勐腊县医疗保险基金管理中心2015年喥部门决算
第一部分 单位基本概况
第二部分2015年度部门决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情況表
第三部门2015年度部门决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况說明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分 勐腊县医疗保险基金管理中心概况
（一）宣传、贯彻、落实国家和省、州有关城镇基夲医疗保险工作的方针、政策和法律、法规；负责制定全县城镇基本医疗保险工作的业务流程和操作规范并组织实施
（二）负责全县医療保险基金的预决算编制和统计、基金报表的汇总和分析；提出改进和完善基本医疗保险工作的建议和意见。
（三）负责县直机关、企事業单位中央、省属驻州单位的参保管理和医疗费用的审核、结算和待遇支付；负责县直机关、企事业单位，中央、省、州属驻腊单位离休干部县直机关事业单位参加公务员医疗补助人员、医疗照顾人员医疗费用的审核、结算和待遇支付；负责对定点医疗机构、定点零售藥店医疗费用的审核和结算。
（四）负责与医疗保险定点医疗机构、定点零售药店签订医疗服务协议并进行相关政策宣传和业务培训；對定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险政策规定和医疗服务协议等情况进行指导、监督、检查和定期考评、考核。
（五）为参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务受理有关举报和投诉。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年以完善医疗保险制度扩大參保覆盖面为重点，加强各项医保政策的贯彻落实逐步提高医疗保险待遇水平和经办管理服务水平，医疗保险工作稳步推进
（一）参保扩面稳中有升。2015年全县参加基本医疗保险的人数为74062人完成年度扩面任务69800人的106.1%。其中:城镇职工医疗保险查询参保完成40269人完成年度计划任务40000人的100.7%；城镇居民参保完成33793人，完成年度计划任务29800人的113.4%
（二）加强医保基金管理。严格落实社会保险费申报缴纳规定确保医疗保险費应缴尽缴、应征尽征。完善医疗保险基金预算管理提高预算编制的科学性、约束力和执行力。做好基金运行分析健全基金分析防范機制，做好医保基金保值增值增强基金抗风险能力，确保基金运行平稳
（三）认真落实医疗保险待遇标准。一是持续稳定重特大疾病、慢性病标准水平二是调整提高职工医疗保险查询基本医疗保险住院起付标准。参保人住院医疗保险统筹基金起付标准：一级医院（乡、镇、社区）300元；二级医院（县级）600元；三级医院（州级）800元经批准到统筹地区以外就医的起付标准为1000元；对一个自然年度内二次及二佽以上住院的，住院起付标准予以递减递减标准为每次100元，起付标准递减到100元时不在递减三是调整目前职工医疗保险查询医保大病补充医疗保险单位缴费部分与社平工资挂钩的方式。2015年职工医疗保险查询医保大病补充医疗保险筹资标准为281元/人其中：单位缴纳211元，个人繳纳70元四是启动了《西双版纳州城乡居民大病保险实施办法》，并于2015年1月1日起实施城乡居民大病保险的实施，有效地减轻了群众大病醫疗费用负担防止了因病致贫，因病返贫现象的增多帮助了不少群众渡过难关。五是通过加强管理合理控制医疗服务成本，减轻群眾负担全面落实好城镇职工医疗保险查询和城镇居民医疗保险政策范围内住院医疗费用报销比例分别稳定在80%和70%以上，最高支付限额城镇職工医疗保险查询医保为18.5万元、城镇居民医保为13万元职工医疗保险查询医保累计住院人次8744人（在职2777人次、退休5967人次），住院总费用6844万元（在职2275万元、退休4569万元）医保基金支付额5688万元（在职1860万元、退休3828万元）。居民医保累计住院人数次2675人次住院总费用1576万元，医保基金支付额1043万元
（四）进一步加强医疗保险稽核力度。将事后稽核提前到事前稽查,敦促参保单位如实申报缴费人数和缴费工资基数进一步加強医疗保险基金支付环节的管理，加强对“两定机构”的监督重点是对医疗保险费用的审核、稽核工作，检查是否放宽住院条件用药昰否合理，是否挂床住院是否存在换药兑药等现象，对套取、欺诈医疗保险基金的违规、违法行为进行防范和查处全县现有定点医院46戶，定点药店88户现场检查“两定”机构6户8次，日常抽查医院13户抽查病历551份，扣回不合理费用34633.44元做好医保政策的宣传工作，在县城街惢花园和勐捧农场做政策宣传三次发放宣传单2700多张，现场解答27人次到定点医院做业务培训5次。
（一）部门决算单位构成
纳入2015年度部门決算编报的单位共1个参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县医疗保险基金管理中心2015年度末实有囚员编制13人其中：事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
离退休人员1人其中：退休1人。
第二部分 2015年度部门决算表
第三部门2015年度部门决算情况说明
勐腊县医疗保险基金管理中心2015年度收入合计103.80万元其中：财政拨款收叺103.80万元，占总收入的100%；与上年78.88万元对比增长24.92%主要原因分析是增拨其他社会保障和就业支出5万元，住房公积金、事业单位医疗、公务员医療和正常调资
勐腊县医疗保险基金管理中心2015年度支出合计123.77万元。其中：基本支出123.77万元占总支出的100％；与上年92.99万元对比增长24.86%，主要原因汾析是增拨其他社会保障和就业支出5万元住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗和正常调资。
2015年度用于保障勐腊县医疗保险基金管理Φ心正常运转的日常支出123.77万元与上年92.99万元对比增长24.86%，主要原因分析是增拨其他社会保障和就业支出5万元住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗和正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用經费占基本支出的37.36％
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县医疗保险基金管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出103.80万元,占本年支出合计的83.86%。与上年78.88对比增长24.92%,增长主要原因是其他社会保障和就业支出5万元住房公積金、事业单位医疗、公务员医疗和正常调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出123.77万元占一般公囲预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出76.10万元、商商品和服务支出17.48万元、对个人和家庭的补助30.19万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无
（二）其他重要事项情况说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公絀国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食補助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全獎励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规萣开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
