项目工地试验室授权书、登记表、通知书_百度文库
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项目工地试验室授权书、登记表、通知书
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工地试验室组建和工作流程
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试验室按照试验检测中心质量
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&&&&湖北高路工程监理公司武英高速公路第四高级驻地监理工程师办公室&&&&&&&&试验室质量保证体系&&&&武英高速公路第四高监办试验室二八年五月二十日&&&&&&&&目&&&&&&&&录&&&&&&&&第一章总则1.1项目简介1.2质量方针和目标第二章质量管理2.1人员2.2组织2.3设备2.4环境条件附录附录一：授权试验检测参数附录二：组织机构框图附录三：人员岗位框图附录四：试验室管理制度附录五：各岗位职责附录六：试验检测工作流程图附录七：质量保证体系框图附录八：试验室考核评分表&&&&&&&&第一章&&&&1.1项目简介&&&&&&&&总则&&&&&&&&湖北高路工程监理公司武英高速公路第四监理试验室（以下简称试验室），是根据《公路水运工程试验检测管理办法》以及武英高速相关文件要求建立，经湖北省交通厅质监局批准的工地临时试验检测机构，接受建设单位以及母体试验室的监督和指导。1.1.1母体名称：湖北高路公路工程监理咨询有限公司试验检测中心（以下简称公司试验检测中心或检测中心）1.1.2母体试验检测资质：公路综合乙级1.1.3授权试验试验检测项目(见附录一《授权试验检测参数》)1.1.4工作服务起讫桩号：K106+323～K132+2481.2质量方针和目标1.2.1质量方针：管理科学、技术先进、行为公正、结果准确1.2.2质量目标：坚决贯彻质量方针，工作程序化、标准化、制度化1.2.3工作方针：凭数据说话、按规范办事、严格把关、热情服务1.2.4工作目标：控制材质、科学配比、提高工艺、确保质量&&&&&&&&第二章&&&&2.1人员2.1.1人员配置&&&&&&&&质量管理&&&&&&&&试验室根据《公路水运工程试验检测管理办法》以及武英高速相关文件要求，配备具有专业从业资格和实际操作的经验试验室主任、技术负责人、质量负责人、设备管理员、样品管理员、资料管理员、试验检测员等试验检测人员。2.1.2人员学习培训&&&&&&&&为了保持人员的能力水平，试验室所有试验检测人员按照公司试验检测中心规划和试验室学习培训计划参加培训学习，提高岗位技能水平、及时更新业务知识；拟订培训学习目标和长期学习培训计划，确保相关试验检测人员满足业务开展和未来发展的需要。2.1.3工作要求2.1.3.1试验检测人员由公司试验检测中心委派并授权开展工作，试验室应对试验检测人员相关技术证明存档管理。2.1.3.2试验室对个岗位人员工作职责进行描述，试验检测人员按照试验室管理办法、岗位职责等文件规定开展相关工作，各司其职完成各岗位本职工作；通力合作完成项目内日常试验检测、工程质量控制及交竣工验收工作（人员岗位安排见附录三《人员岗位框图》、各岗位职责见附录五《各岗位职责》。）2.1.3.3试验检测人员对每一个工作环节都应该做到科学、真实、严谨，应廉洁自律、秉公办事、严禁弄虚作假。2.2组织2.2.1组织机构和职责权限试验室经湖北省交通厅质监局批准、试验检测中心授权开展试验检测工作。试验室按照试验检测中心质量管理体系建立完整的组织体系，明确各检测间和岗位人员的职责、权限和相互关系。2.2.2组织结构试验室在工作上接受建设单位以及母体试验室的监督和指导，在组织上接受试验检测中心和武英高速第四高监办的管理（见附录二《组织机构框图》。）2.2.3试验室建制2.2.3.1试验室主任负责试验室的全面工作，试验室管理班组包括试验室主任、试验室技术负责人、试验室质量负责人。&&&&&&&&2.2.3.2试验室设置水泥试验间、材料试验间、沥青试验间、外检组、资料档案室。2.2.3.3为防止管理出现漏洞，对关键管理人员职责进行委派，关键管理人员为：试验室主任、技术负责人、质量负责人，试验室主任不在时由技术负责人代理，技术负责人不在时由质量负责人代理，质量负责人不在时由试验室主任代理，当有两人同时不在时由另外一人代理两人职责，原则上不同意三人同时不在，当三人同时不在时则由高监指派专人代理。2.3仪器设备2.3.1仪器设备的配置试验室根据试验检测项目的标准、规范、试验方法及其他技术文件正确配置所需仪器设备，满足工地试验室试验检测的要求。2.3.2仪器设备的使用管理2.3.2.1所有仪器设备（包括标准物质）都应有三色标识来表明其状态。2.3.2.2大型、专用贵重仪器设备和辅助设备应附有操作规程，以方便操作人员熟悉仪器设备操作方法，并对所有仪器设备进行正常维护。2.3.2.3主要仪器设备每台应配备《仪器设备运行记录》，在检测工作开始前和结束后，检查设备状况和使用环境并做记录。2.3.2.4仪器设备发现检测精度不符合规定，显示结果可疑或通过对比表明有缺陷，应立即停止使用，并予以隔离或加以标识，防止误用。经排除故障，重新校准，检定合格后方可使用。2.3.2.5设备管理员负责汇总设备台帐和仪器设备校准周期表，对检测部门仪器设备的运行状况、维修、借入、借出、降级、报废等环节&&&&&&&&实施监管；对处于检定周期范围内的仪器设备的精度有怀疑或使用频次高的仪器设备，应告知设备管理部门，及时安排期间的运行检查，并做好检查记录。当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照《仪器设备期间核查程序》进行。2.3.3记录和档案仪器设备及其软件的各种记录、资料统一归档管理，并建立仪器设备的档案。该档案至少应包括：a)设备及其软件的名称；b)当前的位置；c)制造商的说明书（如果有），或指明其地点；d)所有检定/校准报告或证书；e)设备使用和维护记录（适当时）；f)设备的任何损坏、故障、改装或修理记录（如果有）。2.4环境条件设施和环境条件是关系到检验结果有效性和测量准确性的重要因素之一，具备必要的设施和环境条件，并进行有效的监控是保证检验工作正常进行的先决条件，为防止设施和环境条件对检测结果的不良影响，确保检测结果的准确有效，试验室按相关规程、规范、标准和省质监局、武英高速文件的要求布设。2.4.1本检测中心设施和环境条件的配置应满足以下要求：2.4.1.1保证动力用电和照明用电的供给；2.4.1.2确保化学危险品、毒品、有害生物有相应应急处理措施；2.4.1.3当与检测中心相邻的区域发生对检测不利的影响时，应采取有效的隔离措施；2.4.1.4对产生有害气体作业场所，安装通风排气系统；&&&&&&&&2.4.1.5具备相应的设施设备，确保检测产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合要求，并有相应的应急处理措施。2.4.2日常工作中对影响检测结果的设施和环境条件实施监测、控制，并予以记录，当环境条件危及到检测结果时，应停止检测。2.4.3加强安全作业管理，配置必要的消防设施，保证检测区域的整洁、安全。&&&&&&&&附录一：授权试验检测一览表&&&&序号一二五试验项目集料类粗集料及混合料筛分含土粗集料筛分粗集料密度及吸水率粗集料含水率粗集料堆积密度及空隙率粗集料含泥量及泥块含量粗集料针片状含量粗集料有机物含量粗集料坚固性粗集料压碎值粗集料软弱颗粒细集料筛分细集料表观密度细集料含水率细集料含泥量细集料砂当量细集料泥块含量细集料有机质含量矿粉筛分试验（水洗法）矿粉密度矿粉亲水系数矿粉塑限指数岩石类岩石简易鉴定含水率毛体积密度单轴抗压强度水泥类细度水泥标准稠度用水量水泥凝结时间水泥安定性能胶砂强度水泥混凝土类拌和物稠度（坍落度法）拌和物表观密度拌和物泌水试验水泥砼抗压强度水泥砼抗弯拉强度水泥砼、砌筑砂浆配合比设计无机结合料类含水量（烘干法）无机结合料击实试验无侧限抗压强度水泥或石灰剂量（EDTA）试验规程T/JTGE3-2005/JTGE4-2005/JTGE5-2005/JTGE9-2005/JTGE0-2005/JTGE2-2005/JTGE3-1994/JTGE4-2000/JTGE6-2005/JTGE0-2000/JTGE7-2005/JTGE8-2005/JTGE2-2005/JTGE3-2000/JTGE4-2000/JTGE5-1994/JTGE6-1994/JTGE1-2000/JTGE2-2000/JTGE3-2000/JTGE4-2000/JTGE1-1994/JTGE2-2005/JTGE4-2005/JTGE1-2005/JTGE2-2005/JTGE5-2005/JTGE6-2005/JTGE2-2005/JTGE5-2005/JTGE8-2005/JTGE3-2005/JTGE8-2005/JTGE302005JTG98-2000、JTG55-2000、JTGF30-/JTJ057-94T0804-94/JTJ057-94T0805-94/JTJ057-94T0809－94/JTJ057-94&&&&&&&&42六八&&&&&&&&无机结合料配合比设计沥青类沥青针入度沥青延度仪沥青软化点（环球法）沥青旋转薄膜加热试验沥青混合料类沥青与粗集料粘附性乳化沥青蒸发残留物含量乳化沥青筛上剩余量乳化沥青与矿料粘附性乳化沥青破乳速度沥青混合料试件制作(击实法)沥青混合料密度（表干法）马歇尔稳定度试验沥青路面芯样马歇尔试验沥青混合料最大相对密度沥青含量（燃烧法）沥青混合料矿料级配冻融劈裂试验钢筋类抗拉强度屈服强度伸长率冷弯现场检测类压实度（灌砂法）沥青路面压实度（钻芯法）路面厚度路基路面弯沉（贝克曼梁）车载式累计颠簸仪平整度构造深度(手工铺砂法)摆式仪测定路面抗滑值沥青路面渗水系数测定强度道路线形桥梁线形几何尺寸&&&&&&&&略T/JTJ052-93/JTJ052-00/JTJ052-93/JTJ052-93/JTJ052-93/JTJ052-93/JTJ052-93/JTJ052-93/JTJ052-00/JTJ052-00/JTJ052-00/JTJ052-00/JTJ052-00/JTJ052-2000――T/JTJ052-00/JTJ052-2000&&&&&&&&GB/T228-2002\GB/T232-/JTJ059-95T0924－95/JTJ059-95T0912－95/JTJ059-95T0951－95/JTJ059-95T0933－95/JTJ059-95T0961－95/JTJ059-95T0964－95/JTJ059-95T0971－95/JTJ059-95JTJ/T23-2001JTGB01-2003&&&&&&&&附录二：组织机构框图&&&&&&&&湖北高路监理公司试验检测中心&&&&&&&&湖北高路监理公司试验检测中心&&&&&&&&湖北省武英高速公路第四高监办试验室&&&&&&&&水泥砼试验间&&&&&&&&材料试验间&&&&&&&&沥青试验间&&&&&&&&沥青混合料试验间&&&&&&&&外检测组&&&&&&&&资料档案室&&&&&&&&桥涵结构试验监理&&&&&&&&土方路基试验监理&&&&&&&&路面基层试验监理&&&&&&&&沥青路面试验监理&&&&&&&&交安设施试验监理&&&&&&&&附录三：人员岗位框图&&&&&&&&湖北省武英高速公路第四高监办试验室主任：彭曲波&&&&&&&&工地试验室技术负责人：黄国勤&&&&&&&&质量负责人（试验检测工程师）：杜军&&&&&&&&试验员：孟创平马兰花&&&&&&&&检测员：胡毅郑崎&&&&&&&&试验样品管理员：梅长艳&&&&&&&&资料档案管理员：黄艳&&&&&&&&仪器设备管理员：杨铭&&&&&&&&其他试验辅助人员&&&&&&&&附录四：试验室管理制度湖北高路试验检测中心对工地试验室管理暂行办法第一章总则第一条为加强监理公司试验检测中心对监理项目工地试验室管理，规范监理现场抽检及工地试验室内部管理工作，保证工程质量和安全，根据《湖北省＜公路水运工程试验检测管理办法＞实施细则》和厅质监局对公路工程试验检测机构的管理方针，制定本办法（以下简称《办法》。）第二条本办法工地试验室指我公司在新建、改扩建、养护等工程监理项目设置的试验室。第三条工地试验室必须严格执行国家、交通部和交通主管部门的有法律、法规和工程技术标准、规范、规程和规定。遵循科学、客观、严谨、公正的原则。工程监理过程提供客观、公正、真实、准确的试验检测数据和报告。第四条工地试验室必须遵照试验检测中心质量方针和目标，按试验检测中心质量管理体系文件程序内容执行日常管理。第五条由公司试验检测中心技术负责人对新设立的工地试验室实行能力核验。第六条由试验检测中心质量负责人负责每季度对已正常开展工作工地试验室例行监督检查一次。&&&&&&&&第二章工地试验室的设立和能力核验第七条工程开工前，需建立的工地试验室，应向试验检测中心提出试验检测能力核验申请（见附表）。&&&&&&&&第八条工地试验室通过监理公司委派的项目经理向试验检测中心提出试验检测能力核验申请，项目经理负责申请材料的初步审查工作，通过初审后将汇总申请材料上报试验检测中心，试验检测中心将在14个有效工作日泪组织人员核验申请材料。第九条申请工地试验室能力核验应包括以下材料（1式2份）；1、能力核验申请表；2、工地试验室对试验检测人员的任命书，包括试验检测人员身份证、学历证、职称证、试验检测相关证明材料等；3、组织机构框图；4、人员分工及职责；5、管理制度与安全环保措施；6、本项目执行的标准、规范、规程文件清单；7、试验室平面布置图；8、人员及设备一览表；第十条工地试验室能力核验组织形式试验检测中心组织核验专班实施工地试验室能力核验工作。第十一条核验内容（一）现场总体考察现场总体考察的目的是从宏观上评价试验室总体状况，按试验检测工程流程，查看试验室，重点观察在材料初审时发现的疑问；可能存在的薄弱环节；对环境、安全防护等有特殊要求的项目；试验室总体布局、环境、设备管理状况等情况。（二）分组专项考核按现场评审计划分工，核验专班成员分别进行专项考核，专项考核分档案材料组和硬件环境组二个小组分别进行。&&&&&&&&1、档案材料专项考核通过对档案和内业资料的查阅，考核管理的规范性和人员状况。查阅内容包括；（1）试验检测人员持公路水运工程试验检测人员证书和《公路水运工程试验检测人员证书》情况；（2）试验检测项目适用的标准、规范和规程；（3）运行过程是否参照试验检测中心质量管理体系文件相关内容；（4）收样、留样运转体系是否符合检测中心管理体系。（5）管理制度是否齐全、完善。2、硬件环境专项考核通过现场符合性检查，考核试验检测机构仪器设备、环境设施等是否满足开展试验检测工作的要求，检查的主要内容；（1）核查仪器设备的数量和安装、保管、运行、使用、维护状况是否满足要求；（2）核查仪器设备的检定或校核证书等；（3）试验检测场地是否便于集中有效管理；（4）样品的管理条件是否符合体系文件中样品管理程序要求。（5）试验环境条件是否满足规范要求；第十二条工地试验室人员需按招标文件要求配置相应人员。第十三条工地试验室超出业务范围的试验检测项目和参数，须委托试验检测中心进行专项试验检测，特殊材料试验检测项目（公路工程试验检测机构未涵盖的项目（参数））除外。第十四条工地试验室的能力核验通过后，由试验检测中心对工地试验室下发授权书和任命书。&&&&&&&&第三章监督检查第十五条试验检测中心质量负责人每季度组织人员对已正常开展试验检测活动的工地试验室进行例行监督检查、及时纠正、查处违反本办法的行为。第十六条对工地试验检测活动的监督检查主要包括下列内容；1、工地试验室试验检测人员有无变更或未报检测中心备案情况2、试验室各项规章制度是否贯彻执行3、试验检测原始记录、报告的真实性、规范性和完整性4、仪器设备的运行、检定或校核情况5、采用的技术标准、规范和规程是否合法有效6、样品的管理是否符合要求7、质量保证体系运行的有效性8、试验检测环境是否满足试验检测要求9、是否建立和执行台帐制度，试验检测频率是否满足规定要求10、是否建立安全制度并执行11、依据职责应当监督检查其他内容&&&&&&&&第四章工地试验室内部管理第十七条工地试验室必须具备相应的技术力量、仪器设备、环境状况、管理水平和试验检测用房。须满足招标文件要求和承诺及工程实际需要。第十八条仪器设备必须由符合要求的计量机构进行检定或校准。第十九条现场不需要的仪器设备，经建设单位同意后，按公司&&&&&&&&固定资产管理许可办法可移作他用。第二十条建立试验检测台帐制度，准确反映监理抽检频率。第二十一条试验室人员花名册须报试验检测中心备案。&&&&&&&&第五章罚则第二十二条工地试验室检测活动有下列违规行为的，检测中心限期并协助整改，相关人员受到一定的惩罚；1、工地试验室检测人员变化，未向项目质量监督机构申报，未经同意的；2、核准的试验检测仪器设备未经批准作他用的；3、采用无效的技术标准、规范、规程的；4、弄虚作假、捏造数据，伪造试验检测报告的；5、玩忽职守，营私舞弊，造成试验检测工作差错影响工程质量，并造成严重损失的。&&&&&&&&第六章附则第二十三条本办法由湖北高路监理公司试验检测中心负责解释。第二十四条本办法自发布之日施行。&&&&&&&&第四高监办试验室对承包商工地试验室管理制度&&&&&&&&为加强湖北省武英高速公路工程建设质量管理，根据监理实施细则，第四高监办试验室对承包商试验检测工作进行管理，制订本制度：一、对承包商试验室资格管理制度：1、承包商工地试验室行使公路工程检测工作，应具备相应的人员技术力量、仪器设备、环境状况，满足业主招标文件所规定的配置要求；2、必须经湖北省交通基本建设质量监督局批准临时资格后进行试验检测工作；3、因工作需要增设工区试验室不是独立或平行的试验室；4、第四高监办试验室定期对施工单位试验室进行全面检查；二、对承包商试验室人员管理制度：承包商工地试验室人员必须是业主招标文件所规定的配置要求，不得擅自更换试验人员。第四高监办试验室定期对承包商工地试验室人员进行清查；三、对承包商试验室仪器设备管理制度：承包商工地试验室仪器设备在进行了标定后必须进行定期的维护检查，保持正常运行状态。法定单位不能标定时，承包商工地试验室应进行自检自校。在规定的时期进行重新标定或自检自校；四、对施工单位试验室试验检测工作管理：高监办试验室依据监理合同对承包商工地试验室试验检测工作管理，督促其按照国家、行业等规范、标准，按照试验检测规程，对所承包的工程质量进行试验检测；&&&&&&&&对不规范工程行为进行纠正，对承包商工程质量事故督促其试验室处理，并建立处理档案；五、对承包商工地试验室人员进行管理：1、第四高监办试验室每月定期对承包商工地试验室人员进行清查；2、人员休假必须在高监办备案；3、对不合格人员进行业务培训，培训不合格人员要求其下岗；4、对分工人员进行岗责管理，保证每项有责任人；六、对承包商工地试验室试验检测工作实行责任追查制：1、承包商工地试验室人员，在试验检测工作中，不按规程操作，不按规范或标准控制，第四高监办试验室要对直接责任人进行通报批评，一并通报批评承包人工地试验室主任；2、对承包商工地试验室人员因不规范操作造成质量事故，第四高监办试验室要对直接责任人进行通报批评，一并通报批评承包商工地试验室主任；七、对承包商工地试验室培训学习管理：1、负责对承包商工地试验室人员进行试验检测资料的规范填写；2、负责对承包商工地试验室人员进行试验检测业务知识培训；3、检查承包商工地试验室人员试验检测是否规范；4、制定每月培训学习计划；八、对承包商工地试验室资料管理：1．承包商工地试验室资料管理，必须按国家档案管理文件和武英高速公路档案管理精神，对资料进行管理；2、资料必须及时填写；&&&&&&&&3、资料数据必须真实可靠；4、资料格式为武英高速公路统一格式，数据必须手写；5、资料必须建立档案台帐；6、资料管理必须便于查找；&&&&&&&&工地试验室管理制度&&&&&&&&一、工地试验室是进行检测，检定工作的场所，必须保持清洁和整齐安静；二、工地试验室内禁止随地吐痰、吸烟、吃东西。禁止将与检测工作无关的物品带入工地试验室。工作人员不得在恒温恒湿室内喝水，禁止用湿布擦地、禁止开启门窗；三、工地试验室应建立卫生值日制度，每天有人打扫卫生，每周彻底清扫一次，空调通风管每季度彻底清扫一次；四、试验检测工作结束后、下班后或节假日，必须切断电源、水源、气源，关好门窗，切实保证工地试验室的安全；五、仪器设备的领部件，配件要妥善保管，连接线、常用工具、备用工具应排列整齐，说明书、测试规范、操作手册和原始记录表、测试报告等应专柜保管；六、带电作业应由两人以上操作，地面应采用绝缘措施。电源线应排列整齐，不得乱拉乱接、不得横跨过道；七、工地试验室内设置消防设施、灭火栓和灭火桶。消防器材应经常性检查，任何人不得私自挪动或挪作他用；&&&&&&&&工地试验室仪器设备管理制度&&&&&&&&一、工地试验室技术负责人负责对仪器设备全过程的监督，审查仪器设备的维修、降级、报废、购置的申请计划，工地试验室主任负责计划审核后，上报公司批准；二、工地试验室技术负责人负责组织实施购置仪器设备的验收工作；三、试验检测工程师负责仪器设备维修、保养的管理工作，仪器设备管理员负责督促检查对维修、保养工作质量，仪器设备使用保管人负责实施日常维修、保养工作，并做好记录；四、工地试验室所有试验仪器设备由管理员统一登记建立档案，做好仪器设备的唯一性标识以及“三色”使用状态标识；五、未经检定（校准）的仪器设备不得投入使用，未经保管人授权或使用培训的工作人员不得擅自动用仪器设备；六、试验检测人员在使用设备前后，应对设备进行核查，包括运行情况、现行状态的检查，保证仪器设备应达到规范标准要求的精度；七、工地试验室的仪器设备一律不得外借（租）；八、仪器设备管理员依据计量检定机构的检定范围，按规定的周期拟定工地试验室的年度检定（校准）计划；九、仪器设备的比对、自检自校结果必须经过工地试验室技术负责人的确认；&&&&&&&&工地试验室资料档案管理制度&&&&&&&&一、开展试验检测工作的过程中，由试验检测员负责填写试验记录表，试验检测工程室负责试验记录信息完整性、准确性的审查工作，技术负责人负责试验记录正确性、规范性的审核工作，工地试验室主任负责试验记录的签认；二、建立健全资料档案台帐，详细记载资料档案信息。做好资料档案的分类存档、统一建立索引号、借阅等具体管理工作；三、资料档案管理员要严格遵守保密制度，不得擅自复制、散发试验检测记录以及资料档案信息，不得随意更改、删除资料档案；四、任何工地试验室工作人员借阅资料档案必须保证其完整性、不得在借阅资料档案上做出标识或标记。且借阅时间不得超出24小时，资料管理员必须认真履行资料档案的归还验收手续工作；五、工地试验室资料档案的保管期限应超出国家档案管理规定、建设工程档案管理规定、试验检测中心质量管理体系文件规定的最长期限两年
以上；六、超出保管期限的资料档案，应分别造册登记，经工地试验室技术负责人审核、工地试验室主任批准后可进行销毁。实施资料档案销毁工作必须由两人执行；七、资料档案的遗失、损毁、涂改事件，以违纪处理；&&&&&&&&工地试验室试验样品管理制度&&&&&&&&一、试验样品管理员专人负责工地试验室样品的管理工作；&&&&&&&&二、试验样品的签收：试验检测样品送达工地试验室后，样品管理员与送样人共同对试验样品的数量、状态、规格、外观进行验收工作，并予以详细记录。不合格样品必须退还送样人，不得擅自处理；三、试验样品信息记录：试验样品应在材料委托试验单上详细记录委托单号、样品名称、样品编号、规格等级、抽样时间、抽样部位、代表母体、批次批号、送样人、取样人、见证人留存环境要求等信息；四、试验样品标识：试验样品做好流水登记记录，建立唯一性标识，流转状态标识为“待检”、“已检”“在检”以及“留样”、；五、试验样品流转：试验样品管理员负责流转过程中的唯一性标识保护工作；不同试验条件的试验样品应分区存放，对保存环境有特殊要求的、存在放射、有毒、有害的试验样品应隔离存放、专人保管，采取措施保障存放的环境条件与保护措施；试验样品在流转过程中发生丢失、损坏事件，必须填报《样品丢失、损坏报告表》，并报告工地试验室技术负责人按程序处理；六、试验样品处理：无需留存的试验样品在试验完毕后，应清理出现场，堆放在指定的地点；可能造成公害污染的样品，由样品员通知各部门按技术要求处理。试验完毕后的试验样品，应交还试验样品管理员保管，保管期限一般为申诉&&&&&&&&有效期后的一个月；&&&&&&&&工地试验室试验检测记录处理制度&&&&&&&&一、试验检测记录应如实记载，不允许随意更改、删除、涂改。如需更改，应采取杠改方式进行，正确数据填写在杠改上方，并在杠改处签字盖章予以确认；二、试验检测记录必须按总监办统一下发统一格式；三、试验检测记录必须涵盖以下信息：试验检测参数、试验检测记录编号、样品名称、样品编号、样品规格型号、代表母体、执行标准、试验日期、使用仪器编号、试验检测人、审核人、负责人等；四、记录应采用档案记录墨水进行填写，不得采用铅笔、滚珠笔进行记录；五、试验检测记录数据采用数理统计方法进行有效数字修约，修约必须满足试验规范的精度范围；六、记录表中的试验人员必须持有试验检测从业资格证。审核者必须从事试验检测工作五年以上，且具有试验检测工程师从业资格证，任工地试验室技术负责人。七、试验记录的审核量不得少于试验项目的5％；八、试验记录结论由工地试验室技术负责人或主任签认；九、试验记录签认盖章后有效，由工地试验室资料档案管理员进行管理；十、试验记录的复制领用由资料档案管理员进行登记；&&&&&&&&工地试验室试验检测事故报告制度&&&&&&&&一、试验检测事故划分一般事故与违纪：1、试验检测样品丢失、仪器设备零部件（价值1000元以内）丢失，样品损坏；2、承包商提供的样品技术资料与试验检测记录丢失，或工地试验室可复检项目记录丢失；3、试验检测工作人员试验方法、试验条件、试验数据不准确，试验结论不准确；4、未经授权擅自操作仪器设备；较大事故：1、不可复现性试验样品丢失、不可复现性试验记录丢失；2、违规作业或未经授权操作试验检测仪器，造成仪器设备损毁，或损毁、丢失价值元仪器设备与零部件；3、编造虚假试验检测记录，越权签发或冒名代签试验检测记录；重大事故：1、违规开展试验检测工作，造成人员伤亡事故；2、造成工地试验室仪器设备损毁价值超过10000元；3、违规处理放射性物质、排放有毒有害气液体，造成环境污染；二、试验检测事故汇报1、一般事故与违纪事件发生后，由工地试验室质量负责人实施调查工作，&&&&&&&&将调查报告上报工地试验室主任签发处理意见；2、较大试验检测事故发生后12小时内，工地试验室向试验检测中心汇报，且在24小时内提交出调查报告。工地试验室配合交通主管部门、试验检测中心调查工作，并提供证明资料；3、重大试验检测事故发生后2小时内，工地试验室向试验检测中心汇报，并采取措施控制损失、抢救伤员，防止事态扩大。于12小时内提供调查报告，积极参与配合开展调查工作。三、试验检测事故分析处理一般事故分析会议由工地试验室主任主持召开，对事故责任人作出处理。较大事故分析会议由试验检测中心主持召开，宣布处理意见。重大事故试验检测中心应向交通主管部门提交专题报告；四、工地试验室质量负责人负责开展试验检测事故警示教育工作；&&&&&&&&工地试验室化学药品、危险品管理制度&&&&&&&&一、建立化学药品入库与领用台帐，加强对化学药品的使用量与领用量的审批；二、保持化学药品存放室阴凉、通风、干燥的环境条件，做好防火、防盗设施、禁止吸烟和使用明火，有火源应设专人看守；三、化学药品保管员应具备化学专业知识，化学药品应按其性质分类存放，采用科学的保管方法，如受光易变质应装在避光容器内，易挥发药品应密封储存，装碱性药品不能使用玻璃瓶塞；&&&&&&&&四、危险品必须存入专用仓库与专柜，并采用加锁专人保管。高危物品必须由两人以上共同保管；五、互相发生反应与干涉的物品应隔离存放；六、危险药品必须严格密封处理，并定期检查密封情况；七、对剧毒、强腐蚀、易然易暴、放射性物质必须依据使用情况和库存量制定领用办法，定点清点；八、试验完毕后有毒化学残液、有毒有害物质的排放与处理，必须在环境保护检测部门的指导下进行；&&&&&&&&工地试验室学习培训考核制度&&&&&&&&一、依据试验检测中心管理制度，工地试验室采取物质奖励与提高绩效考核评分相结合的方式，鼓励在岗员工参加交通主管部门举办的专业技能培训以及试验检测行业技术交流会；二、工地试验室技术负责人负责制订在岗员工培训计划，选送表现优秀、绩效考核评分较高的员工，参加试验检测中心以及相关部门组织的学习；三、工地试验室每月应不少于一次组织在岗员工进行专业理论知识与实践技能的学习，并实现学习考核成绩与绩效工资相挂钩；四、工地试验质量技术负责人、试验检测工程师负责编制内部培训学习教材，工地试验室主任负责培许教材的审核工作，报试验检测中心批准；五、新员工必须参加由试验检测中心组织的一周岗前培训，考试合格后，方可批准进入工地试验室见习；&&&&&&&&六、试验检测人员的学习考核成绩记录载入人力资源档案备案；七、试验检测人员考核内容由理论基础、操作技能和综合能力三部分组成；八、工地试验室主任负责考核计划的实施工作；&&&&&&&&工地试验室安全管理制度&&&&&&&&一、第四高监办工地试验室以试验室主任为第一安全责任人，质量负责人为安全小组副组长，成员两人；二、安全管理小组组织定期或不定期的方式对工地试验室试验检测场所环境安全工作进行检查；三、建立安全管理管理台帐，做好安全管理检查记录，安全检查工作不少于每月一次；三、严格按试验仪器使用说明书进行安装、调试工作，保证试验仪器及其设备的用电安全、接线、接地电路完好，规范安装仪器设备防护设施；四、严格按操作规程进行仪器设备的操作，禁止违规作业，未经培训人员不得独立使用仪器设备；五、妥善保管易燃、易爆、强腐蚀等化学物品，分类保管；六、各试验间应配备灭火器、消防砂等消防器材，定期检查灭火器药品的更换，确保消防设施的完好性与使用功能；七、消防器材应建立台帐记录，固定存放地点；八、消防器材上存放地点应作出醒目标识，专人负责消防器材的保管；九、潮湿工作环境内必须做好地面防滑处理；&&&&&&&&十、试验工作完毕，切断试验间电、水源，关闭试验间门窗，做好防盗安全工作；十一、定期组织安全知识学习，开展安全警示教育，提高安全防护意识；十一、试验工作完毕，切断试验间电、水源，关闭试验间门窗，做好防盗安全工作；&&&&&&&&附录五：各岗位职责&&&&&&&&工地试验室主任职责&&&&&&&&一、贯彻国家方针政策、法令法规与章程，执行国家行业技术标准、规范、规程、建设单位指令文件、试验检测中心与高级驻地监理工程师办公室的管理制度，服从上级交通主管部门与试验检测中心的行政领导；二、对交通主管部门及试验检测中心直接负责，完成并定期汇报工地试验室的工作。对工地试验室的试验检测、研究开发及行政工作负全面的领导责任；三、依据试验检测中心管理体系文件规定，建立健全工地试验室质量管理体系，维护质量管理体系的有效性与完整性，确保质量体系正常运作；四、负责制订工地试验室工作制度，督促检查工作制度的执行，并结合检查结果进行修订完善，实现管理体系的可持续改进；五、负责工地试验室人员分工，制订工地试验室人员岗位职责，并督促检查各岗位职责执行情况；六、批准实施工地试验室人员培训学习计划，定期组织工地试验室人员考核；七、实施工程质量事故处理程序，参与工程质量事故调查，提供真实、可靠、准确的质量证明材料；八、充分发挥高级驻地监理工程师试验室的职能作用，及时协调解决工作中的问题；九、负责组织对试验检测事故的调查工作，并书面上报试验检测中心试验检测事故调查情况，实施交通主管部门与试验检测中心的事故处理方案；&&&&&&&&十、批准有关人员借阅技术档案资料、检测资料和仪器设备的外借；十一、完成上级授权委托的有关事宜。&&&&&&&&工地试验室技术负责人职责&&&&&&&&一、在工地试验室主任的领导下，负责试验检测技术管理；二、承担或参与有工程材料、半成品以及成品的试验检测方法、操作规程、非标方法的审核修订工作；三、负责审核试验检测仪器设备的添置计划、维修计划、停用与报废申请。了解试验检测仪器设备的运行情况；四、负责对试验检测结果的不确定度评定；五、负责组织、参与有关工程质量检测工作，对试验检测结果和检测报告的正确性负责；六、负责组织和参与试验检测事故的处理，提出技术处理意见；七、负责工地试验室工作人员的技术培训与实施技术考核工作，书面报工地试验室主任签认后，上报试验检测中心备案；八、制订工地试验室工作计划，检查技术工作日常管理情况，主持编制（月）年度工地试验室工作总结，定期向试验检测中心与工地试验室主任提交试验检测工作的书面汇报；九、掌握本专业的技术动态，收集有关技术资料，积极钻研检测技术，参与本专业的技术活动；十、全面负责工地试验室的技术文件的审定、新项目评审、技术运作中的重&&&&&&&&大问题，确保试验检测工作质量所需的资源；十一、审核签认工地试验室试验检测报告以及技术资料；&&&&&&&&工地试验室质量负责人职责&&&&&&&&一、熟悉国内外同类试验的检测方法和检测技术的现状和发展趋势，及时解决工地试验室检测工作存在的质量问题和发现影响质量的不利因素；二、组织工地试验室工作人员学习、贯彻执行交通主管部门、建设单位、监理机构以及试验检测中心有关产品质量工作方针、政策、法令、法规等有关规定，负责试验检测中心《质量手册》、工地试验室质量管理体系执行情况的检查工作；三、执行工地试验室试验检测质量的监督管理，对工地试验室主任负责；四、负责维护试验检测中心的质量方针与质量目标，确保质量体系有效运行，组织开展工地试验室的质量管理体系内部审核工作，确保工作质量的持续改进。五、参与编制工地试验室质量活动控制，审核工地试验室试验检测工作控制流程，督促检查工地试验室质量管理体系执行情况；六、执行试验检测质量事故处理程序，负责试验检测质量异议的处理工作，并及时向工地试验室主任报告处理结果；七、负责试验检测质量管理，参与配合试验检测质量事故的调查工作；&&&&&&&&试验检测工程师职责&&&&&&&&一、全面负责具体执行实施工地试验室试验检测计划，维护管理体系在本工地的有效运行；二、负责工地试验室试验检测记录审查签认，对检测结果和检测记录的正确性负责；三、负责指导工地试验室试验检测员的开展试验检测工作，并组织其进行业务学习，提高技术水平和操作技能；四、加强试验检测人员的质量意识教育和素质教育，检查和督促其岗位职责的履行；五、负责高监办试验监理工作的具体实施，按批准的监理实施细则完成对材料、半成品、成品以及工程质量的抽检工作，确保工程质量证明材料的真实性、可靠性、科学性与公正性；六、掌握工地试验室仪器设备状态，组织落实本部门试验检测仪器设备的购置、更新、改造及修理、报废；七、掌握本专业发展动态，跟踪本专业国际国内先进水平并负责本工地试验室新试验检测工作的论证；八、负责编制工地试验室作业指导书与审核工作；九、完成交办的其它工作任务；&&&&&&&&试验检测员职责&&&&&&&&一、遵守操作规程和有关标准规范、规程，以实事求是的科学态度努力做好试验检测工作；二、严格依据质量手册和相关管理体系文件的规定，认真执行试验检测任务。正确使用、维护和保管本岗位用于试验检测的仪器设备，使其保持良好的技术性能和现时有效的受控状况；三、认真填写原始记录并编制试验检测报告，数字准确、字迹清楚，保证原始记录的信息完整和相关技术资料齐全；四、对试验检测数据的准确性、正确性和报告所给出信息的完整性负责；五、遵守职业道德，未经主任批准，不得泄漏原始记录和试验检测报告以及相关信息，不得篡改试验检测原始数据；六、不准私自为外单位和他人做试验；七、试验场所保持清洁、整齐，做到工完场清；八、有权拒绝不符合规定要求的外界干扰与行政干预；九、有权越级向交通主管部门与试验检测中心举报工地试验室开展试验检测活动中的违规、违章以及不法行为；&&&&&&&&试验样品管理员职责&&&&&&&&一、遵守执行试验检测中心、工地试验室试验检测样品管理制度；二、加强对存放条件有特殊要求、易燃烧、易爆、有毒放射射性高危样品的&&&&&&&&保管工作，落实试验检测样品的批准、领用、签认手续；三、负责试验检测样品的接收、验收，对各类试验检测样品入库时的外观、数量、封样标记完整性的检查及登记；四、入库样品按类别和试验检测性质分为：“待检”“在检”“已检”和“留、、样”样品，应分别放置并有明显标识；五、各种样品必须经过相应处理后，按有关规定保存；六、做好各类样品的台账工作，做到账物相符；七、保持样品室内环境条件符合要求，并做好防火、防盗工作；八、超过保管期的样品应按规定处理，并履行处理手续；九、遵守职业道德，不得任意挪用、串换检验样品，泄漏试验检测相关信息；&&&&&&&&仪器设备管理员职责&&&&&&&&一、贯彻执行试验检测中心、工地试验室试验检测仪器设备管理制度；二、建立健全试验检测仪器设备台帐及档案，做到一机一档，专人保管使用维护三、负责工地试验检测仪器设备的调拨、维修、报停、报废的申报工作，落实仪器设备的检定验收、校准、检修、保养等管理工作；四、负责落实试验检测仪器设备的安装、调试工作，定期检查试验检测仪器设备运行情况以及运行使用记录；五、按照仪器设备检定周期要求，制订周期检定计划并组织实施；六、负责检查分析仪器设备故障和失准原因，并向工地试验室主任报告、提&&&&&&&&出处理建议；七、负责计量标准器具及仪器设备在周期内使用三色标志的管理工作；八、负责标准物质、设备配件、化学试剂等影响试验检测结果的供应品的管理工作；九、完成上级交办的其它事宜；&&&&&&&&资料档案管理员职责&&&&&&&&一、规范执行工地试验室资料档案管理程序，严格履行资料档案的入档、借阅、报废销毁的报批手续；二、了解试验检测技术的发展趋势，负责国家法令、法规、国家行业技术标准、规范、规程以及试验检测信息的收集、整理、更新工作；三、建立健全资料档案台帐与借阅记录；四、遵守职业道德，严守保密制度，不私自复制各类资料，不泄露试验检测有关的数据和结论，不做有损公正的事；五、做好防火、防盗、防蛀工作，防止资料丢失和损坏，每年末整理，放置档案库保存；六、加强多媒体电子档案管理工作，未履行批准手续，不得擅自删除、复制与拷贝；七、工地试验室资料档案的外泄、丢失、损毁一律视为重大试验检测事故，进行上报、调查与处理；&&&&&&&&附录六：试验检测工作流程图&&&&检测前仪器设备技术标准及环境条件的检查符合要求试验测试试验整理核对原始记录&&&&&&&&用户异议&&&&&&&&样品采取&&&&&&&&留样入库余样&&&&&&&&数据处理检验员签字&&&&&&&&检测工程师校核并签字&&&&&&&&质量负责人协调处理&&&&&&&&用户异议&&&&&&&&用户&&&&&&&&办公室盖章&&&&&&&&技术负责人审核签字&&&&&&&&质量负责人复核原始记录和报告&&&&&&&&处理结果&&&&&&&&存档&&&&&&&&附录七：质量保证体系框图质量保证负责人&&&&&&&&检测质量管理&&&&&&&&异议申诉管理&&&&&&&&仪器设备管理&&&&&&&&资料信息管理&&&&&&&&技术培训考核管理&&&&&&&&检测数据管理定期不定期进行监督检查&&&&&&&&检测报告管理&&&&&&&&用户异议授权签字人审核签检测报告登记编号发出检测报告用户&&&&&&&&检测实施前的准备&&&&&&&&按标准进行检测并记录&&&&&&&&自校原始记录或复检&&&&&&&&复核原始记录并数据处理&&&&&&&&校核数据处理并签字&&&&&&&&审核原始记录及数据处理结果&&&&&&&&综合整理并起草检测报告&&&&&&&&校核原始记录和报告初本&&&&&&&&复核报告或复核后打印正式报告&&&&&&&&上报&&&&&&&&存档&&&&&&&&建立人员考察登记和检测人员档案&&&&&&&&严格执行仪器周期检定合格使用&&&&&&&&新购仪器经检定合格使用&&&&&&&&设备定期检修、校正、维护&&&&&&&&现场使用仪器设备按规定检查及管理&&&&&&&&收集国内外有关标准、规程、规范&&&&&&&&收集国外新仪器和新检测方法&&&&&&&&收集有关法律法规及资料情况报告&&&&&&&&在岗人员培训考核合格持证上岗&&&&&&&&新增人员经培训考核上岗&&&&&&&&建立人员考察登记和检测人员档案&&&&&&&&合格使用进场前人员分工和仪器准备进场前仪器设备检查记录现场检测前的准备工作现场检测并做好原始记录检测人员与记录人员校核记录质检员复核记录或复检并签字现场负责审核签字以示负责初步数据判断结果确定拟出&&&&&&&&场检测质量及安全监督&&&&&&&&现场调查及测点布置&&&&&&&&制定和审批检测大纲&&&&&&&&现场检查确定进场日期&&&&&&&&留&&&&&&&&样&&&&&&&&上检或位测&&&&&&&&级测受委&&&&&&&&下计检托&&&&&&&&达划单检&&&&&&&&取样、送样&&&&&&&&验收、登记编号、分样&&&&&&&&受&&&&&&&&理&&&&&&&&签约、登记&&&&&&&&检测前仪器设备、技术标准及环境条件的准备&&&&&&&&附录八：试验室考核评分表&&&&工程项目名称：母体机构名称（等级）：序号类别分值受检单位名称：合同号：考核总得分：考核标准考核情况1、工地试验室母体试验检测机构无交通待业相应等级的，-5分2、母体机构未按照省厅要求（鄂交基[号）到省局进行登记，-5分3、现场组织机构框图反映的组织网络不能满足工作正常开展的，-3分得分&&&&&&&&机构组织&&&&&&&&5&&&&&&&&质量管理体系&&&&&&&&
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