一、操作流程：1、先做数据备份2、新建年度帐3、结转上年数据二、具体步骤：1、数据备份：系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理3、结转上年数据：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友t3普及版年结流程用友t3普及版年结流程一、操作流程：1、先做数据备份2、新建年度帐3、结转上年数据二、具体步骤：1、数据备份：系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理3、结转上年数据：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
“互斥站点正在进行操作”如何解决？“互斥站点正在进行操作”如何解决？
“互斥站点正在进行操作”如何排除用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下：当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”；执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”；执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。-当您执行以下功能时，其他功能都不能进行：“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。
“离职日期”必须重新输入问题“离职日期”必须重新输入问题
问题现象：在人员变动处理离职时，“离职日期”本已输入，但系统会将该日期转移至“流动日期”处，造成“离职日期”必须重新输入，但在进行离职人员“手工维护”时，系统不能同步对离职人员的基本资料进行编辑。进行离职处理后，必须退至“人员管理”处重新逐个寻找名单修改，由于客户人员变动大，造成步骤繁琐，工作效率低。原因分析：同解决方案解决方案：进入HR基础设置/系统设置/人事业务定制模块，选择离职业务，按“定制”按钮。连续按下一步，进入设置业务处理规则页面。增加一条数据回写规则：信息集信息项类型操作符值人员基本信息表离职日期修改=变化时间（表单）执行离职申请时，自动将离职单的变化时间回写到人员基本表的离职日期。
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用友ERP-U890年结手册37
用友ERP-U890年结流程；用友软件股份有限公司姓名2011年10月；年结工作关键劢作点；年结工作；规则概述；年结前检查；年结过程中；年结后检查；问题援救；为了保障年结目标的顺利实现,我们将该目标分解成5；培训内容132；年结规则概述；年结前准备工作；年结流程介绍结转后检查工作见问题不保障资源；35；年结规则概述；年结业务是U8系统中的关键业务Y一
用友ERP-U890年结流程用友软件股份有限公司 姓名 2011年10月年结工作关键劢作点年结 工作规则 概述年结前 检查年结 过程中年结后 检查问题 援救为了保障年结目标的顺利实现,我们将该目标分 解成5大关键目标,本次课程将详细分解各项具体 务,保障您顺利年结。培训内容 1 3 2年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍 结转后检查工作 见问题不保障资源343 5年结规则概述年结业务是U8系统中的关键业务Y一。 在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个 全面的盘点和检查、数据的整理不封存、新年度的平滑过 渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。本篇章您将有3方面的收获：为什么年结；结转方式 ； 年结规则。为什么需要年结WHY？业务：01、业务盘点、检查 02、业务流程调整 03、帐套封存技术：01、数据整理 02、数据卸载 03、效率、资源优化年结方式概括U8-890提供自劢和手工两种结转方法，您可以根据自 己的实际情暄≡袷褂谩Ｏ衷诰湍杲崃鞒逃幸韵氯闼得鳌一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结 转。 二 、如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需 要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结 转总账模块。 三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他 模块一结转。年结流程概括－手工结转完成上年工作 账套备 登陆系统管理 建立新年度账套 年度数据结转 返回上年度 将总账结账账套备说明：红实线表示启用薪资模块的结 转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块 的结转路线登陆系统管理 手工结转总账完成结转核 对各模块数据绿虚线表示何时行账套备年结流程概括－手工结转年结流程概括－自劢结转完成上年度工作 账套备 登陆系统管理行年 度账套数据自劢结转返回上年度 将总账结账登陆系统管理 手工结转总账 完成结转核 对各模块数据说明： 红实线表示启用薪资模块的结 转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块 的结转路线 绿虚线表示何时行账套备年结方式小结系统提供两种年结方式：手工结转和自劢结转 手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转，对亍 应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量 降低结转工作对日业务的影响 自劢结转，从建帐到结转系统自劢完成，降低人为干预。选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑年结规则介绍财务会计结转规则供应链结转规则人力资源结转规则财务会计―总帐结转规则个人往来明细账：选择&按明细结转&时，结转未核销的明细和余额；选择&按余额结转&时，结转余额。 余额；选择&按余额结转&时，结转余额。客户往来明细账：选择&按明细结转&时，结转未核销的明细和 供应商往来明细账：选择&按明细结转&时，结转未核销的明细和余额；选择&按余额结转&时，结转余额。银行对账模板 科目总账 辅劣总账 多辅劣总账 银行对账单：不银行对账单中如结算方式丌存在，则对账单丌结转到下年。自劢转账定义模板财务会计―应收应付结转规则结转未审核单据由用户选择未审核的薄⒂κ/付单；结转未审核: 如果是 现结保杞嶙嘤崴愕ィ蝗绻媒崴愕ヒ汛嬖冢蜇⒃俳 转；结转未审核应收/付单：如果该应收/付单已存在，则丌再结 转。结转已审核但未付款结算的奔笆崭睹飨刚按客商、单据类型、单据号、产品、弊颖ID结转结转已审核但未付款结算的应收/应付单及收付明细账按客商、单据类型、单据号结转结转已审核但余额丌为0的收付款结算表按客商、单据类型、单据号、子表ID结转结转余额丌为0的票据及收付明细账按单据类型、单据号结转结转付款申请单付款申请单需要全部年结到下年。供应链―销售结转规则以下档案全部结转下年：信用审批人、允销限设置、价类设置、大 类折扣、批量折扣。 包装物租借登记、还回：全部结转下年。 销售报价单：未关闭的报价单，整单结转。 销售预订单：未关闭的销售预订单结转下年，整单结转。 销售订单：未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订 单，整单结转；为保证订单执行信息的完整性，已关闭的销售订单， 如果参照生成的下游单据，则该销售订单也结转。 销售Щ醯ィ何垂乇瘴粗葱型瓯希灰呀嶙奈写Щ醯ィ杂 的委托代销结算单、委托代销结算价调整单结转。 Щ跚┗氐ィЩ跚┗氐ヘ⑥行结转。 销售保北匦敫春耍钾⒔嶙 代垫费用单/销售费用支出单：必须复核，但都丌结转。 审批流结转：挂接审批流的单据结转单据审批流相关信息。供应链―采购结转规则请购单：未关闭的的请购单结转下年。 采购订单：未关闭的采购订单结转下年。 到货单：未全部入库D未关闭的到货单和退货单结转下年；明细记录需要报检但未全部报检/检验的到货单结转下年。采购保何唇崴愕(包括运费保侵痹)结转下年。 供应商存货价格相关：未审核调价单、供应商存货价格表、调价历叱结转下年。入库单：未完全结算的入库单全部结转下年。 代管业务相关：已审核未结算的代管挂账确讣单结转。 直运采购业务：(业务类型＝“直运采购”)采购笔&销售笔浚ǚ钦劭邸⒎抢臀竦募锹迹┑南弊魑 采购的期初结转下年。 采购笔&数量的出口保ǚ钦劭邸⒎抢臀竦募锹迹┳魑晒旱钠 初结转下年。 在下年账套中，可以参照上年的直运销售/出口鄙芍痹瞬晒薄供应链―库存结转规则现存量：非出库跟踪入库的存货的结存扣除下年度单据的现存量的结存，结转 到下年度的期初，是审核后的状态，用户可弃审。 现存量表中关联的销售订单结转到下年。 按需求分类/订单号记录的预留量表结转下年。 货位结转下年规则： 非跟踪型存货，将货位数据按存货+货位+自由项+批号行汇总，求出存 货+货位+自由项+批号的结存，结转下年，打上期初标志。不收Ъ锹急 中的期初数据建立关联（按存货+自由项+批号建立关联）。如果在收Ъ 录表中找丌到对应的记录，系统应自劢产生一条期初结存数据，存货、自 由项、批号不货位期初结存一致，但数量和件数为零，自劢建立关联。 跟踪型存货，求出期初和本年的入库记录（包括红字出库）的结存数（即 用入库数减去不其相对应本年度的出库数）结转下年（按结存数结转）。 序列号结转下年规则： 库存单据对应序列号明细全部结转下年。 序列号状态表全部结转下年。 序列号属性、序列号构成维护全部结转到下年。 序列号调整单全部结转下年。 注意事项1）库存期初中的序列号管理存货记录丌允许弃审、修改和删除。 2）期初丌合格品记录单有序列号管理存货，则丌允许弃审、修改和删除。供应链―存货核算结转规则未记账单据：结转到下一年度的收Ъ锹急碇小 存货明细账：如果按存货核算，计价方式要从存货档案中判断。个别计价、先先先出、后先出及个别计价法：首先将计价辅劣数据表中有 结存的记录结转到下一年的存货明细账中，还要将计价库结转的余额不明细账 的余额的差额结转下年。 全月平均、计划价（售价）、移劢平均法：要将各存货的结存转到下年。分期收款С錾唐访飨刚剩航嗣飨刚手械Щ醯ゼ趺飨刚手衅涠杂Φ苯 红字Щ醯ズ蠹扑愕С錾唐酚喽罱嶙履辍＝嶙履甑С錾唐访飨刚视没 丌能修改。 直运明细帐按以下规则结转下年：采购备菹鄙桑航奔醵杂Φ牟晒奔扑阆钡慕 余数量和金额，销售币吹ゾ葜鹫偶扑闫浣嵊啵岽媸拷浣岽娼鸲钬 为零的销售苯嶙履辍 销售销售备莶晒鄙桑航晒奔醵杂Φ南奔扑悴晒 的结余数量和金额，采购币吹ゾ葜鹫偶扑闫浣嵊啵岽媸拷浣岽娼 额丌为零的采购苯嶙履辍 结转下年的直运采购焙椭痹讼钡钠诔跤喽钪胸⑾允尽跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按库+存货+科目汇总，将本次计 提金额的合计减去相同库相同存货相同科目的本次冲回的合计，作为余额结 转下年。人力资源结转规则结转的数据 薪资管理结转工资数据明细表和汇总表，先按工资项目增加相应字段，然 后把所有工资类别的最后月数据结转到新一年的第一个月。 将工资人员表和工资数据明细表中上年已经调出的人员删除掉。 按用户选择的清零项把相应工资明细数据清零。考勤休假将未封存期间的请假、加班、出差数据结转到下一年（包括时间 范围跨越已封存期间的记录）。 将未封存期间的刷卡数据、排班数据以及考勤日结果结转到下一 年； 将上年及其Y后考勤月结果数据结转到下一年。跨年业务规则对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理 模块名称 建立下年度账 公共数据结转 工资管理 固定资产 成本管理 项目管理 网上银行 财务 资金管理 结算中心 合同管理 报账中心 网上报销 应收/应付 财务WEB 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 网上结算 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据 下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结 清空年度账后可再次年结 清空年度账后可再次年结 本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖 下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不 清空年度账后可再次年结 能处理下年数据 覆盖上次结转及录入数据, 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 结转后上年度固定资产不能 取消结账 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转 覆盖上次结转 时覆盖下年期初、保留下年单据 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下 清空年度账后可再次年结 年库，若年结前下年库录入数据则不能年结 处理方式 (记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它) 重复年结下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 不支持 下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转 覆盖上次结转 时覆盖下年期初、保留下年凭证总账公司对账跨年业务规则制造 物料清单 生产订单 工程变更 车间管理 物料需求规划 主生产计划 产能管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 清空年度账后可再 次年结CRMCRM系统采购管理 销售管理 库存管理 业务WEB下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法结算) 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 不允许处理跨年业务(如：记账、暂估处理等) 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 不允许处理跨年业务 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法核销、结算) 下年数据可录入到本年库、但年结时不结转到下年库 下年数据录入到下年库，年结后可开始录入下年数据，结转时不覆盖 追加不覆盖 结转时会清空下年 库中已录入的数据 ，清空年度账后可 再次年结供应链存货核算 质量管理 GSP质量管理 委外管理 售前分析 预算管理(集团版/企业版)BPM 合并报表(集团版)可以在本年账套数据库中进行下年业务。但建下年度账之后、本年度年结之前，如 追加不覆盖 果在下年度账中 发生下年度数据，将造成本年度账中 数据无法正确结转的后果。人事信息管理(员工事务管理) 下年可录入数据，结转时不覆盖 考勤管理 HR 薪资管理 福利管理 招聘管理 下年数据记入本年库年结时转入下年库 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 下年数据记入本年库年结时转入下年库年结规则小结未完成的业务单据结转下一年 下年的单据结转下一年 基础设置、自定义信息结转下年 上下游单据业务关联同步结转培训内容1 3 2年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍 结转后检查工作 见问题不资源保障343 5年结前准备盘点年度业务合规性，对本年业务行核对，流程总 结，为下年业务奠定坚实的基础，为业务流程一步优化 提供依据。 丌打无准备Y仗，通过关键要素准备，尽量降低年结 工作对日工作的影响。 本篇章您将有3方面的收获:各单位业务完成情辏IT环 境准备；数据安全各业务单位完成情各业务单位完成情况检查主要包包含各类专业文献、各类资格考试、文学作品欣赏、外语学习资料、应用写作文书、用友ERP-U890年结手册37等内容。　
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