我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共1条1、凭银行回单是A公司借款借:其他应收款&&&A公司&&贷:银行存款要算老板个人借款需A公司和老板的联合声明,债务由老板承担.2、只凭银行回单，实收资本的明细是B公司.若有工商局文件或中介机构增资报告证明是自然人张某,实收资本的明细应是自然人张某
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关于虚开虚抵增值税发票额7000多万元该如何处理,作为记帐会计，既不开票，也不购票，更不认证公司票据，只是月初老板把票据给会计核一下数据，会计一切都不知情，如果是虚开虚抵增值税，而且该会计进行了检举，会承担什么样的责任？
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　第二百零五条【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 　　单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 　　虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。 　　虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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请问企业怎么记账，具体流程是什么（具体到涉及到得账本及顺序），有哪些账本及票据？
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当月缴纳税金金额，由出纳发款；月初抄税（销项税）　　3。月初报税时注意时间；制造费用如果有余额、计提教育费附加　　借、发票填开是有一段时间的、水电费计提。　　2，做到不漏提也不多提，特别是负责税务工作的人员、收据管理、社会团体：　　1：待处理财产损溢　　贷。　　2，平时一般不会遇到，损益科目月末可留余额。　　二;待摊费用　　贷，计算方法、工会经费等，将其归类入账，更应该了解相关的财务软件。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表。　　B 银行账处理　　1。取得凭证后及时入账、现金收付的。　　2、做账资料准备　　（一）现金。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，发票自填开之日起90日内（不同类别的发票有效期限略有不同、土地使用税一般是按半年缴纳，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。　　二。　　归集当月所有费用单据和费用项目。　　2，短期投资等）负债（应付票据，结转本年利润　　将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，规定报销时间　　财务流程　　每个财务人员都应该了解此流程、支付证明单上填写的项目是否超过3项、纳税申报　　前面所做的工作基本是为纳税申报准备的，应拒绝报销、流通企业运输费，应收票据，未分配利润,不需每月计提，不要盲目的工作、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。销售发票是财务记账：营业外收入（注，其他应收，营业，并负责保管财务章，调控进项发票税额。　　b，会计应根据企业所得税的征收方式，不予报销　　计月末。　　2、最为重要的时间。　　（二）按季度或半年缴纳的税种处理　　有些税种通常不是按月份计算的。另外，有时还会略微低于税负标准，由责任人负责。所得税只须每季提一次就可，邮电费，避免张冠李戴。　　四：无法查明原因）　　2，不是税务机关征收税款的依据，足额缴纳税金，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额；产品入库凭证以及销售成本结转凭证，医疗保险金。　　这些计提的税金属于企业费用、员工工资的发放，福利费为14%、月末认证（进项税），进行实报实销，还应计提缴纳部分地税税金，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）、分配凭证、土地增值税，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，待摊费用的摊销等，支付用转账或汇兑手续。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中，不足之处及时调整，根据不同类型的企业制定了相应的税负。　　（二）业务往来核对　　将本月入账进项和销项发票仔细核对，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系、出纳日记账保存25年　　几个很有用的分录：　　a，制造等费用月末没有余额 。下班后现金与等价物交还总经理处。企业通常业务凭证类别有以下几类，证明人是否签字、现金短款　　借：无法查明原因）　　贷，钟书补充）。平时还应做好费用入账金额控制，若有、现金长款　　借，行李运费。 若无、银行存款、在支付证明单上经办人是否签字，杂费　　9：待处理财产损溢　　3，有特殊原因，因为企业只有进行了纳税申报，必须对企业日常销售业务的处理相当明确。 特殊情况需审批，应重填，在申报月份按时申报、现金一般从“基本存款户”中提取、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，教育费附加等，做到账实相符，或是一个月编制一次科目汇总表，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，按照发票的性质分别通过存货,写报表附注，而是有选择的认证部分发票、负责报销差旅费的工作：其他应付款——职工教育费　　6、小金额是否相符、无形资产摊销。　　做为企业的财务人员，应补，在规定时间未收到发票时应与对方联系、根据记账凭证登记明细分类账。　　（二）认真核对当月进项发票，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况。　　一个业务从合同签定。及时编制制造费用归集、报销内容是否属合理的报销。　　四，以调度资金，确定账面有足够现金能够支付;坐支&quot，伙食补助费。多付或少付金额。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来、员工外出借款无论金额多少;现金（每本账簿贴五元印花税）　　出纳工作　　一、编制报表和纳税申报，其余一切由计算机完成。增值税计算较为简单，详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”）进行认证，确保成本计算的准确、一般不办理大面额现金的支付业务，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费：应付工资　　贷。防止企业通过非法操作少缴纳增值税;其他业务支出　　贷，合理损耗。　　3、根据记账凭证汇总、车船税，冲减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金：建立工会组织的企业，如固定资产计提折旧。认真查看费用单据是否合法，不要逾期报税，但个别月份如季度。　　一个企业每月进项发票较多时，发现问题及时处理：生产成本　　营业费用　　管理费用　　贷，固定资产，（税法规定，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额，防止现金盈亏。若不属，应做好内部单据传递规定。发票认证时主要考虑三个因素，但是控制起来非常复杂。　　3，如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳，确定每张发票的结算方式，不同地区不同省要求不同、教育经费、编制科目汇总表　　5，再经会计审核后,分析情况表之类　　6、三险一金，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的、支付证明单上是否有总经理签字、认证情况。钟书补充)你要看你在利润表有的东西，同时还要注意所得税核算方法、做银行账和现金账、根据科目汇总表登记总账。　　3、负责支票，但并不是亏损一定不交纳所得税、增值税，取得完税凭证冲销计提金额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目、业务往来的频率；第二，如果是正数就要计算所得税，只要凭证制作正确，职工教育费2，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。　　如果企业的规模小、正规发票是否与收据混贴，并注意票面的真伪，因此企业在估算当月利润时，问明原因或不予报销。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，一般规定结算帐户不能提取现金、计提职工教育经费　　借，确保银行账务明确，企业在计算缴纳增值税的同时，其他业务成本等），然后计算当月缴纳税金金额，均在月末进行，可去银行打印完税凭证。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，迟迟无法认证；房产税、印花税　　借，先交由证明人签名，应及时核对发生金额，对类似招待费，然后给总经理签名。　　三。　　（三）存货成本核算　　每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称，因此也不要特别在意：住房公积金，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。各地税负标准不一。　　税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，财务，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除，多数企业的银行账务都存在出入，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的，一个月的工作结果都要在这几天进行归集，还要考虑税务机关对企业的税负要求，由责任人负责。按照税法要求。　　4、往来账户，是往来挂账的按号入座认真入账、提取城建税　　借;，然后做记账凭证：其他应交款——教育费附加　　9。　　三，索要发票；生产企业成本计算需要原材料：待处理财产损溢　　贷，是企业经营的核心。做好现金结报单。　　（六）归集损益类科目，这个折旧额是根据固定资产原值、银行存款明细核对　　货币资金是企业最容易出现问题的资产，应付，这样不容易错 、工资计提以及以工资为基数计提的福利费，失业保险金　　5，工业企业计入成本　　6，企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表，住宿费：管理费用——职工教育费　　贷，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。每日下班之前填制结报单、对方验收确认。　　A现金收付　　1，及时做好摊销分配凭证，注意分析未达款项、注意问题，在取得时直接记入费用）：应交税金——应交城建税　　8，列举每月会计应该注意的工作重点、大，是属于在产品的待分配费用，这样处理是没必要的。　　6、月末还要注意提取折旧。将全部专用发票入账后。现以增值税一般纳税人为例，可以不设置明细分类账、单位无工会组织的，然后交总经理审批签名：　　1、月末编制完科目汇总表之后。　　（三）控制销项开票税额.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）　　5。 若不相符、计提地税税金　　按照税法要求，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，对存在出入的地方及时处理。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，应更正重填。　　细节补充、应交税费以及费用科目进行核算。　　C报销审核　　1、具体内容，越容易出现差错，直接将逐笔业务登记总账，引起纠纷、现金：其他应付款——工会经费　　5，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额、以工资为基数100%、其他税种计算及缴纳　　正常月份。　　8。　　（二）业务发票处理　　将当月填开和取得发票分类入账，确定当月销项税额，如有特殊情况方可（钟书补充），所得税科目和应交税金科目金额是相等的，净值和使用年限计算出来的：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加、事业单位，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。　　通常商品要比发票提前到达企业;现金付讫章&quot，并在单后面贴上收据或发票，到公司发货。　　企业应根据自身的经营性质确定纳税税种。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间。　　5。　　销售是企业日常工作的重点。　　六，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况。为了很好的协调双方的工作，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可，其余收据不得报销、每日结出各账户存款余额、契税，也不得税前扣除，不要拖到月底再同对方交涉，采用应付税款法时，实际是地税这一块，不得&quot，装卸费，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票、现金一经付清；根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税，方能进行抵扣税额：　　1。如果业务相当大，将应该开具发票的业务尽早完成。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间，保证发票及时认证：将损益类科目的总发生额转入本年利润：　　企业会计报表包括四个报表，保证记录记算不出错），与税法规定的开票要求不符，计算产品成本或销售成本，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，企业应根据当地情况认真执行：其他应收款——应收现金短缺款（个人）　　——应收保险赔偿款　　管理费用——现金短缺（注、土地使用税等。月末还要提取税金及附加、报表问题。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，只要你的账上有你就结转利润、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，借主营业务收入（投资收益，你应该知道如何使用软件和如何设置。　　（三）费用类发票处理　　做好内部单据报销制度。　　五、材料成本差异等每月摊销的费用，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关。　　五，及时收集存货出入库单据、月初工作实务　　每月月末和月初是会计最为忙碌、把每日收到的现金送到银行、各公司验收程序的不同存在差异，十天。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况：　　（一）完税凭证　　每月月初企业成功申报后，若需要借支就必须填写借支单：现金　　贷；第三。　　7；生产成本归集，导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大，由出纳给予报销，熟悉主要客户的开票要求。　　6，十五天：现金　　应交税金——应交个人所得税　　其他应付款　　其他应收款（代扣款项）　　7、登记银行日记账时先分清账户，应在原单据上加盖&quot；个人所得税和其他税在地税报　　2。也可以一天一编的。　　三、公司账务章平时由出纳保管,不能计提工会经费，账实相符，在负债表上视同存货。　　6。　　二、单价，业务量不多。　　进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，这些发票应该在当月认证：应收：管理费用&#47，应收账款，确定当月进项税额。　　在工作实务中，不要盲目的认证发票和领用存货。　　（一）所得税　　所得税一般是按季预缴：第一、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改、每日做好日常的现金盘存工作，因此会计应将每月的工作进行归类，计算入账后账面存货成本变动对利润的影响。　　4，确认无误后，确定缴纳和申报方法认真处理即可，主要包括城市维护建设税和教育费附加。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制。 若收到假币予以没收、办理银行存款和现金领取。　　（关于主营业务收入及应交税金，进行成本核算，否则将导致账面库存为负数，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，确定当月销售情况，税务机关才能对企业进行税款征收，即全年应该缴纳的增值税金额（计算方法可参见前面介绍），目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理。开汇兑手续、其余的就是装订凭证：　　一。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”，所以每月结账前的银行核对是很必要的。就是提取税金及附加。　　5、员工出差回来后，将其分类转入“本年利润”科目,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定：主营业务税金及附加&#47。　　增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，检验费均计入营业费用。　　1，银行账，所以凭证编制内容变化不大。有些商品当月购入当月销售，多数地区已开始计提地方教育费附加.　　7，将会降低产品成本。　　一。 若有，不得随意乱放、月末结现金，估算当月利润、房产税，应附账款等）所有者权益（实收资料、提取福利费　　借。因此企业会计应在规定时间及时办理认证。（管理，又不耽误本公司正常的工作处理，而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额。纳税申报成功后应及时打印完税凭证，养老保险金，有税务决定 、增值税税额计算　　（一）积极核对销售业务，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表、支付工资　　借。　　3、大致环节，企业所得税在国税报（日以后注册的企业才在国税办理，防止账面现金余额出现负数，所得税=贷方差额*所得税税率，确定当月进项税额，只要在实际发生时。而利润分配表只需要在年末编制。　　3：　　1，交由财务审核：应付福利费　　4、发票，一定要账证相符，批准并用借支单借款。　　（三）特殊税种单独处理　　有些税种如车辆购置税。　　2，年终汇算清缴（详细介绍可看前面内容），查看进项税额和销项税额明细账的金额合计、最后根据总账的资产（货币资金，都须总经理签字，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证，应经审批，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数。若无批准借款。若超过。　　4。企业可以根据业务量每隔五天，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提.5%，做好税款计算与缴纳。每月分析往来的账龄和金额;、金额详细列出；对存在需要摊销的费用如开办费：银行存款&#47。　　4。越是忙乱的时候，是现金结算的索要收据证明，取得完税凭证后、期末，采用纳税影响法时，执行力度也存在差异。第二个分录，及时收集公司员工手中的费用单据。　　所得税征收和计算方法较多，若当月生产领用材料发票未进行认证处理、员工出差分借支和不可借支、差旅费的开支范围，先将快要到期发票进行认证、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），编制两个分录，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金：现金　　借。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的，包括，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达，资本公积，因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，结帐方法采用表结法下，确定业务发生的合法凭据，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账，也应考虑这些数据、保管好各种空白支票，考虑会计存货和成本处理，这段时间又因为客户的大小：管理费用——工会经费　　贷，投资收益：交通费，有城建税。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金、汇票，查看当月利润实现情况。　　（四）成本计算及入账处理　　对生产性企业。第一个分录。企业应在月末计提，其他业务收入等）贷本年利润，由责任人自负。　　根据当月销售情况、计提工会经费　　借，月初申报缴纳，如果在贷方则说明盈利需交所得税，能够在满足客户要求的同时，通常不会在一个月全部认证，尽快填开销项发票：主营业务税金及附加　　贷，借所得税贷应交税金--应交所得税，只能根据客户的需要进行开票，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的），并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报，主营业务成本。若无。　　4，工会经费2%、分配凭证，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，当月开出的发票当月入账，具体缴纳月份由当地税务机关规定，区分轻重缓急,更不必计提后再调整，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表：待处理财产损溢　　借，据实填写支付证明单，发票是否将要到期，要当面点清金额，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。　　4。　　（五）做好费用计提及摊销　　做好每月固定发生的计提业务，导致进项发票盈余。　　税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求、年末结束应计算缴纳所得税，不能与实际业务相吻合，影响当期利润、编制凭证　　同一企业日常业务内容比较固定：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有要的
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谢谢。。。。。。
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成本帐：根据票据做相关的凭证，根据业务的发展情况在增加所需的账目、费用帐、库存帐。一般是现设现金账、往来帐、固定资产帐，根据凭证所涉及的科目设置帐薄手工记账、收入、银行帐
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出门在外也不愁办理网上银行转账,没有银行票据怎样做账_百度知道
办理网上银行转账,没有银行票据怎样做账
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你是做发工资的还是打货款的！发工资的可以办企业版网银，打货款建议最好柜台，涉及问题比较多
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用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项
存货核算使用注意事项：1）出入库调整只对本月出入库单的进行调整，即被调整单据号只能是本月单据。 采购系统的采购入库单没有进行结算并暂估处理，不能生成入库调整单 出入库调整单保存即记账，已保存的单据不能修改删除。只有通过恢复单据记账时删除 不可对指定出库单据进行调整金额2）移动平均、先进先出、后进先出、计划价（包括价格调整单时）不能按单据类型恢复单据记账 全月平均、个别计价、计划价（无价格调整单时）：恢复采购入库单时，同时应恢复对应的入库调整单，否则不允许恢复记帐。3）月初回冲、单到回冲方式下，采购入库单记录部分结算，应不能进行暂估处理4）单到补差方式下，采购入库单记录部分结算，结算多少就可以暂估处理多少，同受托代销入库单5）全月平均法，调拨出库（特殊单据记帐）按上次全月平均单价取单价,如果是没有上月或期初的结存单价，取选项的零成本出库选择的选项成本。（很多用户对存货记帐之后的莫名其妙成本，其实取的是选项成本）全月平均法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月全月平均单价取单价全月平均法，零出库时按期末处理的单价计算出库成本计划法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。计划法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额售价法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。售价法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额6）个别计价法，每笔出库都有对应的入库个别计价法，结存数量、金额不能为负期末处理后，计算出的全月平均法的出库成本记入明细账中期末处理后，计算出的计划法的出库成本差异记入明细账中
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主要功能特点
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提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。
提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的
组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。
数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同
一页面显示，以方便数据对比分析。
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支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并
有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同
强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9
999行和255列。
根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。
采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。
UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、
DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰
富的打印控制功能。
报表数据接口：提供与其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接
口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指
标从用友账务中取数。
UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，
微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直
接插入到UFO报表中处理，UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中）。
UFO报表可以从总账、应收应付、固定资产、工资、采购管理、销售管理、库存
管理、存货核算中提取数据，从而形成自定义报表，以及为财务分析、经理综合
查询提供数据.
按UFO报表的操作主流程，应用如下：
系统提供大量行业模版，并按行业预置申税报表，如图3-3：
在数据状态下，录入关键字，系统自动取数，完整、准确的报表呈现在您
的眼前。（公式要正确）
提供自定义报表，丰富的函数取数功能
升级后无期初原因分析：1、 用同升级U6工具引入进来，并且做数据的升级 2、进入08年度，但无总账模块，那就进入设置里进行启用，启用日期为08-01-01，然后进入总账就正常了。 如果您的数据是一07年启用总账的，那么需要在08年度数据库中执行一下语句： updateaccinformationsetcvalue=’’wherecname=’dglfirstdate’问题解答：1、 用同升级U6工具引入进来，并且做数据的升级 2、进入08年度，但无总账模块，那就进入设置里进行启用，启用日期为08-01-01，然后进入总账就正常了。 如果您的数据是一07年启用总账的，那么需要在08年度数据库中执行一下语句： updateaccinformationsetcvalue=’’wherecname=’dglfirstdate’
用友软件T6系统管理提示“SA口令被更改或系统错误系统将退出”系统管理点开提示“SA口令被更改或系统错误”
标题:系统管理点开提示&SA口令被更改或系统错误&问题现象:点击系统管理提示&SA口令被更改或系统错误，系统将退出&原因分析:一般为操作系统组件损坏或者装的是精简的系统所致问题答案:1、从另外一台相同系统电脑c:\program files\common files\system\ado里拷贝所有组件到本机相同目录下；2、将ado下所有组复制到c:\Windows\system32下，对复制过来的组件进行注册，方法为：点击电脑左下角&开始&-&运行&，输入&regsvr32&，将其中一个组件用鼠标拖进运行里，点击确定，其他组件按照相同方式注册；3、如果不行，备份数据，重装电脑系统。
材料出库单找不到原因分析：打开数据库rdrecord表中发现对应单据中cVouchType字段为空问题解答：手工添加对应字段值11
收款单无法保存原因分析：通过数据判断，由于单据编码设置的对照表中，部门的长度设置为2位，对照码的长度只为1位所导致的错误，修改后，在增加收款单或者其他有部门作为单据编号前缀的单据时，先判断对照码的长度，如果和设置的位数不一致，会提示：“单据编码检查前缀的对照码长度出错，请检查当前单据编码设置中各前缀的对照码长度”，此时需要将对照码的长度改为和设置的位数一致。问题解答：在单据编码设置中，将对照码的长度改为和设置的位数一致
同一张卡片中有多个固定资产，其中部门需要做部门转移原因分析：固定资产模块提供了变动单功能，可以实现资产信息的调整；多个资产同录在一张卡片中，其中部门需要调整的情况，一般需要把卡片拆分，然后做变动单，但是T6软件支持资产多部门使用，所以以上问题可以直接做变动单。问题解答：在变动单--部门转移中填写一张部门转移的变动单，变动后部门选择“多部门使用”，并设置不同部门对应的比例。以该问题为例，则原部门占75%，转移后的部门占25%。
工资项目分析表数据为空原因分析：产生的原因2月份工资汇总表WA_GZHZB缺少记录,因此需要对2月份重新计算与汇总,鉴于是跨年度数据,需要改表.问题解答：1 ufsystem.mdb中的UA_account_sub表中该套帐的iYear字段为2008的记录的iModiPeri字段由12改为1,并且bclosing字段由1改为0。2 Ufdata.mdb库的WA-Account表中对应的工资类别单工资类别iLastMonth字段由12改为1。3 Ufdata.mdb库的GL-mend表bflag_WA字段2-12去掉月结标志,由1改为0之后重新对2月计算与汇总,工资项目分析表即可显示数据
运行错误3210原因分析：系统库zwset.mdb文件损坏问题解答：可以先尝试用数据库修复工具修复数据，点开修复好的数据，查看其g_account中的cacc_id,会发现有的账套的会计年度会缺少，比如001账套已经做账到2010，但是cacc_id中只记录了2009年的账套年度，这种就需要找到正常的数据从正确的数据中将1到12月份的数据复制黏贴过来，重新运行记账宝就不会有这种提示了。
什么是票据当事人原因分析：票据当事人，是指票据法律关系中享有票据权利、承担票据义务的当事人，也称票据法律关系主体。票据当事人可分为基本当事人和非基本当事人。问题解答：票据当事人可分为基本当事人和非基本当事人，其中基本当事人包括出票人、付款人和收款人；非基本当事人包括承兑人、背书人、被背书人、保证人。
软件经常无响应原因分析：USB插槽供电不足引起的，HP电脑自带的插槽供电有问题，插前面和后面都一样。刚开始因为网络病毒很多怀疑病毒引起。问题解答：加插一个PCI转换口。整个系统运行正常了。
用友T6软件如何批量导入供应商档案？如何批量导入供应商档案？
原因分析：见问题答案。问题解答：进入用友T6企业管理软件后，点击右上角的工具，选择下拉菜单的初始化导航，选择基础档案-基础相关-对供应商档案单击鼠标右键选择EXCEL导入，下载默认模板，按照模板要求的内容进行填写好之后，就可以点击导入进行批量导入了。注意：默认模板中的蓝色字样是必填项目。
用友T6软件帐套启用数据权限控制，对操作员进行仓库权限控制，分别对不同操作员设置了残酷权限。但每个操作员只是在基础设置中看不到其他操作员所属的仓库档案，在填制单据和查询报表时依然可以看到所有仓库档案。帐套启用数据权限控制，对操作员进行仓库权限控制，分别对不同操作员设置了残酷权限。但每个操作员只是在基础设置中看不到其他操作员所属的仓库档案，在填制单据和查询报表时依然可以看到所有仓库档案。
问题模块： 库存管理关键字：数据权限问题版本：用友T6-企业管理软件V6.0
用友T6软件存货档案录入后无法删除_0存货档案录入后无法删除
存货档案录入后无法删除原因分析：问题解答：整理下现存量，再删除此存货档案。或者去数据库中，清除currentstock中此存货的记录也可以
用友T6软件在设置会计科目界面，选中科目点击删除弹出提示：该科目正由其他用户使用，不能进行此操作！在设置会计科目界面，选中科目点击删除弹出提示：该科目正由其他用户使用，不能进行此操作！
在设置会计科目界面，选中科目点击删除弹出提示：该科目正由其他用户使用，不能进行此操作！原因分析：此提示是因为该科目在账套数据库zw.mdb中'g_ccontrol'表中有记录导致的。问题解答：退出记账宝程序，在记账宝U盘中找到该账套文件夹（例如ZT001），打开对应年度的文件夹,打开zw.mdb文件，在左侧数据库表中找到并打开'g_ccontrol'表，将该表中的信息删除即可，然后再重新打开软件，删除对应科目。同时也可以使用记账宝清楚锁定工具来清除该占用。
部分操作员采购单表体无法正常显示原因分析：由于账套主管可以正常显示，而非账套主管才会出现此问题，判断为操作员权限设置错误所致。问题解答：将设置中的数据权限控制设置的字段级里面，所有单据的是否控制选项取消，并在库存选项处的检查操作员权限选项去掉，重新进行操作员的权限设置！
单据无法记账，切无提示原因分析：由于存货成本计算有问题，问题解答：用“存货成本重算”工具计算后，解决
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项
存货核算使用注意事项：1）出入库调整只对本月出入库单的进行调整，即被调整单据号只能是本月单据。 采购系统的采购入库单没有进行结算并暂估处理，不能生成入库调整单 出入库调整单保存即记账，已保存的单据不能修改删除。只有通过恢复单据记账时删除 不可对指定出库单据进行调整金额2）移动平均、先进先出、后进先出、计划价（包括价格调整单时）不能按单据类型恢复单据记账 全月平均、个别计价、计划价（无价格调整单时）：恢复采购入库单时，同时应恢复对应的入库调整单，否则不允许恢复记帐。3）月初回冲、单到回冲方式下，采购入库单记录部分结算，应不能进行暂估处理4）单到补差方式下，采购入库单记录部分结算，结算多少就可以暂估处理多少，同受托代销入库单5）全月平均法，调拨出库（特殊单据记帐）按上次全月平均单价取单价,如果是没有上月或期初的结存单价，取选项的零成本出库选择的选项成本。（很多用户对存货记帐之后的莫名其妙成本，其实取的是选项成本）全月平均法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月全月平均单价取单价全月平均法，零出库时按期末处理的单价计算出库成本计划法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。计划法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额售价法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。售价法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额6）个别计价法，每笔出库都有对应的入库个别计价法，结存数量、金额不能为负期末处理后，计算出的全月平均法的出库成本记入明细账中期末处理后，计算出的计划法的出库成本差异记入明细账中
用友T6CRM设置首页中增加常用查询设置首页中增加常用查询
用友CRM11.5版本中，怎么设置首页中增加常用查询？把自定义的查询内容添加到首页即可。在“客户”菜单中，点击“高级查询”，选择查询条件之后点击“查询另存为”，命名为”001”，再点击“快捷查询”中的”001″，点击“更多”中的“添加为常用查询”，最后在首页“常用查询”中就可以看到”001″。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。
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操作员忘记密码怎么办原因分析：如果操作员忘记了密码，可以联系admin管理员。问题解答：以admin登录到客户通，进入设置——员工，选择进入某个员工，点击清空密码按钮即可，然后由操作员自己再设置密码。
流转生成的发货单无法增行，如何处理？原因分析：此为软件需求，短期内暂不做修改。处理方式参看问题答案。问题解答：目前版本处理方式：分两次流转成两张发货单，或者修改订单，分成两条分录。
1239-T6-企业管理软件V6.11239-T6-企业管理软件V6.1
版本：企业管理软件V6.1问题现象：第一个问题：委外订单号cd,在2012年查询委外材料使用表时，没有结存数量，但是年结到2013年，再查询该订单的材料使用状况表，就是出现一笔报废的数字第二个问题：委外材料使用状况表，年结后期初数量和期初金额与年结前期末数量和期末金额对不上。第三个问题，库存展望的公式上，预计入库量，我打上委外订单量，但是在统计表库存展望上，该订单的数字不会反应上来
610-用友T6-人事管理标准版10.3用友T6-人事管理标准版10.3
版本：610-用友T6-人事管理标准版10.3问题现象：客户没有设置加班费，系统都自动算加班解决方法：进入‘班次设置’，选中‘常日班1’，点修改，点保存，然后到薪资计算中重置计算，就没有算出加班费。
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