公司对公账户付款给供应商,但开票抬头是公司三个股东的名称,请问坏账准备的账务处理上如何处理?

请问我公司给客户开了1000元发票,但对方只支付了我公司990元。请问怎么账务处理?注:我公司为免税企业。_百度知道
请问我公司给客户开了1000元发票,但对方只支付了我公司990元。请问怎么账务处理?注:我公司为免税企业。
把收不回来的10元挂应收款:主营业务收入
1000收不回来货款即是坏账,挂满三年后再转到营业外支出。不过借。这是会计上的规定,用营业外支出科目处理还有一种方法:银行存款(或现金)990
营业外支出(坏账)10
贷,如果你确定是收不回来
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开具一个负10元的发票就可以吧?
做管理费用冲掉10元坏账,或者找10元的一张车票报销,然后冲掉10元应收款。
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出门在外也不愁我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符其它答案:共0条相关内容等待您来回答47496096编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符其它答案:共0条相关内容等待您来回答47496096编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符最佳答案:公司账务暂不作处理,待货物发出,开具增值税专用发票后,再作财务处理,当月报表时,在增值税纳税申报表附列资料(表一)中的第4栏次--未开具发票栏“红字冲减”。这叫“红冲收入”。&&3人赞同
其它答案:共3条以你们之间签订的《窑炉设备定作合同》为依据。按照合同预定的工期时间,计交增值税及所得税税金预交,发票按照合同预定内容开具,申报表据实申报。我的回答与你们之间的差异在于:税务要求预收账款全部做销售处理、你现在做法是预收账款全部未做销售处理,严格意义,期限较长的加工制造按照合同约定时间、金额计缴税金。&&2人赞同
其实,这是一个分期付款,如何确认企业收入问题。法条上有明确规定,不难执行。主要是“要求”。按“要求”办,就要作“红冲”,只不过是提前纳税罢了!&&2人赞同
  根据您提供的信息,我们回复如下&如果信息不完整,请与我们再次沟通!
对于你单位的这种问题,应该比照增值税条例及其实施细则规定,对纳税义务确认时间来进行纳税义务认定。如果是分期付款销售商品,就应该按取得货款时给对方发票并确认收入缴纳增值税。
欢迎再次咨询!&&3人赞同
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