用友财务软件应收账款明细账表格三栏明细账在什么地方打印

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-04-02 12:24 标签： 应收账款明细账登记
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如何打印辅助明细账
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用友财务软件应收账款三栏明细账在什么地方打印
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在总账的账簿打印那里
没有就在辅助打印那里
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企业期初建账―启用账簿―编制会计分录―填写会计凭证―登记现金日记账―银行存款明细账―三栏明细账―进销存明细账―生产成本账―固定资产明细账―应交税费（应交增值税）明细账―十七栏明细账―丁字账―记账凭证汇总表―总账―试算平衡―生产成本核算―制造费用分配―生产成本结转―销售成本结转―结转损益―结账―资产负债表编制―利润表编制―装订凭证等操作和做账期间常见问题处理，实际操作方法。
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用友财务软件账表查询
(一)余额表查询
1.打开“账表”下的“科目账”，单击“总账”，系统弹出“总账查询条件”对话框。
2.在科目一栏中输入所需要查询的科目，也可单击“放大镜”按钮进入科目浏览窗口进行选择，勾选“包含未记账凭证”功能。
【补充阅读资料】如果经常需要查询一个固定的科目，而且都包含相同查询条件，且每次进行查询时都需输入条件，很繁琐。可单击“保存”按钮，系统弹出“我的账簿”窗口，给需要查询的内容取一个标识名，然后单击“确定”，系统会将刚才输入的条件保存起来，以后打开“总账查询”功能，单击所查内容的标识名，系统会将标识名所代表的条件内容自动带入。
3.条件输入完成，单击“确定”按钮，系统将符合条件的记录列出来。
4.可在总账查询窗口的记录上双击，直接联查到该记录的明细账，在明细账窗口直接双击指定记录，可联查到该记录的原始凭证。
(二)往来账管理
往来账管理是一个公司重要的业务组成部分，在用友软件的总账模块中，提供一了往来账管理的功能，包括客户往来、供应商往来和个人往来的管理。
1.客户往来账
(1)打开“账表”下的“客户辅助账”，单击“客户往来两清”，系统弹出“客户往来两清”对话框。
(2)在“客户往来两清”条件对话框中，输入需要进行两清的科目、客户、截止月份，该窗口下面的“日期、部门、项目、业务员”是两清的依据。
(3)条件录入完毕，单击“确定”，系统打开符合条件的记录。在此单击“自动”按钮，即可进行自动勾对，系统会提示勾对的结果，被勾对的记录的两清栏已被做上了标记。单击“取消”按钮将两清操作取消，也可以单击“检查”按钮进行一下两清平衡检查。
2.往来催款单
企业会定期对往来进行整理，并为每一个往来的客户整理出一张对账单，称之为“催款单”。
(1)打开“账表”下的“客户往来辅助账”，单击“客户往来催款单”，出现“客户往来催款”条件对话框。
(2)输入其条件，查询科目“应收账款”:客户“长春百华”，在此可以选择是否包含已做了两清的部分，在客户往来催款单中单击“设置”来设置函证信息。
(3)在函证信息中输入需要给客户的说明，然后单击“确定”按钮，结果在“预览”中可以见到。
(三)个人往来账
1.打开“账表”下的“个人往来账”。
2.选择具体需要查询的内容，如查询“个人往来明细账”中的“个人明细账查询”，系统弹出“个人往来_ _个人明细账”查询条件对话框。
3.在此输入查询条件，然后单击“确定”按钮，系统列出符合条件的记录(如果所选定的个人没有业务发生，系统会自动提示该个人无业务发生)。
在选定的记录上双击鼠标左键或单击“凭证”菜单，都可以打开该记录的相关业务凭证。
(四)部门辅助账
1.打开“账表”，单击“部门辅助账”。
2.选择具体需要查询的内容，打开“部门总账”下的“部门三栏”，系统弹出“部门三栏总账条件”。
3.在此输入查询条件，系统列出符合条件的记录，单击“明细”菜单，系统打开所选定记录的相关明细账。
(五)现金流量表
1.打开“账表”，单击“现金流量表”/“现金流量明细表”，系统弹出“现金流量表_明细表”查询条件，在此录入查询条件后，单击“确认”，系统列出符合条件的记录。
2.输入条件，单击“确认”，系统列示出现金流量明细表。
3.在选定的记录上双击鼠标左键或单击“凭证”菜单，系统弹出与该记录相关的凭证。
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