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风险隐患识别、评价控制管理制度
文件编号：Q/FBG20.33—2012
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危险、危害因素，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危险危害，采用科学合理的评价方法进行评价。采取加强管理和个人防护等控制措施，遏制事故，避免人身伤害，职业病、财产损失等生产安全事故的发生。特制定本制度
2、适用范围
2.1&项目规划、设计和建设、投产和运行过程中的危险有害因素的识别与评价；
2.2&常规和异常活动危险有害因素的识别与评价；
2.3&所有进入作业场所的人的活动；
2.4&原材料、产品储存、运输和使用过程中的危险因素的识别与评价；
2.5&作业场所的设备设施、车辆中的危险因素的识别与评价；
2.6&对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。
3.1&安全管理部
3.1.1&负责制定风险、隐患识别、评价、控制的管理方案，并组织实施；负责重大安全隐患的管理和控制；
3.1.2&负责组织评价小组对识别出的风险、隐患进行评价、分级、制定控制措施。&
3.2&各部门、车间
负责设备设施、生产过程、作业环境等环节风险、事故隐患的识别，并制定控制措施。
4、风险、隐患的识别和评价
4.1&风险、隐患识别范围&
企业内所有单位和作业场所，涉及生产工艺过程、生产设备、设施、建筑物、材料、作业环境、员工作业行为等。
4.2&风险、隐患识别方法
4.2.1&确定基本的识别单元，采用“工艺、设备、人员分析的方法，以生产工艺过程为主线，将其工艺分解成若干单元进行识别。
4.2.2&识别内容，采取现场调查或参照安全生产标准化检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施、人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等危险有害因素。
4.3&评价方法
4.3.1&常用评价方法
风险评价是对事故发生的可能性以及事故后果的严重程度进行的评价，常用的方法有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预先危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、事件树分析（ETA）、事故树分析（FTA）、作业条件危险性分析（LEC）等。
4.3.2&评价方法的选用
根据公司生产特点选用工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、作业条件危险性分析（LEC）法进行风险评价，同时选择风险度（R）=可能性（L）X后果严重性（S）的评价法确定风险等级。
4.4.2.1&工作危害分析法（JHA）
从作业活动清单中选定一项作业活动将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危险因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
4.4.2.2&安全检查表分析法（SCL）
安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是评价人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物资、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
4.4.2.3&作业条件危险性分析法
这是一种简单易行的半定量风险评价方法。它是用与系统风险有关的三个因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小的一种方法，即D＝LEC。其中：L代表事故发生的可能性；E代表人员暴露于危险环境中的频繁程度；C代表一旦发生事故可能造成的后果；在D代表作业条件危险性的大小。L、E、C&3种因素取值及D危险性等级划分见表1
表1LECD值表
事故发生的可能性
人员暴露于危险环境的频繁程度
发生事故可能造成的后果
完全可以预料
大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失
每天工作时间内暴露
灾难，数人死亡或造成很大财产损失
可能，但不经常
每周一次或偶然暴露
非常严重，1人死亡或造成一定财产损失
可能性小，完全意外
每月一次暴露
严重，重伤，或较小的财产损失
很不可能，可以设想
每年几次暴露
重大，致残，或很小的财产损失
非常罕见的暴露
引入注目，不利于基本的安全卫生要求
实际不可能
危险等级划分标准(D)!&
风险级别的界限值
极其危险，不能继续作业
(D)＞120时，列为重要危险源；(D)＞200时，列为重大危险源。
高度危险，需要立即整改
显著危险，需要整改
一般危险，需要注意
稍有危险，可以接受
危险性分值处于160～320之间，其危险等级属于“高度危险，需立即整改”的范畴。因此，对于此项作业，必须做出详细的作业计划，落实好各项防范措施。
4.5&评价准则
4.5.1&评价准则的依据
4.5.1.1&国家有关安全法律法规、规范标准的要求；
4.5.1.2&行业的设计规范标准；
4.5.1.3&本公司的安全管理制度、技术标准；
4.5.1.4&本公司的安全方针、目标。
4.5.2&确定风险等级
风险等级依据评价准则确定，其风险度（R）等于事件发生的可能性（L）和后果的严重性（S）的乘积。计算方法为：
法律法规及其他要求
人员伤害程度
违反法律法规和标准
整个系统或设备
潜在违反法律法规和标准
丧失劳动能力
二套装置或设备
不符合上级或行业的安全方针，制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
一套装置或设备
行业或地区
R=L×S
4.5.2.1&事件发生的可能性准则
事件发生的可能性准则按表2确定
表2&&&&&&&事件发生的可能性准则（L）
现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或经常发生此类事件、事故。
现场没有检测系统；或有控制措施，但没能有效执行或控制措施不当；危害的发生不容易被发现，或在预期情况下发生。
没有保护措施（如没有保护措施，没有个人防护用品等）；或未严格按操作程序执行等；或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）；或过去曾发生过类似事故或事件；或在异常情况下发生过类似事故或事件。
定期进行监测，危害一旦发生能及时发现；或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事件或事故。
有充分有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全意识强，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。
4.5.2.2&事件发生后果严重性准则
事件发生后果严重性准则见表3
不符合公司的安全操作规程、规定
轻微受伤或间歇不舒服
受影响不大
公司及周边
表3&&&&&&&&&&&&&&&事件发生后果严重性准则（S）
4.5.2.3&风险等级判定准则
风险等级判定准则见表4
表4&&&风险等级判定准则（R）
应采取的控制措施
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查，测量及评估
立即整改或限期整改
可考虑建立目标，建立操作规程，加强培训及沟通
可考虑完善操作规程，作业指导书，定期检查。
隐患部门整改
无需采取控制措施，但需保存记录，并引起注意
4.6&风险评价
4.6.1&风险评价主要从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：
4.6.1.1&火灾和爆炸
4.6.1.2&冲击和撞击
4.6.1.3&中毒、窒息、触电
4.6.1.4&有毒有害物料、气体的泄漏
4.6.1.5&其它化学、物理性危害因素
4.6.1.6&人机工程因素
4.6.1.7&设备的腐蚀、缺陷
4.6.1.8&环境的可能影响等。
4.6.2&记录重大风险，确定风险控制措施，在确定重大风险时应考虑：
4.6.2.1&有关安全法律法规、标准规范的要求；
4.6.2.2&风险发生的可能性和后果的严重性；
4.6.2.3&企业自身的声誉和关注程度。
4.7&风险控制和隐患治理
根据风险评价的结果和经营运行情况，确定优先控制的顺序，落实所选定的风险控制措施消减风险，将风险控制在可接受的程度
4.7.1&风险控制措施应遵循
4.7.1.1&可行性和可靠性；
4.7.1.2&先进性和安全性；
4.7.1.3&经济合理性及企业的经营运行情况；
4.7.1.4&可靠的技术保障和服务
4.7.2&控制措施主要包括
4.7.2.1&工程技术措施，实现本质安全；
4.7.2.2&管理措施规范安全管理；
4.7.2.3&教育措施，提高员工操作技能和安全意识；
4.7.2.4&个人防护措施，减少职业伤害。
4.7.3&建立安全档案
确定为重大隐患的项目，应建立档案，档案应包括：。
4.7.3.1&评价报告与技术结论；
4.7.3.2&评审意见；
4.7.3.3&隐患治理方案，包括资金概预算等；
4.7.3.4&治理时间表和负责人；
4.7.3.5&竣工验收报告。
4.7.4&隐患治理
4.7.4.1&对确定为重大风险的隐患项目，应填写《重大风险及控制措施清单》，制定治理方案，必要时立即停产落实整改；
4.7.4.2&对确定为较大或中等危险的隐患项目，发出整改通知书，明确有关部门整改；
4.7.4.3&对确定为较轻危险的隐患项目，有隐患部门落实整改；
4.7.4.4&在整改过程中应明确责任部门、责任人、技术方案&、资金、时限等，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。隐患羡慕治理结束后，安全管理部门对隐患整改情况进行验收，形成报告。
4.7.5&开展宣传和培训工作
将风险评价结果及采取的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向员工宣传培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险和能够采取的控制措施。
4.8&风险信息更新
4.8.1&为确保风险信息及时更新，企业应定期组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，当发生下列情况时应及时进行风险评价和更新：
4.8.1.1&新的或变更的法律法规和其他要求；
4.8.1.2工艺改变或操作方法改变；
4.8.1.3&新建、扩建、改建技改项目；
4.8.1.4&组织机构发生重大改变；
4.8.1.5&有对事故、事件或其他信息的新认识。
4.8.2&评价时机
以全公司各部门为对象，每年年末前进行一次全公司范围内的风险评价。
4.9&工作程序
4.9.1&风险评价小组对评价对象进行风险评价，根据风险评价结果提出风险消减措施要求，填写《重大风险及控制措施清单》；
4.9.2安全管理部门根据《重大风险及控制措施清单》向有关部门下达《隐患整改通知书》；
4.9.3&存在安全隐患的部门根据《隐患整改通知书》的内容制定隐患治理方案，明确责任人、技术方案&、资金、时限等，不能立即整改的隐患，制定整改计划，上报安全管理部门；
4.9.4&安全管理部门审核隐患治理方案是否可行，对于可行的隐患治理方案报公司领导审批；
4.9.5&经过批准隐患治理方案，由隐患所在部门组织施工单位实施，部门安全主管实施监督；
4.9.6&项目竣工后，由安全管理部门负责对风险控制情况及消减措施落实情况进行验收，填写《风险控制措施项目验收表》；
4.9.7&经验收风险消减措施达不到预期效果时，安全管理部门组织分析原因，制定纠正措施。
5、本规定由北京移远通电子技术有限公司《安全监管监察与执法关键技术与装备研究》课题组编制。
6、请登录免费下载更多安全生产管理规章制度范文。柳城县人民政府办公室关于印发柳城县化工行业企业环境风险隐患排查整治工作方案的通知
柳城县人民政府办公室关于印发柳城县化工行业企业环境风险隐患排查整治工作方案的通知
柳城县人民政府
办公室文件
柳城政办〔2012〕102号
柳城县人民政府办公室关于印发柳城县化工行业企业环境风险隐患排查整治工作方案的通知
各乡镇人民政府、华侨经济管理区，各有关单位：
经县人民政府同意，现将《柳城县化工行业企业环境风险和安全隐患排查整治工作方案》印发给你们，请认真组织实施。
　　　　　　　　　　　　　　 　二〇一二年六月二十八日　&
柳城县化工行业企业环境风险隐患
排查整治工作方案
为贯彻落实《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于开展以环境倒逼机制推动产业转型升级攻坚战的决定》（桂发〔2012〕9号）精神，全面彻底排查整治化工行业企业存在的环境问题及隐患，切实防范环境风险，促进企业规范化管理，推动产业布局优化和转型升级，特制定柳城县化工行业企业环境风险隐患排查整治工作方案。
一、工作目标
重点检查我县危险化学品生产企业和重化工企业，全面摸清企业依法办理各种行政许可手续情况，企业生产、储存危险化学品的种类、数量、生产工艺、产污环节、重大风险源、污染防治设施建设运行和污染物排放、环境和安全风险监控措施、突发环境事件应急预案及相关应急设备设施配套、周边安全环境等情况，重点查找企业存在的问题和安全环境监管薄弱环节，逐一建立档案和数据库，对存在的环境隐患限期整改，查处一批环境违法行为，淘汰、关停一批落后产能和逾期达不到整治要求的企业。
二、排查工作重点及整改要求
（一）摸清企业基本情况。
1．企业依法办理各种行政许可手续情况。包括项目核准或备案、环境影响评价、安全评价审批手续是否完备，现有生产规模是否与项目核准或备案、环评批复、安评批复等行政部门许可的内容相符，是否擅自违规改变生产原料、生产工艺，是否按“三同时”制度落实了污染和安全防治设施,是否在规定的期限内完成项目竣工验收等。
2．安全生产条件情况。重点排查企业是否取得环保、安全等行政许可，建设项目是否落实安全设施“三同时”，危险化工工艺和危险化学品是否安装自动化控制系统，危险化学品、重大危险源是否安装温度、压力、液位和泄漏报警自动监测监控系统，毒性气体和易燃气体是否设置紧急切断装置，临江河湖的企业是否配备事故状态下“清净下水”收集设施等。
3．固体废物处置情况。企业产生的固体废物种类、数量及其利用、处置方式；是否按规定对有关固体废物开展危险废物毒性鉴别分析，危险废物贮存场所是否符合规范，是否严格执行转移联单制度。
4．废水治理及排放情况。重点检查是否建设有规范的排水系统，厂区内清污分流、雨污分流是否彻底；企业生产废水和事故应急废水排放去向，是否存在以暗管、隐蔽溶洞等方式偷排污水或初期雨水的行为，废水污染防治设施运行是否正常等。
5．应急防范措施和救援物资落实情况。企业是否按规定建设规范的事故应急池，企业风险防范措施和突发环境事件应急预案、安全生产应急预案是否完善，应急救援物资、设备是否充足，应急预案是否定期开展演练。
6．周边环境安全情况检查。排查企业与饮用水水源地保护区、集中式饮用水自来水取水口及其他敏感保护目标的安全距离是否达到要求。
（二）对存在环境风险隐患的企业进行整治。
对排查发现的环境问题和隐患，采取挂牌督办方式，限期整改，依法查处环境违法问题，确保整治和查处到位。
1．严肃查处企业各类违法违规行为
（1）对不具备合法资格的企业一律关闭取缔。
（2）对无污染治理设施、污染治理设施运行不正常或超标排污的企业，一律停产整治并依法处罚。对卫生安全防护距离达不到要求或对敏感保护目标造成严重威胁的企业，一律停产整治。对饮用水水源一级保护区的危险化学品生产企业立即予以取缔，拆除生产设备及已设置的排污口，清除原料及产品；二级保护区内的违法建设项目，予以关闭；对未划定饮用水水源保护区的城镇集中供水自来水取水口参照饮用水水源一级保护区划分范围对周边危险化学品生产企业进行查处。
（3）对未经环境影响评价和安全生产评价审批的违法建设项目，一律停止建设；对环保设施、安全生产“三同时”执行不到位，或擅自改变生产原料、规模和工艺的企业，必须责令其立即停产停建。
（4）对危险化学品储罐区等风险源安全防范措施不符合国家要求的企业，责令其限期整改。对危险废物、危险化学品贮存场所防渗、防漏、防洪、排洪设施不完善、措施不到位的企业，必须停止使用，限期整改。
（5）对涉及危险化工工艺、危险化学品重大危险源自动控制系统未达到要求的危险化学品生产、储存企业或建设项目，一律停产停建。对未建有污染事故应急池或现有的污染事故应急池达不到要求的企业，责令其限期整改。在限期内不整改或整改不达标的企业，必须停产整改。
（6）在历次环境隐患排查中发现问题未进行整改或整改未合格的企业，必须停产整改。
（7）对不符合产业政策的落后产能，坚决予以淘汰。
（8）对存在突出环境问题的企业，必须进行挂牌督办，对重大环境问题，由自治区政府挂牌督办。
2．严格按照化工企业环境保护标准和规范文件，对纳入限期整改治理的环境隐患，制定针对性强、切实可行的整改处理方案，实行“一厂一策”，并按照有关程序开展评估和验收工作，确保整改工作成效。
3．对高污染化工企业实施强制性清洁生产审核。依据环保部《关于全面推进重点企业清洁生产的通知》（环发〔2010〕54号）要求，制定并实施强制性清洁生产审核计划，公布强制性清洁生产审核企业名单，督促企业淘汰落后工艺设备，采用先进的、低耗能、污染程度小的清洁生产工艺，从源头控制污染。
4．对需要进行转型升级或搬迁改造的企业，着手制定方案。
（三）加强污染源及环境质量监测监控。
强化污染源监督性监测，密切监控企业废水、废气排放口及无组织排放情况，按照规定的频次开展监督性监测。开展重点企业周边一定区域内的环境空气、地表水、饮用水源地等的定期监测。
（四）规范企业环境管理。
督促企业建立和完善内部管理制度并明确管理责任，按规范要求落实管理和突发事故应急措施；建立企业自行监测制度和环境信息公开制度，并定期向社会公开企业的污染物排放监测和环境管理情况，接受社会监督。
三、工作措施
（一）加强组织领导，健全工作机制。
为确保化工行业企业环境风险隐患排查整治工作顺利开展，县人民政府成立化工行业企业环境风险隐患排查整治工作领导小组（见附件1），领导和组织协调排查整治工作。领导小组办公室设在县环境保护局。各成员单位要建立工作制度，制订具体实施方案，落实工作责任，保障工作经费，及时研究解决排查整治工作中遇到的问题，确保排查整治行动顺利开展。
（二）明确部门分工，加强部门联动。
县环保、发展改革、经贸、监察、国土资源、水利、工商、安全监管、质量监督和电力监管等部门单位要认真履行各自职责，加强协作配合，建立化工企业在项目立项、生产许可、建设用地、水资源利用、环境影响评价、安全评价、工商注册登记、生产用电等方面的联合排查机制，完善联合检查、联合监督的工作机制，共同打击环境违法行为，合力整治突出的环境风险隐患。
（三）严格工作程序，明确督办责任。
各有关部门环境风险隐患排查整治工作要规范程序，做到层层把关、责任到人，对排查清单、现场检查、排查资料会审、整改督办、整改验收等各个环节都要审核签字确认。加强排查整治工作的督查督办，要按照各阶段工作要求，制定具体督查方案，将所有环境风险隐患整改和违法问题查处任务按管理权限分解到单位、落实到人，专人督办，全过程跟踪，并做好现场督办记录。要坚持实行约谈、通报等制度，对工作开展不力、问题突出、整治进展和效果差、信息上报迟缓的，要通报批评，约谈相关负责人。对违反有关法律法规、出现重大决策失误、造成群发性健康危害事件或环境严重污染的，对存在严重环境违法行为隐瞒不报或查处不力，甚至包庇、纵容违法排污企业，致使群众反映强烈的问题长期得不到解决的，要依法依纪追究责任。
（四）做好宣传报道，曝光典型案件。
各有关部门要根据排查整治阶段工作重点，结合实际，制定宣传计划，充分利用电视、广播、报纸、互联网等各种媒体，以现场采访、召开新闻发布会等多种形式，广泛开展宣传活动，营造全社会高度关注、支持环保的良好氛围。要定期向社会公布排查整治行动的典型环境违法案件查处情况，引导媒体公开曝光一批严重危害群众身体健康、严重破坏生态环境的典型环境违法案件。
四、工作步骤及时间安排
县排查整治工作总体时间安排为2012年3月至2012年12月，分四个阶段进行，县化工行业企业环境风险隐患排查整治领导小组适时组织督查。
（一）动员部署阶段：2012年3月。
县人民政府成立化工行业企业环境风险隐患排查整治工作领导小组（见附件1），进行动员部署，结合实际制定工作方案并开展培训。
（二）全面排查阶段：2012年3月—4月。
各成员单位要根据《中共柳城县委办公室 柳城县人民政府办公室关于印发&柳城县开展环境风险和安全隐患大排查的工作方案&的通知》（柳城办发〔2012〕30号）的要求开展工作，分别对行政许可、备案、登记的相关行业所有企业进行全面清查，填写附件2，同时督促所有相关企业进行自查，填写附件3，并将自查表格加盖企业公章后上报至县环境保护局。各部门要对检查情况开展全面的核查和汇总，并将排查阶段工作报告（内容包括：工作开展的基本情况、主要做法和基本成效、存在的主要问题和原因及下一步工作措施等）和附件4、5一并报送至县化工行业企业环境风险隐患排查整治领导小组办公室。
（三）整改攻坚阶段：2012年5月1日—10月31日。
县人民政府组织有关部门开展环境隐患集中整治，依法查处环境违法问题，督促企业进行整改，确保整改工作到位。相关部门对纳入转型升级的企业制定预案，对污染严重的区域开展生态恢复与重建规划工作。督办人填写督办记录，建立环境隐患整改台账。从2012年6月5日起，各部门每月5日前定期上报整改进度表附件6至县化工行业企业环境风险隐患排查整治领导小组办公室。
（四）验收总结阶段：2012年11月1日—12月13日。
县人民政府组织有关部门对企业及区域整改效果进行检查验收，整理资料和档案，建立区域环境隐患排查整治台账，开展后督察。各相关部门于2012年12月8日前总结上报排查整治工作报告及附件7《化工行业企业环境风险与安全隐患整改汇总表》至县化工行业企业环境隐患排查整治领导小组办公室。
附件：1柳城县化工行业企业环境风险隐患排查整治小组成员名单
2. 化工行业企业审批核准备案情况表
3. 化工行业企业环境风险和安全隐患排查情况表
4. 化工行业企业环境保护基本信息汇总表
5. 化工行业企业环境风险与安全隐患汇总表
6. 化工行业企业环境风险与安全隐患整改进度月报表
7. 化工行业企业环境风险与安全隐患整改汇总表
柳城县化工行业企业环境风险隐患排查整治
领导小组成员名单
组&长：汤振国&　& &副县长
副组长：韦邦安　　& 县政府办公室副主任
冯庆华&　　 县环境保护局局长
成 &员：覃海波&　　 县环境保护局副局长
赖建锋　　 &县发展改革局副局长
谢连江　　 &县经贸局副局长
韦秋山　　 &县监察局副局长
莫双媚&　　 县水利局纪检组长
郑学勇　　& 县国土资源局副局长
王柳宣&　　 县工商局副局长
何宇干　　& 县安全监管局副局长
韦崇仕　　& 县质监局副局长
县化工行业排查整治领导小组下设办公室，负责日常工作，办公室设在县环境保护局，办公室主任由覃海波兼任。
联 系 人：李春晖&凌毅萍
联系电话：0772—7618458&传　& 真：
电子邮箱：
化工行业企业审批核准备案情况表
填报单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 填报日期：
法定代表人或负责人
行政许可（审批、验收、核准、备案）
日常监管发现的问题
编号或文号
许可（审批、验收、核准、备案）事项
填表说明：1、名称对投入试运行的企业，“有效期”填写试生产的期限。
　　　　& 2、此表由负责行政许可（审批、验收、核准、备案）等政府行政主管部门填写。
&填表人：　　　　　　　　& 联系方式：　　　　　　　　　　　　　　　　 审核人：
化工行业企业环境风险和安全隐患排查情况表
企业名称（盖章）：
组织机构代码：
法定代表人或负责人：
单位住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　& 邮政编码：
生产地址：
行政区划代码：
地理坐标：经度　　　　　　　　　　　　& 纬度
是否在工业园区：否○是○　 名称：
是否在饮用水水源地保护区内：否○是○&名称：
是否在未划饮用水水源保护区的集中式饮用水取水口周边：否○是○　　　　　　　　　　　　　& 名称：　　　　　　　　　　　　　　 距离：
生产废水排放去向：地表水○、地下水○、管网○、其他○　 年排放量：　　　& m3
应急废水排放去向：地表水○、地下水○、管网○、其他○
行业分类代码：
排放的特征污染物合计种类：　　　　　　　 （种）
排放的特征污染物
排&放&形&式
排放量（吨）
许可（核准、备案、登记）事项
审批验收文号
主要原料使用和主要产品生产情况
主要原料及年使用量
原料主要成分
主要产品生产情况
（万元吨/年）
投入生产或使用时间
许可生产量
实际生产量
排污许可证发放时间：　　　　　　　　　　　 截止时间：
2011年排污费缴纳情况（万元）：
环境应急预案编制和演练情况
清洁生产情况：1、已经审核○；2、正在进行审核○；3、未开展清洁生产审核○；4、是否列入强制清洁生产审核○。
企业污染防治设施建设和运行情况
主要废水污染物处理设施名称及处理工艺
主要废气污染物处理设施名称及处理工艺
主要特征污染物名称
名称及数量（或面积、容积）
堵漏、收集器材/设备
应急监测设备
应急救援资源
清净下水收集设施
固体废物（含危险废物）
是否属危险废物
产生量（吨）
贮存场所是否符合标准
危险废物达标化管理是否达标
存在的主要问题
主要水环境保护目标的距离
主要大气环境保护目标的距离
安全生产防范距离　
安全设施“三同时”，环保与安全生产责任制、规章制度及重大危险源监控责任制制定和落实情况
风险和隐患情况
是否存在突出问题、薄弱环节、风险隐患或违法行为。　　　　 否○&是○
整改措施：
备注：（请根据企业实际情况，补充填写相关内容）
企业自查填表人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　 联系电话:
法定代表人或负责人签字:　　　　　　　　　　　　　　　　 联系电话:
县级检查组意见及整改建议：
　　& 检查人员签名：
　　& 检查组组长签名：　　　　　　　　　　　　　　 年&月　 日（章）
市级核查组意见：
核查人员签名：
　　　 核查组组长签名：　　　　　　　　　　　　　& 年&月　 日（章）
说明：1．行政许可包括发改、工信、安监、国土、环保、工商等部门审批或核准情况。
2．固体废物贮存场所是否符合标准应包括渣场防洪、防渗、防扬散以及渗滤液收集处理情况。
3．表中涉及的数据以2011年为准，监测数据应填报最近一次监测数据。
4．环境应急预案编制和演练情况是否有针对特征污染物的风险防范和治理措施，是否开展了应急演练，需要补充完善哪些内容。
化工行业企业环境保护基本信息汇总表
填报单位：（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　& 　　　　　　　　　　　　填报日期：　& 年　& 月　 日
企业基本信息
地理位置坐标
环评审批情况
试生产情况
环保验收情况
上年生产天数
主要生产原料名称
主要生产原料用量（万吨/年）
对应的生产工艺名称
对应的主要生产装置及规格、型号
是否符合国家产业政策
行政区划代码
法定代表人或负责人
组织机构代码
营业执照注册号
市-县（区）-乡（镇）-路-号
环评级别（报告书/报告表/登记表）
是否越权审批
同意试生产时间
同意延期环保验收时间
是否违法试生产
是否在规定的时间内完成验收
主要产品名称
设计产能（万吨/年）
实际产能（万吨/年）
上年产量（万吨/年）
填表人：　　　　　　　　　　　　　　　 联系方式　　　　　　　　　　　　　　　　　& 审核人：
化工行业企业环境风险与安全隐患汇总表
填报单位：（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 填报日期：　& 年　& 月　 日
法定代表人或负责人
企业生产状况（在建/在生产/停产/关闭）
主要环境问题（隐患）
填写说明：1．主要环境问题：按“水--气--渣--其它”的顺序填写；
2．处理建议：立即整改、限期整改、停产整治、立案查处、取缔等建议；
3．整改措施：主要针对整改企业采取的治理措施。
填表人：　　　　　　　　　　　& 联系方式：　　　　　　　　 　　　　　　　　　审核人：
化工行业企业环境风险与安全隐患整改进度月报表
&填报单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　& 填报日期：
法定代表人或负责人
企业生产状况
主要环境问题（隐患）
整改和查进展情况
填表说明：企业生产状况填写：在建、在生产、停产、关闭等。
填表人：　　　　　　　　　　　 　　&联系方式：　　 　　　　　　　　　　　　审核人：附件7
化工行业企业环境风险与安全隐患整改汇总表
填报单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　& 填报时间：　　　　　
填表人：　　　　　　　　　& 联系方式：　 　　　　　　　　　　　　　&审核人：
主题词：环保　企业　整治△&方案&通知 　　　　　　　　　　　　　&
　抄送：县委办，县人大常委会办公室，县政协办。
　柳城县人民政府办公室　　　　　& &2012年6月28日印发
（网络传输）