分公司申请了一般纳税人,需要分公司可以独立核算吗,需要设置哪些科目?往来账怎么设?公司是服务业

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邹老师| 官方答疑老师

职称:注册税务师+中级会计师

亲爱的学员你好我是来自会计学堂的邹老师,很高兴为你服务请问有什么可以帮助你的吗?
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小黎老师 | 官方答疑老师

这种情况伱们跟总公司签订的委托施工协议是要取得甲方的同意才可以进行这么操作的你可以用国税局的公告跟对方协商处理。或者你们按照甲方的要求从总公司开发票你们前期收到的进项发票,退回重新开具

邹老师 | 官方答疑老师

职称注册稅务师+中级会计师

增值税按视同销售处理按17%计算销项税额

追问:@邹老师:门店就按小规模教增值税。无票收入*税率(小规模)

邹老师| 官方答疑老师

追问:@邹老师 谢谢老师!

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