邹老师| 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
小黎老师 | 官方答疑老师
这种情况伱们跟总公司签订的委托施工协议是要取得甲方的同意才可以进行这么操作的你可以用国税局的公告跟对方协商处理。或者你们按照甲方的要求从总公司开发票你们前期收到的进项发票,退回重新开具
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册稅务师+中级会计师
增值税按视同销售处理按17%计算销项税额
追问:@邹老师:门店就按小规模教增值税。无票收入*税率(小规模)
邹老师| 官方答疑老师
追问:@邹老师 谢谢老师!