二〇〇八年财政预算执行情况和二〇〇九年财政预算（草案）的报告-西安市灞桥区人民政府
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二〇〇八年财政预算执行情况和二〇〇九年财政预算（草案）的报告
——2009年1月14日在区十五届人大三次会议上
区财政局局长& 王小璞
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会书面报告灞桥区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。
一、2008年财政预算执行情况
<SPAN lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12 FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 仿宋_GB年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，全面实践科学发展观，认真执行区十五届人大二次会议通过的各项决议，以增收节支为中心，狠抓税源培植，强化收入征管，着力改善民生，积极推进财政改革，全面完成各项目标任务，收入增幅和收入规模均创历史新高，实现了两年翻一番的目标。
区十五届人大二次会议批准我区2008年财政收入预算为40150万元，财政支出预算为44657万元。区十五届人大常委会第十次会议通过调整财政收入预算为48709万元，财政支出预算为59555万元。
<SPAN lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12 FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 仿宋_GB年全区地方财政收入完成50132万元，完成年初预算的124.9%，为调整预算（以下简称预算）的102.9%，较上年增收17211万元，增长52.3%。其中：国税部门完成6065万元，为预算的101.1%，增长40.4%；地税部门完成36901万元，为预算的100.5%，增长74.5%；财政部门完成7166万元，为预算的119.4%。
全区地方财政支出59602万元。其中：一般预算支出58402万元，完成预算的100.8%，较上年增支14204万元，增长32.1%；政府性基金支出1200万元。
以上收支相抵后，按现行财政体制计算，全区累计财政赤字328万元。
<SPAN lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12 FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 仿宋_GB年财政预算执行的主要特点：
——财政收入规模实现新跨越。2008年，我区经济经受住了汶川地震和金融危机等不利因素的影响，财政收入继续保持较快增长态势，全年财政收入突破5亿元大关，增幅创历史新高，每月收入进度均排名全市区县前列，全年财政收入增幅首次名列区县第一。
——重点税源占财政收入比重不断提高。去年，我们紧紧抓住生态空间等优势，努力破解规划、资金、土地瓶颈，先后引进了龙湖地产、东大石油、新兴地产等总部经济体，充分发挥重点企业对财政增收的拉动作用，全年重点税源完成2.68亿元，占财政收入的53.6%，生态空间优势逐步在财政收入中体现。
——财政支出的公共服务性日益彰显。2008年，通过着力调整支出结构，财政进一步加大向民生倾斜的力度，民生八大工程资金到位8406万元，筹集资金6069万元用于治河植绿等生态建设，解决历年医保欠账3580万元，化解“两政一教”债务4230万元，新农村建设等支农专项支出达到3651万元。
——预算执行机制进一步规范。我们着力规范收支管理流程，切实提高收支缴库拨付效率，建立财税部门定期沟通协调机制，全面推行部门预算改革，整理完善15项内部管理制度，各项预算指标完成情况均好于往年，在预算执行中突出表现为收入均衡入库，支出拨付速度明显加快，资金使用效益显著提高。
<SPAN lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12 FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 仿宋_GB年，围绕全区总体目标，主要做了以下工作：
(一) 唱响财政工作主旋律，积极组织财政收入
<SPAN lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12 FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 仿宋_GB年，我们始终将组织收入作为财政工作的重中之重，努力克服收入征管中的困难和矛盾，统筹兼顾，逐一破解，收入总量和增速均取得了前所未有的好成绩。
健全征收机制，强化收入征管。<SPAN lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12 FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 仿宋_GB年，财税部门建立定期沟通协调机制，及时分析收入增减因素，找准征管中存在的突出问题，积极开展纳税评估和税收专项检查，严厉打击偷逃税行为，有力地保证了工商税收较快增长，全年工商税收完成42966万元，占财政收入比重达到85.7%。健全非税收入征管制度，严格票据管理，非税收入征缴步入了法制轨道。
加大督促协调，确保均衡入库。协调各方关系，加快落实引进项目、企业的税收缴库，加强龙湖地产、西港地产等重点企业的税源监控；以抓紧抓实工程项目税收作为财政增收的突破口，对重点工程实行专人管理，确保工程项目税收按进度入库；理顺与浐灞生态区税收关系，保证我区应得税收及时划转，浐灞生态区向我区划转税收4184万元；以2008年实施新的《耕地占用税征管条例》为契机，规范征收秩序，密切跟踪批准立项项目和土地储备的占用耕地情况，落实工作职责，建立长期协作机制，促进耕地占用税征收工作的科学性和有效性。
做好财源建设，增强发展后劲。着眼于实施总部经济战略，采取有效措施，完成广福置业、东大石油等本地运营异地注册企业的回迁工作，引进龙湖地产、新兴地产等3家总部经济体，直接增加财政收入5900万元。着眼于项目带动战略，发挥财政政策和资金的导向作用，挖掘财源建设新亮点，不断优化区域发展空间，全力推进园区建设，科技工业园完成投资5.1亿元，新开工项目8个。着眼于可持续发展战略，在招商引资过程中，既重数量又重效益，先后引进延长集团等一批工业企业、龙湖地产等一批房地产企业、绿源农产品批发交易中心等一批物流企业，积极培育后续财源，有力地增强了发展后劲。
(二) 时刻把握财政支出立足点，切实关注民生投入
<SPAN lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12 FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 仿宋_GB年，区财政按照公共财政框架，在支出安排上，宏观控管，统筹安排，确保工资发放和机关运转，重点保障民生投入，财政公共服务功能不断得到强化。
积极推进民生工程。民生八大工程截止2008年底到位资金8406万元，已完成13个项目，其余项目正在按进度实施。改善民生“十件实事”资金全部到位，发放公益性岗位补贴2132万元，安排廉租房补助203万元，投入资金294万元建成7个社区卫生服务中心，发放教育“五个百工程”资助奖励金220万元，帮助贫困家庭大学生257人落实生源地贷款144万元。
切实增加教育投入。<SPAN lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12 FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 仿宋_GB年区财政进一步加大教育支出，全年对分离企业办社会移交学校投入5955万元，通过 “直通车”方式拨付教育专款2127万元，安排资金1651万元用于义务教育新机制全免政策，惠及学生8.1万人，投入资金1159万元完成10所农村寄宿制学校建设和中小学危房改造，保证我区顺利通过省级教育强区复查验收。
大力支持三农发展。全年投入新农村建设资金765万元，用于22个重点村的修路、改厕以及文化场所建设；安排农业综合开发资金380万元，完成1万亩中低产田改造；拨付扶贫资金77万元，帮扶198名山区农民乔迁新居；安排都市农业资金182万元，扶持支农项目18个；发放粮食补贴1012万元，惠及种粮农户50942户。
继续加大生态投入。2008年，我们积极争取上级部门对我区生态建设的政策支持，争取灞河入渭段城市建设配套费返还4074万元，申请大绿专项资金1995万元，全部用于治河植绿工程，进一步改善了我区的生态环境。
着力保障维稳需求。区财政在全年支出安排上做到了足额保障公检法部门人均公用经费标准，全年公检法部门公用支出分别达到1257万元、174万元、301万元，保障了社会和谐稳定。
（三）不断扩大财政保障覆盖面，着力构建和谐社会
2008年，区财政按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则，加大投入力度，健全覆盖城乡居民的社会保障体系，全年社会保障资金支出2.1亿元，社会保障对象达3.1万人。
足额保证社会保障投入。2008年区财政按月足额拨付社会保障财政配套，全年财政“三金”配套达8619万元，有力地保证了社会保障基金规范运行。解决历年医保欠帐3580万元，对门诊医疗推行IC卡结算。全年城乡低保支出3866万元，22808人享受低保政策，为168名低保家庭大学生发放教育资助金108万元，城乡低保应保尽保成果得到进一步巩固。
不断加大公共卫生支出。全年筹集新型农村合作医疗基金2617万元，参合人数达26.5万人，13669人通过合作医疗报销了医药费；安排村医补助和“五免一补”等惠民项目313万元；发放城乡医疗救助金215万元，救助困难群众1382人。
积极落实抗震救灾资金。汶川地震发生后，我们及时申请受灾补助，加快救灾资金拨付，抗震救灾支出1128万元，为全区396户灾民重建了房屋，为118户灾民修缮房屋289间，为700多名受灾群众发放了救灾物资及救济金，对口支援灾区宁强县大安镇78万元。
(四) 加快推进财政管理精细化，不断完善财政监督机制
推行部门预算改革。2008年，我们在区级单位全面推行部门预算改革，改变预算编制方法，将预算内外收支全部纳入部门预算统一编制，细化规范项目预算编制，将综合预算、零基预算的编制原则真正贯穿于预算编制全过程，为下一步推行预算指标控制和国库集中支付改革打下了良好的基础。
规范政府采购管理。严格执行政府采购程序，认真落实采管分离等监管制度，全年政府采购支出597万元，节约资金62万元，节约率为9.4%；建立统管车辆费用台帐，实行单车核算，有效节约了财政资金。
履行财政监督职能。开展以公务用车、国企反腐倡廉以及社会保险基金等政府资金为主要内容的“三项检查”，对纺织城街道等四家单位进行会计信息质量抽查，开展抗震救灾和新农村建设等5类项目财政专项检查，财政监督的力度不断加大。
强化财政资金监管。加大非税收入监管力度，对区属执收单位的收费标准和票据使用情况进行检查，覆盖面达到80%以上；对行政事业单位内部结算票据进行统一清理缴销，重新换发统一结算票据。积极发挥会计集中核算的监督作用，强化报销单据的审核监督,杜绝乱发津贴补贴行为，财政资金的使用效益得到切实提高。
各位代表，2008年虽然我区的财政收入实现了历史性突破，财政工作取得了卓越的成绩，但我们也清醒的看到，目前我区稳定税源偏少，财政增收对投资的依赖性依然较大；工资支出、法定支出和项目配套等刚性支出一直高于财力的增长，收支矛盾依然十分突出；各项财政改革的管理机制还没有完全到位，财政管理的科学化、精细化水平需要进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，采取强有力的措施，认真加以解决。&
二、2009年财政预算（草案）
2009年是我区经济社会实现“大跨越、大发展”的重要一年，也是机遇与挑战并存的一年。一方面，我区解决规划、资金、土地等发展重点问题已初见成效，发展形势良好；依托浐灞生态区和西安国际港务区，我区招商引资和基础设施建设开始加速；中央宏观调控政策作出重大调整，将投入4万亿元扩大内需，必将对我区经济社会发展起到很大的促进作用。另一方面，受世界金融危机影响，全国经济形势趋紧，特别是房地产市场信心不足，难以再为财政增收提供强劲动力；2009年中央推行的增值税转型改革和所得税税率调减以及纺织企业政策性破产，必将对收入增长造成一定影响；推行事业单位绩效工资改革的财力缺口很大，收支矛盾将更加突出。我们一定要审时度势，奋发努力，创新理财观念，更新理财措施，实现财政发展新跨越。
2009年财政工作的指导思想是：深入实践科学发展观，认真落实积极的财政政策，围绕打造西安东部新城区、建设人文生态新灞桥发展主题，大力支持区域经济发展，着力培育支柱财源，保证财政收入较快增长，优化支出结构，保工资、保运转、保民生，加快推进财政改革，逐步实现财政科学化精细化管理，为把我区建成“宜居新城、物流新都、商贸新区”做出新的贡献。
按照上述指导思想，充分预测我区经济发展及财政收支增减变化情况，现提请审议的2009年全区财政预算草案是：地方财政收入预算为59120万元，较2008年(下同)增长17.9%，其中：国税部门6900万元，增长13.8%；地税部门44045万元，增长19.4%；财政部门8175万元,增长14.1%。
按现行财政体制计算，2009年留区财力为47799万元，全部安排支出，当年收支平衡。主要支出项目有：基本公共管理与服务支出8036万元，增长3.6%;国防支出125万元，增长14.7%;公共安全支出4722万元，增长20.4%;教育支出16225万元，增长6.6%;科学技术支出455万元，增长28.9%;社会保障和就业支出5723万元，增长11%;医疗卫生支出2810万元，增长53.6%;文化体育与传媒支出246万元;城乡社区事务支出1617万元;农林水事务支出1449万元;交通运输等支出576万元;其他支出5815万元，其中事业单位绩效工资改革预留4000万元，总预备费500万元。
着力做好以下几方面工作：
（一）立足主城区定位，全力拓展收入空间。全面落实项目带动和城乡一体化发展战略，努力兑现我区的城市价值。紧紧抓住国家扩大内需十条措施的重大政策机遇，积极争取上级投资，推动重点项目建设进程。增加对大水大绿等生态项目建设投入，落实招商引资激励措施，促进总部经济体入驻我区，培育新的收入增长点。切实加快融资进程，保证开发建设资金及时到位，充分发挥政府投资的引导作用，积极培育具有我区特色的支柱产业。用足用活各项优惠政策，促进北部区域和科技工业园发展，支持纺织城振兴改造和浐河开发区二次创业，进一步扩大税源税基。
（二）立足勤征细管，精心组织财政收入。积极应对经济形势趋紧对我区财政收入的影响，继续将组织收入作为财政的中心工作，充分挖掘增收潜力，根据收入征管中的新问题，及时调整考核办法，建立抓收入的长效机制，确保收入均衡入库。抓好工商税收征管，切实加强对重点企业、重点项目的税源监控，不断扩大监控范围；保持与浐灞生态区的良好协作关系，保证按时按比例返还我区应得税收；严格代扣代缴等征管措施，抓好门临税收和零散税收征管，做到工商税收及时足额入库。贯彻《耕地占用税征收管理条例》，切实抓好耕地占用税征收。进一步规范非税收入管理，对纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入实行“收支脱钩”，确保2009年财政收入较快增长。
（三）立足“三个确保”，抓好财政节支工作。由于推行绩效工资改革，全区事业单位绩效工资支出预计增支1.3亿元，财政收支矛盾十分尖锐，因此，2009年我们始终要把保工资、保运转、保民生作为财政工作的重中之重。树立过紧日子的思想，严格控制一般性公用支出增长，从严执行会议、招待、车辆支出标准,从紧控制公务用车、空调、办公桌椅等采购项目，禁止新建楼堂馆所，严肃处理乱发津贴、奖金行为，坚决杜绝超标准、超范围支出,把有限的资金用在保工资、保民生上。
（四）立足关注民生，促进建设和谐社会。要加大财政资金统筹力度，优先保障对教育、卫生、文化等民生八大工程的政府投入。推进社会事业较快发展，进一步完善义务教育保障机制，做好对农村贫困家庭学生、贫困寄宿生的资助，加快教育布局调整，落实14所小学的重建维修项目资金；落实城乡文化设施资金，支持开展群众文化活动；增加新型农村合作医疗和社区卫生服务投入，逐步扩大医疗救助的覆盖面和救助额度，加快建立覆盖城乡的公共卫生服务体系。切实提高政府社会保障能力，全面推行新征地农民社会保障政策，不断扩大城乡低保覆盖面；加大城乡特困户、受灾群众救助力度，适时为低收入群体发放代金券，确保困难群众得到及时救助；积极落实就业再就业优惠政策，帮助下岗失业人员解决就业困难；积极争取廉租房建设资金，着力解决城市低收入家庭住房困难。大力促进农业发展，足额保障21个新农村建设重点村及农村饮水安全项目的资金投入，稳步改善农村生产生活条件；积极争取农业基础设施项目，不断提高农业综合生产能力，增加农业产业化专项投入，加快现代都市农业发展；认真落实各项涉农补贴政策，切实增加农民收入。
（五）立足精细管理，着力提升理财水平。在2008年全面推行部门预算改革的基础上，进一步细化部门预算定额标准，建立项目数据库，推行财政指标管理，保证部门预算规范运行。研究制定非税收入“收支脱钩”管理办法，认真落实非税收入财政监管措施，将综合预算的改革内容切实落到实处。开展国库集中支付改革调研，规范财政专户管理，逐步建立安全、高效的财政资金支付管理体系。推进政府采购规范化、制度化管理，进一步扩大政府采购范围，不断节俭财政支出。加大专项资金跟踪问效力度，试行财政绩效评价，积极推行政府投资评审制度，切实提高政府支出的经济效益和社会效益。
（六）立足队伍建设，不断提高理财能力。认真学习党的十七届三中全会和中央经济工作会议精神，加大干部教育培训力度，牢固树立依法理财、为民理财的理念。进一步提高干部政治素质，不断加深对落实科学发展观的认识和把握，着力提升财政工作的层次和水平。进一步提高干部业务素质，努力钻研财政政策和各项财经法规，适应财政改革不断深化、财政职能不断拓宽的需要。进一步提高干部道德素质，认真落实各项廉政制度，持之以恒地抓好廉政建设，使理财能力达到新的突破和提高。
各位代表，2009年的财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧抓住实现我区加快发展、跨越发展的重要机遇，求真务实，锐意进取，扎实工作，再创佳绩，为实现灞桥经济腾飞而努力奋斗！
名词解释：
【两政一教】 “两政”是指基层政权建设和基层政法机构建设；“一教”是指农村义务教育。
【五免一补】& “五免”是指全市所有符合设置规划的社区卫生服务机构对就诊患者免收普通门诊挂号费0.5元/次、普通门诊诊查费1.5元/次、门诊肌肉注射费1.6元/次、住院诊查费3元/日、Ⅱ级护理费4元/日。“一补”是指财政对社区卫生服务中心根据服务质量和效果予以补助。
【民生八大工程】 指2008年开始实施，从全省社会事业发展实际出发，本着需要与可能相统一、当前与长远相结合的原则，并考虑各级财政的实际保障能力，经过认真梳理和筛选的未来五年全面改善民生所实施的八个重点领域，包括教育工程、就业和再就业工程、公共卫生工程、社会保障工程、住房保障工程、基础设施建设工程、公益性文化设施建设工程和城乡社区服务体系建设工程。欢迎进入独山子区人民代表大会常务委员会
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独山子区2012年财政预算执行情况及2013年财政预算（草案）报告
&&&&来源: &&&&作者：&&&&更新时间： 05:01
（2013年1月17日在独山子区十三届人大三次会议上）
区财政局局长 蒋斌华
各位代表：
&&& 受独山子区人民政府的委托，现将独山子区2012年财政预算执行情况与2013年财政预算（草案）提请独山子区十三届人大三次会议审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。
&&& 一、2012年财政预算执行情况
&&& 2012年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督下，财政部门进一步解放思想，注重服务大局、充分发挥公共财政职能作用，积极推进财政各项改革，以强化财源建设为中心，多渠道筹集资金，缓解资金需求压力，努力克服成品油价格倒挂、化工产品价格下降、国家结构性减税等种种不利因素，圆满完成了全年财政预算任务。
&&& 经区十三届人大常委会会议批准调整的财政收支预算为：财政总收入109512万元，财政总支出109038万元。
&&& 公共财政预算收入54880万元，政府性基金收入8196万元，转移性收入46436万元；公共财政预算支出96488万元，政府性基金支出10557万元，转移性支出1993万元。
&& 2012年，财政总收入实际完成&109432万元，完成预算的99.93%；财政总支出完成108958万元，完成预算的99.93%；
&& 公共财政预算结余为零，收支平衡；政府性基金预算结余474万元。
&& 1、财政收入方面：
&& 公共财政预算收入完成&54803万元，完成预算的99.86%，政府性基金收入8193万元，完成预算的99.96%，转移性收入46436万元，完成预算的100%。
&& 公共财政预算收入中，主要项目完成情况是：税收收入完成48342万元，完成预算的99.84%，其中：营业税完成23863万元，企业所得税完成2692万元，个人所得税完成3240万元，城市维护建设税完成4409万元，房产税完成5882万元，印花税完成843万元，城镇土地使用税完成3366万元，土地增值税完成481万元，车船税完成647万元，契税完成2919万元；非税收入完成6461万元，完成预算的100.02%。其中：国有资源（资产）有偿使用收入完成130万元，行政事业性收费收入完成312万元，罚没收入完成640万元，专项收入完成1922万元，其他收入完成3457万元。
&& 政府性基金收入完成8193万元，完成预算的99.96%。其中：国有土地使用权出让金收入191万元，地方教育附加收入6445万元，残疾人就业保障金收入206万元，城市基础设施配套费收入1351万元，
&& 转移性收入完成46436万元，完成预算的100%，其中：公共财政预算转移收入完成34912万元，政府性基金转移收入完成2835万元；调入资金完成8689万元。
&& 2、财政支出方面：
&& 公共财政预算支出完成96410万元，完成预算的99.92%。其中：一般公共服务11621万元，公共安全9416万元，教育17127万元，科学技术1766万元，文化体育与传媒7911万元，社会保障和就业7846万元，医疗卫生7579万元，节能环保6066万元，城乡社区事务14557万元，农林水事务448万元，交通运输7480万元，资源勘探电力信息等事务2675万元，商业服务业等事务223万元，国土资源气象等事务228万元，住房保障支出145万元，粮油物资管理事务181万元，国债还本付息支出921万元，其他支出220万元。
&& 政府性基金支出完成10555万元，完成预算的99.98%。其中：国有土地使用权出让金支出214万元，地方教育附加支出8511万元，残疾人就业保障金支出208万元，城市基础设施配套费支出1351万元，其他基金支出271万元，政府性基金预算结余474万元。
&& 转移性支出完成1993万元，完成预算的100%，全部为上解支出。
&& 二2012年财政工作情况
&& 过去的一年，为确保完成财政收支预算任务，区政府及财政部门主要做了以下工作：
（一）& 强化征管，积极组织财政收入
&& 进一步健全财税联席会议制度，多次召开财税工作联席会及税源管理分析会，分解落实税收收入任务，明确责任，分析2012年税收变化趋势，努力形成征管合力。完善征管手段，通过数据比对，做好我区房产税、城镇土地使用税基础数据核查工作，清缴房产税、城镇土地使用税621万元。积极促进石化公司大项目转资，房产税补缴增加2800万元。协调税务部门、石化公司相关单位，召开专题会议，做好印花税代扣代征工作，通过石化企业代扣税款，增加了印花税、运输企业营业税等收入700余万元。
（二）& 培植财源，健全增收长效机制
&& 推进财源建设，积极筹划西部管道和西北中石油国际事业有限公司税金缴纳事宜。服务企业，对天利高新、天利实业、炼建公司、寰球公司等10家企业进行调研，了解企业发展现状、生产情况、利税情况以及存在的困难等。通过摸底调研，为我区提升财税政策研究质量，掌握税源变化趋势奠定了基础。落实鼓励投资促进服务业发展政策，补贴企业310万元，扶持企业发展。完善金融环境，协调、配合、指导筹建小额贷款公司。
（三）争取支持，努力拓宽资金渠道
&& 持续与上级部门对接2012年落实成品油消费税清算划回资金2004万元，增收效果明显。为缓解收支矛盾，积极向上争取财力支持，在区政府和财政部门的积极努力下，全年争取财力补助1.45亿元，专项补助9882万元，维稳经费550万元。协调调入资金6732万元。协调市公积金管理中心，取得住房公积金增值收益185万元，用于我区廉租房建设。
（四）优化支出，切实保障民生支出
&& 科学控制一般性支出，整合财力保障民生支出。2012年我区十大类民生支出8.9亿元，同比增长3.1%。重点民生支出继续增长，民生支出的落脚点更加直接。
&& 支持教育事业发展，加大办学投入。全年教育投入25638万元。加强教育基础能力建设，投入新建中学、一四小教学楼等项目5700万元，投入校园维修和教学设备购置600万元，学校条件进一步改善；实施中小学师生统一着装政策；拨付学生饮用奶补贴资金123万元，惠及中小学生7500余人；落实免除城市义务教育阶段学生的学杂费政策；投入205万元，引进江汉教育集团、聘请外籍教师，提高教育师资水平。
&& 支持医疗事业发展，提高公共卫生和医疗服务水平。全年医疗卫生投入7579万元。扩大公共卫生服务投入，安排社区卫生服务中心经费3880万元，深化医药卫生体制改革，继续实施社区卫生基本药品零差价销售；落实城镇居民基本医疗保险改革政策补贴567万元，提高最高支付限额和门诊医疗支付标准，减轻参保人员个人负担；支持对困难群众大重病患者开展医疗救助；投入357万元用于人民医院人才培养、能力提升与数字化建设，提高医院信息化服务水平；投入职工医院设备购置等经费360万元。
&& 支持就业和社会保障事业，促进社会稳定和谐。全年社会保障和就业投入7846万元。安排就业资金1762万元，保障各项就业政策的落实；加大对困难群体的帮扶力度，进一步落实特殊群体的资金补贴政策，安排1010万元，用于发放70岁以上老人特殊生活补贴资金、老年人减免优待资金、城市最低生活保障金、城乡医疗救助金、城乡困难群众价格临时补贴等资金，切实保障低收入人群生活水平逐年提高；积极落实住房保障政策，2012发放无房低保户租金补贴215户次，发放资金22.3万元，支付廉租房租金32.5万元，落实国家、自治区危房改造及配套基础设施建设项目资金32万元；提高离退休职工活动经费至800元/人.年。
&& 支持文化旅游投入，促进文化旅游繁荣。全年文化体育与传媒投入7911万元，投入文化中心、体育中心运行费1567万元，保障“两馆一站”免费开放、百日文化广场、大型文艺演出、第八届职工运动会暨第二届市民体育大会等各项经费，丰富人民群众的文化体育生活，打造文明城市；投入旅游专项资金116万元，投入国营牧场至独山子大峡谷简易道路工程62万元，支持独山子五星度假二日游、国庆节独山子大峡谷露营狂欢音乐节等活动顺利开展，保障文化中心创建国家3A级景区经费，提升我区旅游品牌。
&& 支持公共安全和交通运输投入，保障城市安全和运行畅通。全年公共安全投9416万元，提高政法部门人均公用及办案经费，保障消防大队、武警大队、武警中队经费；投入242万元，用于城市报警监控系统建设；发展公共交通，方便群众出行，安排450万用于公交线路补贴，安排790万元，保障城市公交、出租车油价补贴，惠及350余辆公交车和出租车。
（五）主动作为，努力提高财政管理水平
&& 加强预算管理，完善预算定额体系。在深入调研的基础上，制定了我区公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费定额，改部门公用经费总额控制为单项定额控制。根据我区预算管理实际情况，修订了《独山子区预算管理考核办法》，强化各预算单位主体责任,从预算编制、预算执行、政府采购、基本建设等九个方面进行考核。实施国有资本经营预算制度，完成城建开发公司、穗丰公司等8家区属企业国有资本经营的预算编制、监督、收缴。
&& 实现预算信息公开，打造阳光财政。根据克拉玛依市本级预算信息公开工作实施方案，结合我区实际，制订了独山子区预算信息公开工作实施方案，明确了预算公开具体原则、时间和方式，召开预算信息公开宣传动员会，区预算单位（涉密部门除外）及时在本部门门户网站的显著位置公开了年部门预算， 方便社会各界查阅和监督。
&& 探索财政支出绩效评价，提高预算管理水平。2012年我区启动财政支出绩效评价工作，对养老院运行费、廉租住房、科技三项费、社区卫生服务中心药品款4个事关民生和社会关注度高的民生项目，作为绩效评价试点，对资金的支出进行追踪问效，有效提高资金管理效能。
&& 严格财政监管，探索建立事前、事中、事后财政监督体系。加大对基本建设和政府采购监督管理力度，严格审减不合理支出，全年分别核减资金2441万元和724万元，最大限度的节约了财政资金。继续推进“小金库”专项治理工作，积极开展对建设局、园林局会计信息质量检查。组织进行大额专项财政资金、定点采购等12项财政内部监督检查，确保财政资金的安全运行和使用效益。
（六）不断总结，全面深化各项财政改革
&& 国库集中支付改革全面收官。2012年是实现国库管理制度改革“横向到边、纵向到底”的最后一年。我区攻坚克难，完成集中核算向集中支付转轨，67家预算单位全部完成国库集中支付改革任务，公共财政预算资金和政府性基金全部纳入国库集中支付，全年财政直接支付资金36553万元，授权支付资金32339万元，财政资金运行由“中转”变“直达”，资金安全得到有效保障。
&& 启动我区“公务卡”改革工作。及时出台了《独山子区本级预算单位公务卡管理办法》，为区政府行政事业单位1936人办理公务卡。
（七）筹措资金，保证建设资金需求
&& 为了保证老年活动中心、十五社区卫生服务站、少数民族殡葬服务综合楼、290万方中水蓄水库等民生项目的建设，缓解政府财政压力，积极做好我区2012年融资工作。根据资金需求，充分利用区城投公司融资平台，多方协调，争取建设项目融资资金5亿元，有力地支持了我区民生项目建设。
&& 2012年我区收入总量持续上升，财政支出整体运行平稳，重点支出得到保障，财政改革继续深化，资金使用效益不断提高。在看到成绩的同时，财政运行还存在亟待解决的问题。一是经济社会发展对改善民生，优化发展环境以及加快社会事业发展提出更高要求，财政支出压力依然很大。二是公务卡和动态监控机制改革，更加复杂，难度更大，需要下大力气，克服困难加以深化。2013年我们将坚持为民理财，科学理财，进一步增强紧迫感、使命感，健全管理制度，优化支出结构，加强财政监督，切实按照公共财政的要求，着力深化财政改革，不断提高预算管理和财政服务水平。
&& 三、2013年财政预算草案
&& 2013年，我区财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全力组织财政收入，确保收入稳步增长；调整优化支出结构，确保民生事业发展；健全公共财政管理体系，深化国库管理制度改革。依法理财，充分发挥财政监督职能作用，为我区经济社会持续快速健康发展提供财力支撑。
&& 2013年预算编制的原则：实事求是、厉行节约、公开透明、注重绩效、预算与职责相匹配原则。
&& 按照上述指导思想和编制原则，提出2013年财政预算草案如下：
（一）2013年预算安排是：全年财政总收入100000万元，财政总支出100000万元。
&& 公共财政预算收入54690万元，政府性基金收入11000万元，转移性收入34310万元。
&& 公共财政预算支出76769万元，政府性基金支出11474万元，转移性支出11757万元。
&& 公共财政预算收支和政府性基金预算收支相抵，为平衡预算。
&& 公共财政预算收入中，主要项目是：税收收入49660万元，其中：营业税25000万元，企业所得税2680万元，个人所得税3300万元，城市维护建设税7200万元，房产税3600万元，印花税830万元，城镇土地使用税3390万元，土地增值税480万元，车船税680万元，契税2500万元；非税收入5030万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入130万元，行政事业性收费收入320万元，罚没收入600万元，专项收入2980万元，其他收入1000万元。
&& 公共财政预算支出中，主要项目是：一般公共服务11600万元，公共安全9500万元，教育15800万元，科学技术1780万元，文化体育与传媒6489万元，社会保障和就业8000万元，医疗卫生7800万元，节能环保6100万元，城乡社区事务7800万元，农林水事务350万元，交通运输500万元，资源勘探电力信息等事务500万元，商业服务业等事务150万元，国土资源气象等事务140万元，住房保障支出200万元，粮油物资储备事务60万元。
&(二)2013年财政工作重点
&& 2013年是落实党的十八大精神的关键一年，也是财政管理体制调整的攻坚之年。财以政为本，政以财为基，新的一年，财政工作任务十分艰巨，需要财政部门进一步解放思想，敢于担当，扎实做好财政各项工作，全力打造“民生财政”、“改革财政”，为构建和谐社会，建设世界一流现代化石化基地提供坚实的财力保障。
&& 1、加大收入组织力度，确保收入稳步增长
&& 强化征管征收，加强与税务部门协作，做好财税收入预测，细化收入预算。坚持财税收入定期通报制度，促进财政收入均衡入库。定期召开财税联席会，重大财税事项，采取“一事一议”解决。以政策研究增收为突破口，深化财税政策研究。加大开源力度，推动第三产业发展，促进地方经济结构调整。
&& 2、科学安排财政支出，助推民生事业发展
&& 科学界定公共财政支出范围，严格控制一般性支出，集中财力，全力保障重点民生支出和重大项目支出，持续提高民生支出占财政支出的比重，不断推进民生事业发展，确保各项法定支出和惠民政策落实到位。
&& 3、健全公共财政管理体系，提高依法理财水平
&& 完善预算编制。进一步推进部门预算规范化，完善基本支出定员定额体系，组织预算编报评比，提高预算单位科学编制预算的能力。
&& 强化预算执行。定期通报支出进度，对预算执行率达不到95%的部门削减当年或下年度预算，调动各部门按预算进度支出的积极性和主动性，增强预算执行时效性和均衡性，强化预算约束力。
&& 推进财政资金绩效评价。2013年以提高财政资金质量和效益为核心，进一步完善财政支出绩效评价体系，不断扩大绩效评价范围，选择10至15个重大社会影响的项目组织开展绩效评价工作，逐步实现以绩效评价结果作为编制预算的重要依据。
&& 4、深化国库管理制度改革，提升财政资金管理水平
&& 巩固国库集中支付改革成果，进一步扩大直接支付资金量和支付范围，压缩控制授权支付。继续规范业务流程，完善已出台的业务操作办法。扩大公务卡使用范围，制定住宿费、零星办公、购物等的强制结算目录，切实减少公务支出中的现金支付结算。完善动态监控规则，实现系统实时动态监控，加大对违规问题处理力度，确保财政资金运行安全、高效、规范。
&& 5、依法强化财政监管，着力规范资金管理
&& 强化监督检查，开展财政专项监督和会计信息质量检查，财政内部检查面达到30%。推进“小金库”治理工作制度化、规范化和常态化。加大对基本建设和政府采购监管，规范项目实施程序。积极稳妥推进部门预决算及“三公”经费公开，接受人大、审计和社会监督。
&& 6、夯实财政<A href="/link?url=9G-OGJqjJ4zBBpC8yDF8xDh8vibi1VViDWpBcokQ2cDy3pkbHT27rsonLiflz7_" target=_blank队伍建设 FONT ，提升财政干部执政能力
&& 加强思想作风建设，大力推进财政系统党风廉政建设，切实加强反腐倡廉宣传教育，以权力观、服务意识教育为重点，加强道德教育和纪律教育，广泛开展学习先进典型活动和警示教育活动。继续加大培训力度，拓宽培训渠道，提高培训质量，提升干部队伍解放思想、更新观念和服务履职能力。
&& 各位代表：十八大指明了今后的发展方向。2013年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督和支持下，财政部门将认真落实本次会议的决议要求，进一步强化大局意识，再接再厉、迎难而上，主动作为，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为推进我区经济社会发展作出新的更大贡献！
关于独山子区2012年财政预算执行情况和
2013年财政预算（草案）报告的说明
&& 公共财政预算收入：公共财政预算收入等于税收收入加非税收入。从2012年起各级政府“一般预算收入”改为“公共财政预算收入”，在口径上和以前一般预算收入相同。主要包括：各项税收、纳入预算的行政事业性收费收入、罚没收入和其它收入等。
&& 税收收入：税收收入是指国家按照预定标准，向经济组织和居民无偿地征收实物或货币所取得的一种财政收入，是国家预算资金的重要来源。我区税收收入具体有以下来源：营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、车船税、房产税、土地增值税、印花税、耕地占用税、契税等。
&& 非税收入：政府非税收入是指各级国家机关、事业单位、社会团体及其他组织，依据法律、法规履行公共事务管理职能、利用国有资源（资产）、提供特定服务收取的税收以外的财政资金。我区非税收入包括：行政事业性收入收费、政府性基金收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入和其他非税收入。
&& 政府性基金收入：政府性基金收入是各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
&& 地方教育附加收入：根据《新疆维吾尔自治区地方教育附加征收使用管理办法》规定，在本自治区行政区域所有缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人，都应当按照实际缴纳“三税”税额的1%缴纳地方教育附加。自2010年8月1日起实施，2011年3月1日起，税率提高为2%。
&& 上解支出：是指地方按照有关法律法规或财政体制的规定，上解上级政府的各项支出。上解项目及分成比例根据财政体制与当地收入情况而定，上解的项目包括固定递增上缴、定额上缴、固定分成税收上缴等。
&& 国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。根据《预算法实施条例》第二十条的规定，各级政府预算按照复式预算编制，分为政府公共预算、国有资产（本）经营预算、社会保障预算和其他预算。
&& 财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出行为及结果的经济性和效益性进行客观、公正的评价。
&& 财政直接支付：是的一种方式，指由部门签发支付令，根据财政部门的支付指令，通过国库单一账户体系将直接支付到收款人或用款单位。财政直接支付类型包括工资支出、和其他支出。
&& 财政授权支付：是的一种方式，是指预算单位按照部门预算和用款计划确定资金用途，根据财政部门授权，自行开具支付令送代理银行，通过中的单位零余额账户或特设专户，将财政性资金支付到收款人或用款单位账户。财政授权支付的支出范围是指除支出以外的全部支出。
&& 公务卡改革：公务卡制度改革是在国库单一账户制度的基础上，以现代财政国库管理信息系统为支撑，通过“授信额度控制、个人持卡支付、单位报销还款、财政实时监督”的管理方式，将预算单位财政授权支付业务中原使用现金支付结算的办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费、专用材料费等公务消费和零星购物支出，改由使用公务卡进行支付结算，以减少现金结算，规范预算单位支付业务，提高公务支出透明度。逐步推行强制结算目录制度，凡列入强制结算目录的公务消费支出，必须使用公务卡或转账方式结算。
&& 预算执行动态监控：预算执行动态监控是财政部门以国库集中支付制度为基础，以预算编制和财政资金支付行为为监控重点，以动态监控系统为平台，综合利用现代信息网络技术的新型财政监控模式。
&& 三公经费：是指用财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。