深圳刚成立的公司，已有一笔收入，开的票是地税的票，现在要报税，该怎么操作？怎么山东地税网上报税平台？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-04-26 07:19 标签： 2016年地税报税时间表
我公司是深圳的小规模纳税人，上月代开了发票，当时就扣了国税和地税的税款了，请问本月地税怎么报税呢？_已解决 - 阿里巴巴生意经
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我公司是深圳的小规模纳税人，上月代开了发票，当时就扣了国税和地税的税款了，请问本月地税怎么报税呢？
cbu-qingxushikong的答复：
申报表上都有应交税款、已交税款栏和应补（退）税款几个栏目（名字可能不一样，但是实际含义是这样的），如果你们已经交了税了，就在已交税款栏填上已经交的数字，这样本期最后要交的税款金额就是零。.向高手请教
回答：共&0&条新开公司小规模纳税人怎么报税，祥细流程？谢谢_百度知道
新开公司小规模纳税人怎么报税，祥细流程？谢谢
小规模纳税人报税时没有什么特殊注意的地方，工业企业6%、商业企业4%，与一般纳税人的区别就在于：小规模不能抵扣进项税，要全额进成本，而一般纳税人可以抵扣进项税。一般情况下，办完登记证的当月就应该申报。如果登记证办完时是接近月末，也可能被要求次月申报。没有收入的情况下(包括有收入而没开发票，虽然这样是不合规定的)，则进行零申报。就是收入为零，应纳税额也为零。做凭证时税金直接计提小规模纳税人识别号填税务登记证号货物或应税劳务名称填主营项目销售额填不含税收入金额征收率填你公司适用税率：如为销售为主企业4%加工修理企业6%本期实际应纳税额=销售额*征收率。应补退税额=本期实际应纳税额必填小规模纳税人申报：1、增值税，一般按月申报。工业企业根据：开具发票金额/(1+6%)×6%申报增值税;商业企业根据：开具发票金额/(1+4%)×4%申报增值税。需要申报的报表有：《小规模纳税人纳税申报表》、《增值税申报附列资料》、《资产负债表》、《损益表》，所有的报表应该都可以从纳税申报系统生成打印，如果需要纸质报表，可以向当地税务机关免费索取。2、企业所得税。按季度申报，年底汇算清缴。所得税征收方式可以分为查账征收和核定征收。如果实行查账征收，需要报送的报表很多，并且需要出具由注册会计师签字的查账报告;如果实行核定征收，只需要报送《企业所得税核定征收申报表》国税，我们这边全是网上申报，是用数字证书的，进去了网站后会有提示。地税，也是在网上申报，不同的是有专门的软件报税，地税给的1 、增值税一般纳税人纳税申报相关纳税人纳税人报送申报资料 →受理审核→受理申报1 、《增值税一般纳税人纳税申报表》及其附表2 、《增值税发票领用存月报表和分支机构销售明细表》3 、《增值税发票使用明细表》4 、《生产企业出口货物免税明细申报表》及电子数据5 、《增值税进项税金抵扣明细表》及电子数据6 、财务报表7 、《重点税源调查表》(列入重点税源企业)8 、《增值税纳税申报表附报资料表》提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，当场办结。2 、增值税小规模纳税人纳税申报相关纳税人纳税人报送申报资料 →受理审核→受理申报1 、《增值税小规模纳税人纳税申报表》2 、财务报表提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，当场办结。3 、消费税纳税人纳税申报相关纳税人纳税人报送申报资料 →受理审核→受理申报《消费税申报表》及其附表(金银饰品购销存月报表)提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，当场办结。5 、所得税纳税人纳税申报相关纳税人纳税人报送申报资料 →受理审核→受理申报1 、《企业所得税纳税申报表或外商投资及外国企业所得税(季度)纳税申报表》、核定征收企业所得税纳税申报表2 、财务报表提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，当场办结。6 、扣缴义务人申报相关纳税人扣缴义务人报送相关资料 →受理审核→受理申报1 、《代扣代缴税款报告表》2 、《代收代缴税款报告表》3 、财务报表提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，当场办结。7 、延期申报申请相关纳税人纳税人申请 →受理审核→审批《延期申报申请表》提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，当场办结。审批权限：主管税务机关8 、纳税申报方式审批相关纳税人纳税人申请 →受理审核→审批《申报方式申请审批表》提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，当场审批办结。审批权限：( 1 )省辖市局分局( 2 )县(市)局9 、延缴税款审批相关纳税人纳税人申请 →受理审核→市、县局审核→省辖市局审核→省局审批1 、《延期缴缴纳税款申请审批表》2 、当《月纳税申报表》及财务报表3 、银行存款余额证明提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，在 20 日内办结。审批权限：省局10 、企业所得税汇总(合并)纳税企业逐级汇总(合并)申报相关纳税人受理申报 - 受理审核 - 逐级上传到总机构所在地国税机关• 汇总后的纳税申报表及附表及财务会计报表• 所属成员企业纳税申报表及附表• 本级纳税申报表、附表及财务会计报表提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全， 3 日办结。
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一般为3%，三方协议就是你，估计也就是5、银行三方的协议，让税务局给你定，这得让税务局给你定，未正式营业，税务局。所得税一季度报一资。因为你6月份刚赶上第二季度的申报，增值税的税率。收入额是你开出票的总金额，下季度报的话你看你是查账征收还是核定征收。下个月报的时候就按你的收入额报增值税，不同的征收方式所使用的表格也不一样，这样税务局就可以直接从你的账户里扣除税款了，所以你的所得税也是零申报。所得税、6月份开的吧，因为你是刚开的公司，然后再到税务局办理三方协议到银行开个基本户
真的很谢谢你呢，7月份国税因为是零申报，所以我没有交财务报表，应该没事吧。这个基本账户和三方协议不规定这个月15号之前办好吧？你QQ是多少呀。我的是
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报到国税好划税用，可以用电话申报或者到分局申报3.问税务跟哪个银行合作.企业所得税是A类或B类要到国税问清楚.一个增值税纳税表，到该银行开个企业税户。21
我填的就是那个小规模增值纳税申请表的，本来可以网上申报的，但登不了，所以就在国税局的拿的表。企业所得税是也是15号之前报吗？
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出门在外也不愁我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共1条你需要才可以查看回复。没有帐号？&&2人赞同
相关内容等待您来回答221911321编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华我公司的主管单位是国税。而这个月有一笔收入客户要求我们要到地税去开，报税不知道怎么报？请教 一下各位_百度知道
我公司的主管单位是国税。而这个月有一笔收入客户要求我们要到地税去开，报税不知道怎么报？请教 一下各位
就是这个月开了在地税开了一笔收入，那我们月低在国税网上报税表“应税货物销售额”栏或其它栏里面要不要填写呀？希望各位帮忙谢谢
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不然国税部门要找你麻烦，不必填入增值税纳税申报表。申报企业所得税时填报就行了在地税开票的收入不属于增值税的应税收入。但你要注意在账目中单独核算，要计入增值税收入
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那我入账时可以入主营业务收入吧？但报税我就不写上去！然后到报企业所得税时再填报就可以了是吗？
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假如是工程安装等方面的业务（需要符合增值税细则，可以开具地税局管理的发票；（二）财政部：纳税人的下列混合销售行为，而且“应税货物销售额”栏填写为零，应当分别核算货物的销售额和非增值税应税劳务的营业额。），并根据其销售货物的销售额计算缴纳增值税：（一）销售自产货物并同时提供建筑业劳务的行为，非增值税应税劳务的营业额不缴纳增值税；未分别核算的，由主管税务机关核定其货物的销售额、国家税务总局规定的其他情形。供参考这里需要明确你的收入来源是什么性质的
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