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可能有帮助　　我很很想要一份，
　　那位好心人也发我一份 　　谢谢
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　　哪位好心人可以告诉我会计的工作流程　　　　马上月底了,刚刚应聘会计工作,公司是一般纳税人的商品流通企业,做医疗器械设备代理的,哪位好心人能否告诉人具体的工作流程啊　　之前的工作是出纳
　　楼主 给我传一份 我是刚接触这个职业 很不了解 没有经验 好无主 　　 我的邮箱
在此 我先谢谢楼主
　　　　楼主 给我传一份 我是刚接触这个职业 很不了解 没有经验 好无主 　　我的邮箱 是　　感激不尽啊
　　　　谢了
　　楼主：您好！烦请传给我一份好吗？谢谢！
　　邮箱：
　　都蛮好学的嘛!!!!
　　麻烦楼主给我一份啦,谢谢!　　
　　.cn　　　　谢谢白露结的樱桃,麻烦给我一份
　　白露结的樱桃：你好！也给一份我吧！谢谢啦！　　sanping-
　　麻烦楼主给我一份吧,我也是初学,感激不尽啊!　　
　　麻烦 lz 给我一份吧```谢谢哦!!!　　
我也是刚要接受出纳工作的　　但是
到现在 我还不明白自己该做什么　　
　　白露结的樱桃:你好!太多人爱学习了,你辛苦了.　　
　　麻烦楼主也给我一份吧，辛苦喽　　
　　恩 楼上几位已经把出纳该做的工作说全了..........
　　我也想要一份,可以发一份给我吗？谢谢了!　　　　邮箱:　　　　
　　楼主...你就发一份给我也了解了解一下吧!邮箱:huixia_谢了啦.....
　　可以发一份给我吗？我也想学，谢谢了，，，　　ningfang.
　　楼主现在还在吗??能不能发我一份　　　　.cn
　　麻烦也给我发一份行不？谢谢！　　.cn
　　楼主能给我发一份吗?谢谢　　　　
　　 谢谢 学习中
　　可以给我发一份吗，我很需要这份资料，在此先谢谢啦　　邮箱：
　　我现在也是做着出纳的工作,本来到这来是应聘商务的,但是刚好出纳离职,就让我顶上了,现在一切都挺顺利的.我今年刚参加了会计从业资格的考试,不知道过没过要到六月才能出结果.以前我们这也有一个会计,有什么还可以问,现在是个兼职的,也是一个月见不了两次,我也不想一直做这个出纳啊,我也想做个真正的会计啊.况且现在我是在中关村工作,每天下班都挺晚,至少八点才能走,真烦人啊
　　麻烦也给我发一份可以吗！邮箱： 谢谢！
　　silence_我也要一份,谢谢
　　我是刚毕业的学生，希望干好自己的第一份工作，请给我发一份　　　　谢谢
　　我和楼主的情况有一点相同，我是在一家外企工作，一次偶然的机会我和老板有一点接触，然后他说我的观察力好，就叫我做会计，不做原来的工作了，我答应了，因为我也想接触一下不同的工作，心想会计就是记记账嘛，难道自己会干不来嘛，但是真的做了之后才发现不如想象中的那样简单，而且会计主管还处处刁难，说我没会计证，也没做过会计，就很瞧不起我，我就发誓在半年之内一定要拿到会计证，还要把会计学的很精通，于是我就去买了书，边上班边学，但是我常常遇到一些难题，又没有人教我，同事们都是一些势力眼，在主管的施加下，我跟本是没有一点地位，常常是气到火冒三仗，于是就想上天涯求助，看到了你这张帖子，颇有同是天涯沦落人之感，所以想请楼主帮帮忙，给点专业上的帮助，请加我的QQ聊聊好吗，谢了
　　可以给我发一份吗?谢谢!邮箱:
　　也给我传一份，好吗？
　　也给我一份，好吗？
　　给我发一份吧,我现在的工作很需要,谢谢了!
　　我在一家外资公司做出纳，我们公司也是没有会计，请的财务公司帮忙做外账，不过我们老总还要让我来记内账，本来我以为就是平时现金和银行的流水账呢，可是他要求我做的和外账一样，我做不出来，好急啊，请大家帮忙，也发我一份，谢谢哦！^_^　　我的邮箱：.cn
　　给我一份好吗？
　　我的邮箱:.cn
LZ也给我来一份OK?谢谢了
　　也给我一份好吗？平时也找不到人问，挺急人的．　　我的邮箱:
　　也给我一份吧，谢谢！　　
　　我也很需要一份哦````楼主来的时候给我也发一份吧`~!谢谢　　　　
　　大家好,我也想做出纳,可是我的证去年才考的,应聘了好多单位,可是都要有经验的,我没做过,请问楼上的朋友可不可以也传给我一份呢?我想知道出纳主要做些什么.谢谢大家了.
　　.cn,我的邮箱,谢谢传份给我吧!
　　　　麻烦给我一份吧,谢咯!邮箱:　　
　　我也想要,谢了,spring_
　　我也想要,谢了　　
　　有同感....
　　留下记号 慢慢看
　　请发给我一份好吗？jane_
　　怎么这么多人问着要发邮箱啊，其实有时间的话，去书店看一看有关出纳的书就行了嘛，书里更系统！还可以看看其它有关财务的书
　　我是楼主，时间过去很久了没想到这个帖子还能浮出来，在此再次重申：不要留邮箱了，当初我也没收到。不过这么多人从事这个行业，我们还不如自行探讨不明白的问题。毕竟还是书面知识，我们更多的是需要实践，实践中遇到问题解决问题。
　　作者： geeluo
回复日期： 15:30:00
　　　　　　出纳的工作：　　　　　　　　　　　　 一、办理银行存款和现金领取。　　　　　　　　　　　　 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。　　　　　　　　　　　　 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。　　　　　　　　　　　　 四、负责报销差旅费的工作。　　　　　　　　　　　　 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。　　　　　　　　　　　　 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。　　　　　　　　　　　　 五、员工工资的发放。　　　　　　　　　　　　 出纳工作细则：　　　　　　　　　　　　 工作事项及审验等程序　　　　　　　　　　　　 失误防范及纠正程序　　　　　　　　　　　　 现金收付　　　　　　　　　　　　 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。　　　　　　　　　　　　 若收到假币予以没收，由责任人负责。　　　　　　　　　　　　 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。　　　　　　　　　　　　 多付或少付金额，由责任人负责。　　　　　　　　　　　　 3、把每日收到的现金送到银行。　　　　　　　　　　　　 不得“坐支”。　　　　　　　　　　　　 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符　　　　　　　　　　　　 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　　　　　　　　　　　　 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。　　　　　　　　　　　　 特殊情况需审批。　　　　　　　　　　　　 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。　　　　　　　　　　　　 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。　　　　　　　　　　　　 银行账处理　　　　　　　　　　　　 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。　　　　　　　　　　　　 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。　　　　　　　　　　　　 每日下班之前填制结报单。　　　　　　　　　　　　 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。　　　　　　　　　　　　 4、公司账务章平时由出纳保管。　　　　　　　　　　　　 每日下班后账务章交总经理处。　　　　　　　　　　　　 报销审核　　　　　　　　　　　　 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。　　　　　　　　　　　　 若无，应补。　　　　　　　　　　　　 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。　　　　　　　　　　　　 若有，问明原因或不予报销。　　　　　　　　　　　　 3、正规发票是否与收据混贴。　　　　　　　　　　　　 若有，应分开贴。　　　　　　　　　　　　 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。　　　　　　　　　　　　 若超过，应重填。　　　　　　　　　　　　 5、大、小金额是否相符。　　　　　　　　　　　　 若不相符，应更正重填。　　　　　　　　　　　　 6、报销内容是否属合理的报销。　　　　　　　　　　　　 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。　　　　　　　　　　　　 7、支付证明单上是否有总经理签字。　　　　　　　　　　　　 若无，不予报销。　　　　　　希望对大家有点帮助
　　迫于某些原因，我并没有继续坚持财务工作，财务经验仍是不足。现在在酝酿阶段，我把财务工作定为我的理想，一定要实现。　　朋友们，一起加油！
　　楼主，加油，我也把财务工作定为我的理想，只不过我是学计算机的从零开始，能不能告诉我一开始怎么学好一点，报个培训班吗？主要学哪几门？
　　先谢谢楼主了,也帮我发一份.
　　樓主在不?　　小M我跟你一样,在一间公司做出纳,以前老板总说我记的是流水帐,不是会计的帐,现在我报了会计班,才知道出纳每天记的就是流水帐.到今年七月我在公司就已经两年了,这两年简直就像打杂的,出纳,倒水的小妹,采购,还有很多东西都是我做,工资少的可怜还不到2K,打算等考完会计证就不做了,有空聊聊好不?我QQ　　　　
　　4、公司账务章平时由出纳保管???　　
　　3、保管好各种空白支票，
　　楼主。。我也想要份。。。先谢谢咯哈。。　　邮箱：
　　谢谢楼主,也帮我发一份吧!我也想做出纳却感到无所适从.　　邮箱:
　　可以给我份吗？谢谢了 　　
　　我也要一份了可以给我不邮箱：谢谢了
　　出纳员岗位责任制　　
1.负责本单位现金、银行存款、有价证券的收、付和保管工作，直接对现金的安全负责。每日下班前必须将库存现金送到指定的金库保存，将支票、印鉴、增值税发票、普通发票和有价证券等放入保险柜，锁好保险柜，带好钥匙，关好门窗，夜间要有3人以上值班守库，并保证报警、监控系统处于正常工作状态。　　
2.收付款应当面点清，并由收款人或付款人签字，收款人还应在票据上注明“收到现金”字样。不经领导批准和没有经办人签字的票据不予报销；对涂改或作弊的票据要及时报告领导，不符合要求的票据要退回补充或重开；收付款结束须即时加盖收讫或付讫戳记和本人印章，并保证所有印章清晰完整，以示负责。　　
3.库存现金不得超过限额，严禁公款私存私用。严禁签发空头支票或远期支票以及其他没有资金保障的票据，不得将银行账户出租或出借给其他单位或个人。　　
4.每日收付的款项，要全部制单入账，结出库存现金余额，并与库存现金相核对，确保账款相符。发生差错，应及时报告主管会计协助查找；如因违反财经纪律和财务制度丢失现金，由责任人全额赔偿。按时编制资金收付日报表及现金清库表，并在规定时间内传送网上。　　
5.结算应收、应付款项，必须与主管会计或记账员核对往来账余额，并经主管会计确认后才能付款。否则，责任自负。　　
6.银行存款日记账应做到日事日毕、日清日高，每10天与银行核对一次，每月与银行对账单相核对，对未达账项做出调节表，确保余额相符。　　
7.出纳员不准单独去银行提（存）现金，提、存现金时，必须将钱袋锁好，未经批准严禁使用外单位车辆提存现金。不准携带现金闲逛玩耍或干其他任何事情，必须及时往返。若因违反规定发生事故，由当事人负完全责任。　　
8.根据实际情况做好现金用款计划，尽可能压缩库存现金，能通过银行结算的业务，应积极协调相关部门，通过银行结算，减少现金用量。任何部门不做用款计划，财务人员有权视情况拒付。　　9.所使用的收款收据、销货发票等一切收付单据必须经本单位主管会计或记账员严格登记并签字，实行“验旧领新”制度，并根据本单位业务量限量领用。　　
10.及时将填制的凭证打印出来，粘贴好原始单据盖章后，传递给记账员，并填制凭证移交清册，以明确各自的责任，当日凭证当日传送完毕。出纳员无权自己查询已传递的凭证。 　　11.岗位交接时，应将所有收、付款单据入账，交接正确的余额，特殊情况不能入账的，应将单据复印件及单据分割单作为交接表的附件。　　12.对收款单位财务公章的前后一致性负责，更名单位必须留有更名单位的书面通知和预留印鉴样式。 　　13.实行支票登记制度，建立支票使用登记簿，对发生的每一笔支票业务都登记在册，注明时间、单位、经办人、支票号码、入账日期等内容。　　14.出纳员对各种业务人员的借款应及时催款，有超期借条应及时向领导反映，并按规定加收滞纳金。　　15.每日上报主管会计银行存款日报表，每月10日要向主管会计反映存款情况，保证当月纳税留有存款。　　第十六条
保管员岗位责任制　　1.验收原材料、产成品和其他物资的入库，严格审核发票、产品质量和数量、价格等，确保无误方可填制入库单、办理入库手续。需进行质量检验的物资，必须有集团公司检验部门的质量检验证明，方可办理入库。物资需要过称的必须有两人以上同时在场并在检斤单上签字确认。物资已验收入库而正式发票3天之内未到的，必须及时办理估价入库手续。如发现问题及时上报有关领导。　　2.一切原材料（成品）必须凭单位或部门负责人签名的领料单（提货单）出库，保管员无权私自外借。每月必须盘点2-3次库存，做到账实相符。　　
3.存放原材料、产成品要规范，严格实行三卡制度（库存物资明细卡、随机配件说明卡、代存物资保管卡），并按品名、规格、等级、型号、批次、生产日期等存放整齐，确保账、卡、物三者相符，并保持货架清洁无灰尘。　　
4.经常检查物资的质量、数量情况，发现变质、积压及废旧物资要及时报告领导，并协助领导处理。由于保管员的原因造成损失，追究当事人经济责任或法律责任。　　
　　zhangpei_　　谢谢!
　　.cn　　　　　　Thank you !!!!!!!!!!!!!!!!
　　　　谢谢
　　如果可以的话,我也要一份吧.我现在就是做出纳的.　　.CN
　　麻烦给我一份吧，谢谢！　　lucy_
　　我在公司做出纳半年了，到目前为止银行存款日记帐都还没做过，平时只记些现金账。做到现在也搞不懂出纳该做什么，如何向会计跨一步，好困惑哟！
　　请给我一份吧,谢谢　　zhxlsm1900 #
　　其实出纳并不是很难,熟能生巧,开始我什么都不会,填张电汇我都要先复印一份填好后确认无误再填,我们公司是综合性的,会计,出纳,仓管,统计,全部都需要学,只是出口退税这一块只有个别人经手,很渴望学习
　　我是今天刚毕业的学生，我也想要一份可以吗？谢谢　　邮箱xiaojia-　　我的QQ号
　　请给我一份,谢谢!
　　朋友可以给我来一份吗？
　　我也是刚出来啊!什么都不懂,而且会计也是一个星期才来一次,所以也给我发一份吧!我和邮箱是谢了,改天发财了再请你喝茶.
　　，给我一份朋友！　　
　　，朋友也给我来一份好吗？
　　作者： 白露结的樱桃
回复日期： 21:52:00
　　　　　　留邮箱，明天到公司给你一个出纳培训计划。　　 　　　　能给我发一份吗? 去年考了个会计证,却没机会从事过会计,一心想着进财务的门,哪怕是打杂的.可是都没机会......谢谢了.我的邮箱:
　　能否给我一份呢?谢谢!　　
　　白露结的樱桃:　　
我也想要一份,能邮份给我吗?　　
　　你好，我需要一份，谢谢你！　　　　
　　你好，我需要一份，谢谢你！
　　麻烦也给我一份.谢谢
　　我和大家一样~　　说要我当会计搞财务　　但是现在要从出纳干起~~　　昨天第一次接受出纳工作　　昨天一天开现金支票和银行转帐支票全都搞错了　　由于大写的&二&写错了　　别人都白跑了一躺~~　　很内疚~~　　　　　　出纳很忙,要心细.　　我一个爷们..~~哎~　　　　以后大家多多交流　　QQ
　　我也想去学一学
　　本人快一年了,开银行承兑汇票,贷款,办信用证,外币托收,票据贴现,我怀疑是不是所有的业务我都做了,真是累!
　　我也要一份谢谢
　　我也想要一份资料,马上要上岗做出纳呢.可是以前没做过,不知道要注意些什么?moneyliu_
　　可否给我一份,我也是出纳,刚毕业开始工作,一定要给我一份啊!!!!!!非常感谢!!!!!mf_
　　有没有会计的资料啊,我急需要一份,大家帮帮忙啊
　　我也算是出纳，刚刚才开始，我也是这种想法，郁闷与火冒。我也想要学习。所以，能给我一份么，谢谢了。　　
　　lingzhi_
可以给我一份吗？
　　麻烦你，谢谢了，应该不少我一份吧。
　　我也想要一份　谢谢　　
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红管家财务出纳记账系统（公司出纳记账软件）
（一）系统简介：&&&&（原“好好用财务出纳记账系统”）是一款针对各类企事业单位财务出纳记账开发的，集现金日记账记账与点验、银行日记账记账与核帐、应收应付往来账管理、票据管理（支票管理、承兑汇票管理）、发票管理、工资管理、个人借款管理等为一体的财务出纳管理。&&&&我们的宗旨：帮您管好企业内部账！！！&让老板清清楚楚的掌握每一分钱的去向！&&&&我们的目标：简单、好用、易用，不懂专业会计知识也能搞定财务，做好公司账（）！&&&&红管家出纳软件不是专业的财务软件（与金蝶、用友等只能由专业会计人员使用的软件不同），而是一款（流水账记账软件/记帐软件），更是一款不需要专业财务知识的企业财务管家婆！
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