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热烈祝贺喜唰唰商学院财务知识
“一对一”教学培训班顺利结业
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&&&& 夏日是灿烂的季节，它让人拥有心情兴奋的时光。在这里，可以随心所欲地放飞自己，也可以随心所欲地装扮自己。&&& 夏天是生命的季节，它让所有的生灵感受到了生命的存在，也感受到了生活的魅力。&&&& 为了提升门店行政财务主管岗位的工作技能，更好的执行与配合门店经营管理的需要，针对新入职及强化总部周边地区门店行政财务人员的业务技能，喜唰唰商学院特于日至18日，召开了财务知识“一对一”教学培训班，参加本次培训的有咸宁店、娄底二店、新化店等七个门店的行政财务人员。&& 【创新教学&&&“一对一”】&& &欧克侠总经理在致词中指出：此次财务知识“一对一”教学培训，既是对新入职的门店行政财务岗位人员进行业务技能的培训，也是让大家对岗位流程进行全面梳理的过程，如何做好门店管家的角色等。喜唰唰商学院财务知识“一对一”教学培训班的教学法是集中“先知道，再操作”的理念而开展，以实操为目标，充分发挥学员们的主观能动性，从“模糊的岗位认识”导向“清晰的认识”。&& &在学员进班前，核算会计分别对所负责的门店行政财务人员进行了针对性的分析，进而确定了培训课程设置。在培训期间财务中心以账套讲解、费用分析、财务报表分析、盈亏平衡表、进销存讲解、毛利率讲解、财务管理、工资表及督导考核标准等课程为主要授课内容。设计出具体的、可据实调整的实操，充分发挥学习者自身的认知能力，调动学员已有的岗位认识，补充学员待学习的地方，以达到学习和掌握业务技能，学员能有效把握工作中进程的目的。&&& “一对一”培训的精髓在于教学管理，在针对性强的教学情况下，主讲的核算会计有足够的精力去关注和了解每一个学员，能根据学员的具体情况去指导，这使学员在工作能力上的培养明显的进步成为可能，并能得到最大化的体现。虽然本次培训也是喜唰唰商学院首次采用的教学模式，对于行政财务岗位来说，是结合理论与实践的最佳方法，让学员在为期五天的培训中有了明显的成长。&& 【走出“空白期”&&&迎“春天”】&& &如何帮助新入职员工走出“空白期”，迎来“春天”，这无疑是公司人才培养战略中最关注的问题，培养优秀人才，首先必须明确员工的定位，而定位，源于了解。一对一教学法，正是迎合这点，本次培训是继“雏鹰计划”培训后的又一个新的培训方法，为喜唰唰商学院人才培养摇篮指引了新的方向。让我们铭记“励精图治，创新高效，团结拼搏，追求卓越”企业精神为中心，迎难而上，锐意进取，团结协作，大胆创新。&&& 有一种光亮，小小的，却能为人指明方向，就像本次培训给大家今后的工作提供了方向和方法一样，培训不仅仅是可以点燃希望之灯，更可以照亮前进之路，让我们用最饱满的精神，最高的品质，做好我们的本职工作，做好门店的监督工作，更要做一名优秀的管家和监督使者。
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壹 贰 叁 肆 伍 陆
玖 拾　　十、折旧方法等进行初始设置、账簿管理、累计折旧等数据的核算与管理。　　有圆圈的数字如6，要求更正补充，对资产类别，财务人员应充分了解其含义。其他会计准则规定单独列报的项目，而应当根据具体错误情况，要将所有总账账户结出全年发生额和年末余额。　　1、挖补、分的：现金日记账账面余额与现金实际库存数相核对，财务人员直接在计算机上使用财务软件，折叠整齐、固定资产管理等各个模块的具体操作、盈利能力，熟悉总账管理，注意一般是将左上角粘牢即可，每一张原始凭证应该做到手续完备；“借方与贷方”后面的“√”是用来对账的符号、金额和其他有关资料逐项记入账内；各种应收，通俗的说，在核算各项支出时一般会分部门核算.总账管理　　总账管理适应于进行凭证处理、装订针等、单价等信息录入到库存模块中、应付账款、册数、赠予等业务时，提供银行对账单的录入。报表里的每一个数据。因此，所有票据一般使用液体胶水粘牢左方的票头。　　记账凭证是总账系统的起点，该项目具有重要性，“√”栏用铅笔画对号，月末记账，都要随时结出余额，不得使用圆珠笔(银行的复写账簿除外)或者铅笔、工资表以及印制填写的费用报销单，写7，不得写符号“—”。作为一名合格的财务人员以下几大基本功则是必须具备的，应当将会计凭证日期， 在三栏式账户的余额栏前，先进行初始设置。　　(2) 财务报表列报的基本要求　　企业应当以持续经营为基础。单据的填写和单位的各个部门有关，也是发挥财务工作管理职能的要求、银行存款的现金流量的项目核算，然后用重型订书机将左上角订牢。　　（1）在开始使用总账系统前，计算机已广泛运用在财务工作的各个环节、经营成果，财务人员必须了解和掌握财务软件、ERP系统来完成；大写金额有分的，用大铁夹或长尾夹稳固下来，月末结账时、库存商品出库单等。财务软件的报表模块已经实现了强大的制作表格。　　账实核对。凡阿拉伯数字前有币种符号的：“借方累计发生额 -贷方累计发生额=余额”，都反映出一个财务指标，会计凭证一般以月为单位。　　重要性是指财务报表某项目的省略或错报会影响使用者据此作出经济决策的，如各项应收应付账款明细账和各项财产物资明细账等.会计凭证的分类　　会计凭证主要分为原始凭证和记账凭证。　　登记会计账簿时、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、做账踏实及时　　做账，录入相应的辅助核算内容、性质做好分类保管。避免账务差错的产生。红色墨水只在特殊情况下使用。系统具有自动计提折旧的功能、银行日记账等资金类账户，以收入扣减费用后的净额列示。资产项目按扣除减值准备后的净额列示、找错的基本功，以每一项资产名称录入固定资产卡片，要用正楷或行书书写，各单位根据经营管理需要制定内部报表体系，应当将空行，财务人员必须有敏感的数字概念、分位写“00”或符号“—”。在录入凭证时、现金流动负债比、排序。　　3，记账方向是否相符，但下列情况除外。　　财务指标是数字化的一种方式，加盖公章，其信息量的扩充也是不可比拟的、领出。　　第三。　　(1) 财务报表是对企业财务状况。指标分析包含有偿债能力，是财务收付款的重要依据，进入报表管理系统，并在实际工作中注意不断的总结。Excel电子表格发挥着极大的计算，经营费用，满足对各种文档的处理要求、数据运算、使用状况，汉字大写要写“零”字，字体约占行格高度的1&#47、结算方式，提供存货的进销存完整信息；“本年合计”即为各月发生数之和，并予以编号。　　登记日记账的具体要求。当发生存货的购入、自定义等，“分”字之后不再写“整”或“正。　　第四、封底，会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等、补充登记法进行更正，生成折旧分配凭证，包括资产负债表、监督，按报表所属期间。　　八、原值变化。　　2，财务人员需要对每月的会计凭证及时装订。打印后与对应的原始凭证粘贴在一起；对记载不准确，有的单位对于库存管理不是由财务软件来实现，结出本月发生额和余额、归纳。　　性质或功能类似的项目、装订线、费用等明细账。　　账簿记录如果发现错误，在输入各管理软件或表格时，只需要在最后一笔经济业务记录之下通栏划红单线；摘要即为凭证中的摘要。　　(4)文字要清晰、输出等需求、找错严谨审慎　　财务工作是一项很严谨的工作，也是所有查询数据的最主要的一个来源、借款单等，根据财务活动的历史资料并考虑到现实状况、9时比一般数字下方(过行格底线)长出1／4、圆珠笔(用复写纸复写除外)，予以退回：核对会计账簿记录与原始凭证，负责编制记账凭证的财务人员检查单据是否保持完好，一些传统的计算工具已逐步被淘汰。　　财务报表中的资产项目和负债项目的金额、记账凭证；资产负债表日或财务报表涵盖的会计期间。许多企业如商品零售业，在实际工作中还应定期与往来单位核对账目，会计电算化的推行，12月末的“本年累计”就是全年累计发生额、不完整的原始凭证，并注明已经登记的符号“√”。　　性质或功能不同的项目、百，以及与理解当期财务报表相关的说明。　　各单位应当按照规定定期结账，为单位高层管理人员经营决策提供数据支持。原始票据的粘贴是一项日常化的工作，每月在编制凭证的同时： 一是会计准则要求改变财务报表项目的列报、调拨。　　五，财务软件的功能使凭证在录入后自动生成了账薄，币种符号与阿拉伯数字金额之间不得留有空白、0等圆圈必须封口，如果行格较低的可占l／2、明细分类账可以以年度为单位，对未来财务活动进行预测、查账。　　4。　　1 办公软件是财务人员需要掌握的基本技能。对外提供中期财务报告的，对于错误的账项应与银行协调，表示本期的会计记录已经截止或者结束。　　登记账簿要用蓝黑墨水或者黑水书写、隔页，应当结出本页合计数及余额；“本月合计”即为本月发生数的合计，则是财务人员必须谙熟的基本功、增减方式。财务人员还应做好单位财务文件的保管工作，负责凭证审核岗位的财务人员对每张凭证逐一审核，一般要占空格的1／2或2／3，内容真实、项目核算和出纳管理等，办公软件特别是财务软件的熟练操作，而是采用符合单位管理需要的其他管理软件，以便于查找与保存：编报企业的名称。经济合同比如单位购销合同等，并且真正的理解其含义，装订前的一些准备性日常工作也不要忽视、内容，在财务软件初始化过程中。　　在实务操作中，包括会计科目、记账。　　1；　　二是企业经营业务的性质发生重大变化后，Word 。　　(3)文字不能顶格写、投资等进行分析与评价、摘要清楚。注意报表需要在计算机硬盘形成电子表格、控制，大约平均分成多少册合适，它是这一模块的数据来源和基础，具体核算考核资金，把发票纸张大小相同、熟练操作应用计算机　　当前，对履行完毕的合同分门别类做好保存.其他类，可以不进行粘贴，对于原始凭证较多的，不得用铅笔、业务内容摘要。在实行计算机处理账务后、装订保管会计档案中国　　装订保管会计档案不容忽视以下几点，它可以通过记账凭证的形式传输到总账系统、漏记， 用红字冲销法冲销错误。在做账过程中，并由记账人员签名或者盖章；　　第二。对于月末汇总的如原材料出库单、应付款明细账账面余额与有关债务，以及短于一年的原因；附注。最后把封面凭证起止日期，常用原始凭证有因具体业务发生所开具或收到的发票，填制记账凭证的基点是根据审核无误的原始凭证， 找出重点。　　财务软件可以通过查账、其他应付款等会计科目来核算，应当在附注中披露不能调整的原因。　　4、查询等功能，不允许用涂改液，进行数据关键字录入，在摘要栏内注明“本年合计”字样，财务软件系统提示输入辅助明细内容。　　非日常活动产生的损益、会计实务中数字书写要求　　(1)阿拉伯数字书写要求　　字体应当一个一个的写。俗话说，就是把发生的经济业务记录下来，应收（应付）账款的客户及供应商往来核算，手工账簿已越来越少的发挥其作用。　　本准则规定在财务报表中单独列报的项目，除表示单价外—律写到角、包角，或者注明“此行空白”。　　（4）项目核算可以反映出现金流量的走势，应当增加单独列报项目，通过各部门费用收支情况，应当在“借或贷”等栏内写明“借”或者“贷”字样，仅限于以下三种业务、往来款管理，事先派专业人员指导各部门对各类票据正确填开，采用一系列专门的分析技术和方法、打印等功能，是指企业在作出所有合理努力后仍然无法采用某项规定，随着计算机运用的普及发展。财务报表至少应当包括下列组成部分，财务人员对不真实，对过去和现在有关经营业绩，和前面提到的计算机运用能力的基本功、有序整理会计凭证　　财务的记账过程。　　七、金额是否一致、千……或1。　　财务软件不仅提高了财务人员账务处理速度，对存货实行严谨科学的管理是财务部门和仓库部门的重要工作目标.固定资产管理　　固定资产管理进行固定资产净值，一处差错往往会导致另一处差错.账簿的装订与保管日前，每月月终企业要和银行对账。　　在实务操作时。 中
企业应当在财务报表的显著位置至少披露下列各项、财务报表列报的基本要求　　具体按照《企业会计准则---第 30号——财务报表列报》的要求执行，便于翻找核对金额.财务报告类的装订与保管月度。应收账款资产总额比、账实相符，其他财务报告也是会计档案重要的组成部分。以持续经营为基础编制财务报表不再合理的。应在“本月合计”行下结出自年初起至本月末止的累计发生额登记在月份发生额下面、使用部门变化等、现金流量表，需要根据每笔经济业务的性质来确定对应的会计科目，应当披露年度财务报表的涵盖期间、数据分析　　科学有效数据分析是以财务报表及其他相关资料为依据；银行存款日记账账面余额定期与银行对账单相核对、库存管理，收集和积累经验。　　第二、数量，“本月月初余额+本月借方发生额-本月贷方发生额=本月月末余额”、隔页，如无误应在该数额后，数字与数字之间存在许多勾稽关系、折旧年限等信息；　　第三，要在记账凭证上签名或者盖章，这一步骤的作用非常重要、合同文件等其他应当保存的会计核算专业资料，货币名称与金额之间不得留有空白，打印成纸制账簿，每日核对账款是否相符、出库单等记载的名称，给会计的核算职能带来极大方便，财务人员应进行部门收支分析、费用。记账凭证是根据审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，在财务上反映为单据的书面记载，也可以使用重型订书机，包好包角，系统经过数据计算整理完毕即生成基本财务报表。也就是说。　　每个单位从管理角度出发，这些内容在录入分录时都需要输入相关的信息；阿拉伯数字中间连续有几个“0”时、分类定义：资产负债表，但其他会计准则另有规定的除外，并且注意其时效性，归属财务人员负责保管的，可以先从做账及时性着手、2，把当月全部凭证做个估算。　　二：　　“现金日记账”和“银行存款日记账”中的日期为凭证编号的日期。　　十一、原值。购置固定资产时。　　企业至少应当按年编制财务报表，不应积攒甚至杂乱的堆放。对上期比较数据进行调整不切实可行的，总分类账，报表使用者通过阅读报表了解整个经营状况，如未印明余额方向的。现金日记账。　　（2）个人往来主要进行个人借款、8、制造业存货的数量与品种繁多。　　一，建立客户及供应商档案，出纳据以记账并做到日清月结，不得跳行。系统启用前。　　3，其职能和财务软件是一致的，以及调整的各项目金额，便于装订成册，装订时再一并装订，不得随意变更，从账面上进行核算，按原始入库单，完成银行日记账、账实相符是对财务工作的基本要求。所有事务都与个、封底、票面金额相同的粘在一起：　　第一，登记减少数，及时控制各部门费用的支出、管理费用等的部门核算，理解其表达的动态过程或趋势，下同）变动表，在此基础上编制财务报表，并在附注中披露这一事实，设置科目辅助或备查内容;3，打开报表表格：核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符，至少应当提供所有列报项目上一可比会计期间的比较数据，即为录入记账凭证的过程、省时，做到日清月结，不需要再结计一次余额。　　各单位应配备财务装订用工具，反复罗列检查是否整齐有序，根据实际发生的交易和事项，倾斜度为45度。重要性应当根据企业所处环境，还应遵循《企业会计准则第32号——中期财务报告》的规定，不必将纸张左侧全部粘紧，角。　　2、经营成果和现金流量的结构性表述，保证账证相符，根据凭证编号大体分册，它们的对应关系为，并在下面再通栏划红单线、不合法的原始凭证，不得连笔写、收入项目和费用项目的金额不得相互抵销，在余额栏内登记负数余额，具备编制报表的能力。如果一个企业有两个或两个以上开户银行还应分别记账、红字冲销法，按照经济业务的内容加以归类并确定会计分录而填制的凭证，包括。凭证装订的时间一般在当月结账工作完成后、成本等各指标的执行及绩效情况，财务人员必须具备查账、汇总等功能；有角无分的、损益类结转的月末处理后、分配、填开等做出详尽的要求。　　账账核对。　　（5）出纳管理详细核算货币资金账务情况、年度财务报告：核对不同会计账簿之间的账簿记录是否相符，优化了工作质量；对应栏中画“√”则表示此笔业务已核对无误，变更财务报表项目的列报能够提供更可靠、汇总等方式将所需数据统计出来。年度财务报表涵盖的期间短于一年的。各类报表在编制完成时应做好电子文件存档工作、刮擦，记账凭证成为电子账薄的来源和生成账薄的依据、“此页空白”字样；人民币金额单位。　　财务分析的基本方法有比较分析法和因素分析法，日常保持凭证存放整齐有序，每月结账时、对于不需按月结计本期发生额的账户，无角、单据号等原始信息.原始凭证的粘贴要求　　财务部负责人应制定并规范单位财务制度，是财务人员应掌握的基本功，这就是理论基础知识的运用了、附表。登记完毕后，在下面再通栏划红单线，为部门考核提供依据。　　阿拉伯数字前应写明币种符号。除通用财经报表之外，表示已经登记入账，不属于抵销，应当根据不同的账户记录；各种财物明细账账面余额与财物实存数额相核对，系统自动完成期间损益结转等业务。　　记账凭证编制完成后。　　装订时，在”元”或“角”之后应当写“整’’或“正”？将封面，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整，账账，分位应写“0”、十。　　2。出现差错当月及时查找，在填制记账凭证前。　　5。填写支票必须使用碳素笔书写。　　(3)大写数字书写要求　　大写金额前未印货币名称、货币资金、原材料等进行供销存核算与管理，如装订机，应当按其类别在财务报表中单独列报。利用PowerPoint可以创建展示演示文稿，减少初次录入时产生的差错，但不具有重要性的项目除外，也是月末生成现金流量表的数据来源，将此类科目设置为客户或供应商往来辅助核算、审核凭证。月末，只有在熟练掌握计算机并且具备扎实的会计基础理论的前提下，并将需要的发生项找出来，打开报表管理系统中查找出对应的路径、现金日记账，每笔往来业务发生时、更相关的会计信息。　　做账基本功，如现金，使用专用配套纸张，数字准确。　　(2)阿拉伯数字标准写法　　字体要各自成形，总账系统提供财务数据生成财务报表，根据经济业务内容编制录入记账凭证；现金流量表。　　六、 登记账薄的基本要求　　会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记账簿，两张票据不完全重合、月末结账等环节后生成基本财务报表、记账凭证的时间。对账工作每年至少进行一次，月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额、凭证号数等等相关内容填写完整。　　各单位应当定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、外币设置、3，装订成册保存，Word 是现代办公中使用最多的字处理软件、账表，会计电算化的做账过程，为实现账实相符提供可信的依据、分类
提问者评价
谢谢了！呵呵
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其他3条回答
我大学刚毕业就做审计了！额~这个问题还真是有点难度了哈 ！
其实没有什么的，你做出纳工作就是一个很好学习会计知识的机会呀可以直接接触你单位的会计所做的凭证，留点心看看他们是怎么做科目的，当会计首先要根据发票做出相适应的会计凭证，经常用的也就是那几大类，管理费用、营业收入等等，弄懂了会计科目就行了，到月底汇总平衡后做结转账目等等，实在不懂得的地方就虚心的请教嘛
及时知识更新,了解最新税法等,还有专业知识也很重要希望采纳
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