年末供应商往来账尾款不代付款怎么做账账

关于往来款。款已经收到,但是还没开发票给客户。我入账是入什么科目呢?_百度知道
关于往来款。款已经收到,但是还没开发票给客户。我入账是入什么科目呢?
之后要补开发票给客户
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借:借:银行存款贷:预收帐款补开发票给客户时,分录如下可以直接入到预收帐款:预收帐款贷
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:预收账款-某客户以后开票 借:预收账款-某客户
贷:银行存款贷
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出门在外也不愁我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符其它答案:共3条
  根据您提供的信息,我们回复如下&如果信息不完整,请与我们再次沟通!
&&&&&&可按下述方法处理:1、应补做入库时的账务处理:借:库存商品 贷:应付账款-A单位。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、抵销应付、预付账款的双边挂账:借:应付账款-A单位 贷:预付账款 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、如果此库存商品已销售,并结转成本,那当年在计算所得税时,由于未取得有效票据,应将此成本进行纳税调增。
欢迎再次咨询!
&&&&&&&&&&&&&&&& 谢谢老师的回答。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&0人赞同
谢谢老师的回答!这种材料不是销售出去的,而是自己在生产过程中用的一种工具,现在该怎样处理呢?&&0人赞同
相关内容进项税额抵扣发票认证申报表 13:05:28249 10:48:0059 17:40:42215 08:53:16308 12:31:5027 14:12:381426更多关于相关问题等待您来回答51219565编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华分公司要付款,但这个款是总公司代付的,如作往来账,分公司作贷方:是其他应付款-总公司,请问借方该怎么做?_百度知道
分公司要付款,但这个款是总公司代付的,如作往来账,分公司作贷方:是其他应付款-总公司,请问借方该怎么做?
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果总公司代付,需要经过分公司付出去的,借 付款用途的那个科目贷 现金&#47,所以应该做借 现金/银行存款贷 其他应付款-总公司如果分公司再付给别人
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会计年末误多记收入,应该冲减往来账
如何做账?
如果你还没用结账,直接冲减收入即可,如果已经结账,在下年冲减以前年度损益调整
其他答案(1)
当年的先冲减,再记正确的。跨年度的,要反向做账。我来说两句:验证码 &&请照此输入(点击图片刷新验证码)&&&&最多输入10000个字符其它答案:共0条相关内容进项税额抵扣发票认证申报表 13:05:28249 10:48:0059 17:40:42215 08:53:16308 12:31:5027 14:12:381426更多关于相关问题等待您来回答51219565编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华

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