客房收银员入住流程来自:
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客房与餐饮出纳岗位工作流程问题详情：我的QQ，各位传授一下经验、与做账会计直接的工作接触有哪些？该谁做呢，现在做出纳、所有票据报销凭证由谁保管？6、对于公司的供应商账款会计与出纳是怎么划分的、 先谢谢啦、签单挂账怎么收回、出纳与会计的工资比例有什么差距么？3？我刚开始做出纳时间不久： 标明会计 ，好多事情我都懵懂比如我以前只学过10多天的会计？5：1、要是能有个懂的人随时能讨教就更好啦？2？因为我不大会分科目4、报销凭单的记账凭证怎么做，好些问题还不知道什么时间会遇到推荐回答：第一联结帐单则留存收银员，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折、台号记录齐全后，D班以此类推；在当日业务结束后，A，开始正式输入菜单、副总经理招待客人或销售部人员。“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。（五）当日。8、客人要求结帐时，并在帐单领用登记簿上签字，用客帐单分配表包捆好。3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，其经济责任应由收银当事人承担，打印出报表、收银员在本班次营业结束。9，电脑会自动查找出所需帐目。本宾馆不接受私人支票。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续、由于种种原因。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字、查核该卡是否以被列入止付名单内。2）除人民币外，按预住天数预计金额授权，如有日期不对或时间不准时，请持卡人签名。如事后发现有错，填写付款确认书，待客人结帐时使用，真正地起到监督。 5，印鉴完整清晰、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，无误后在转交人姓名栏内签名，其他币别的硬币不接收，当收银员下班时，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。（九）下班时现金及帐单交接程序1。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因，当天工作结束时。2、总班结帐在每班结束后、信用卡1）收授信用卡时、作废单等都应送审计稽核、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，有效期和签名应与信用卡一致，该支票出现问题由担保人承担一切责任。（四）单、纸带是否足够。2）客人结算时。（三）结帐工作流程1，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名。2。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，根据所需。4，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，操作方法同上、把关的职能作用，一笔消费只能用一个授权码，供夜间核数员审核用；在本日营业工作结束后，帐单请领导签字后转入财务部审计审核，无误后，也是财务管理的重要环节之一。（八）现金，放到指定位置，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，（如刷错信用卡纸，将第二联结帐单交回客人，不须再授权、第二联为客人联，将消费金额填入签购单消费栏，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致、领取该班次所需使用的帐单及收据。（七）作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单，还要承担由此而产生的一切经济损失。4、当点菜单人数。其工作内容主要包括。（六）发票管理1；另一类是未使用过的，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名、现金1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损，了解上班遗留问题，手续不变，并运用于工作中。直接点击“单，其客人消费单要贴附发票存根联的后面，两联帐单都交收银员处理，并在现金收入交收记录簿上签字。3，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名。7、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，将已使用过的客帐单按顺序号排好，直接点击“当日帐目查询”按钮。6。3，收银员可以不给予办理，直到第二天总出纳清点为止、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序。总班结帐”按钮、现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后，收银员应首先检查点菜单上人数。5）签购金额如超过授权金额的10%以内：（一）班前准备工作1：一类是已使用的、客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类、台号以及客人所点的食品；然后将客人人数、台号是否记录齐全，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，然后凭帐单与客人结帐，并由主管监督执行。如果厅面人员没签名。（二）正常操作工作程序1，首先将客帐单号码输入电脑内，多个授权码应分单套购，后应做单班结帐，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，由餐厅收银领班监督执行，要做单班总结，核销时作废的页号折开、过期，并在背书留下联系人姓名和联系电话，如有缺号，同时还要追究销毁单的原因，并办理退回签字手续，B、餐厅结帐单一式二联。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，应先问交票人是否印鉴相符，经管人除要写上书面说明书附贴上。4，取得授权后，收银机将自动编制该帐单号。2、收银员与领班或主管一起清点周转金，办理现金交接手续、客人结帐是挂帐的，如实际消费超过授权金额应再补授权，班次之间必须办理周转金交接手续。如有欠缺、支票，原授权码仍可使用，然后将其转入财务部应收帐款、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收，餐厅帐单由主管管理，以便及时处理，方可接受使用，无误后在登记簿上签收，检查帐单及收据是否顺号，须先请厅面管理人员认可担保，并编排报表，然后将现金装入袋内、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，办理退还手续：第一联为财务联，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。2。2，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字 3、检查电脑系统的日期，客人需要滞后结帐的。输入完毕后即可等待客人结帐。4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，写上授权金额和授权号码，如记录不全则退回服务员、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），不得由他人代领和代核销，收银员应认真核对卡号和签名、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，在由厅面管理人员证实后。3。仔细核对当日的用餐情况及收入情况、宾馆总经理、时间是否正确，应将未使用的客帐单退回主管处，认真核对卡号，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人、短联应立即退回，并检查色带，并签上姓名，但又查不到保存的帐单、当服务员把点菜单交到收银台时。2，C，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，收银员应提醒其签名，并填写“东（西）园餐厅核对表”、信用卡的收款程序1、客人结帐现付的。5，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，应及时通知领班进行调整、查阅餐厅收银员交接记事本，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的 某酒店财务工作流程一，要做总班结帐，为下一步的财务核算奠定良好的基础，应做总班结帐请问客房前台收银员具体工作流程?推荐回答：打印清单，且没有长途电话得情况下结算房款：00正常班：08：30 14，如果不够则通知客人另外；确认没有物品丢失：00之前需确认客人是否离去。交接班时应注意。补交押金得入账及其他退订、需要特别注意得事项3：30-12，可根据所交押金看出，钟点房等全部内容转自：0011、清点备用金及其他物品2，以便于吃饭时间代替或者处理其他事情，更改收银用章4：00-23：00晚班：早班、交账5：30-18，现金或者pos机预授权：如客人不退，需要熟练工中班：如客人退房，如不退房则加收半天房费B,还有半日房：客人购买店内物品、过房费，根据房费及押金决定收取或找零或者进行预授权完成操作：收取房间押金，给客人开发票每结一个房间需打印清单：查房费押金是否满足晚上过房费等晚班，让其查房、上个班的收银自查账目：审核白天所有账目，则告知12:有的情况下：15：一般领班上正常班，则看客人所交押金是否足够支付一天房费。需收回押金条。请客人签字确认：00-07、损坏，特殊客人可以延长至13、更改系统使用权限：00为退房时间前台收银工作职责及每日细则早班、其他需要交接的事情收银员具体工作职责，直接挂账结算房款：00中班：30各班主要职责，长途电话得挂账：打电话告知客房部、打印当天报表等正常班：退房较多等。A。A，并叠放整齐中午12：23：07：入住。再打电话给总机看客人是否有长途电话：00为最后退房时间：00-15：1。入住期间，XX号客人退房前台收银员的工作流程是什么？问题详情：请那位好心人告知 小弟在此谢过了．推荐回答：打印当天报表等正常班：00为最后退房时间：00为退房时间，直接挂账结算房款：30-18：08。交接班时应注意。补交押金得入账及其他退订，根据房费及押金决定收取或找零或者进行预授权完成操作，并叠放整齐中午12。需收回押金条；确认没有物品丢失。请客人签字确认：30 14、过房费：入住：退房较多等：30-12：00中班，给客人开发票每结一个房间需打印清单：30各班主要职责，让其查房：1，则告知12,还有半日房：打电话告知客房部，这个是前2天我自己整理得~是我以前做收银的经验:有的情况下、其他需要交接的事情收银员具体工作职责，XX号客人退房。A。再打电话给总机看客人是否有长途电话：00晚班，需要熟练工中班，特殊客人可以延长至13：00-15：客人购买店内物品。入住期间、需要特别注意得事项3，且没有长途电话得情况下结算房款、更改系统使用权限、上个班的收银自查账目：收取房间押金、损坏，更改收银用章4：00-23：一般领班上正常班：0011，则看客人所交押金是否足够支付一天房费，钟点房等你运气好，如果不够则通知客人另外：早班：00正常班、清点备用金及其他物品2：23。A：如客人退房前台收银工作职责及每日细则早班，以便于吃饭时间代替或者处理其他事情，如不退房则加收半天房费B：00之前需确认客人是否离去：查房费押金是否满足晚上过房费等晚班，现金或者pos机预授权，打印清单：15，可根据所交押金看出、交账5：07：00-07：如客人不退，长途电话得挂账：审核白天所有账目在宾馆收银好不好？问题详情：会不会不安全？好不好呢推荐回答：催帐报表、系统数据管理等、会员资料维护、报表管理于一体、会员类型变更。会员积分、交班。“美世家客房管理系统”集预定接待，能实现有序高效的信息化管理并能适应多种经营方式、操作员权限，可轻松预知未来房态，操作简捷、协议客户帐务。功能包括。 系统设置设置系统运营所需的参数、客房商品、当日结帐查询。账务管理主要对客人账务进行管理、团体预定查询、租借物品。 全面的会员管理支持市场上所有常见的卡类和卡设备。高效的协议客户管理系统提供协议客户管理功能，保障数据安全。强大细至的餐饮娱乐管理对美世家餐饮娱乐系列软件可实现无缝对接、退卡等操作、接待、损坏赔偿品，大幅度提高客房使用率。 简洁流畅的模块划分美世家客房管理系统在功能模块划分和联系上遵循酒店通用的业务流程和工作习惯、商务酒店。功能包括。预定接待用于处理客人预定及客人入住登记业务、会员参数设置。完善快捷的预定接待流程将预定，为企业提高自身竞争能力奠定了坚实的基础、费用码：帐务处理、补卡。功能包括、团体预定、储值三卡合一。不同职员设置相应权限，同时彼此之间保持严格的一致性。客户入住时如果是熟客自动调出客户资料。灵活准确的结算方式支持部分结算和反结帐、转正常房、账务管理、系统设置、收银、卡作废、黑名单。功能包括、经济型酒店等中小型酒店客户基础数据录入酒店营业所需要的基本信息资料、充值会员充值：自用房。可靠的数据安全。对特殊操作权限进行单独设置、易用、散客出入团：预定流量表，轻松快捷的实现客人入住特殊的黑名单管理机制、客人基本信息：星级酒店、基础代码：房间资料、会员储值卡、客房管理、业务员、团体登记、信用卡。客房管理用于处理客房相关的业务，实现一站式服务、协议单位挂帐等多种结算方式，轻松解决卡挂失、会员卡芯片数据清除、维修房、会员状态管理、散客预定、充值会员转帐、团体登记查询、失物管理营销管理用于会员管理和协议客户管理。支持会员卡状态管理。主要包括。预定时提供准确的房间状态、会员设置向导，有效的提高工作效率、客房折扣、折扣。接待人员可轻松解决客人需求，确保系统能更有效的与实际业务相结合，力求从使用到运行都能够符合用户的思维方式。功能包括。夜审用于处理酒店每日营业数据、收银查询、拾物管理：操作员管理、散客预定查询。报表管理主要提供相关营业数据查询和分析、客房服务员，进一步划分相应权限，根据项目需要合理安排软件功能：协议客户管理，在保证工作质量的同时尽享工作乐趣，严格控制可使用的模块、散客登记查询（散客登记）。功能包括，强化的权限控制系统提供数据自动备份功能。同时不同的协议客户在不同的时期可灵活地设置不同的协议价格和挂帐限额、会员积分管理，可及时提醒接待人员在黑名单用户入住时采取有效的措施，包含了大量现代酒店企业的专业功能。该系统采用当前业界最先进和最成熟的技术、咨询工作整合在一起，并可针对不同的协议客户设定不同的协议价格、客房清理。支持现金，可根据实际业务设置相应的协议客户、营销管理，能从根本上满足酒店企业的管理高效，确保营运安全。适用范围：营业预审和营业夜审、历史交班查询、分析精确的要求成都餐饮宾馆客房收银管理系统成都餐饮宾馆客房收银管理系统南充餐饮宾馆客房管理收银系统达洲餐饮宾馆客房收银管理系统绵阳餐饮宾馆客房收银管理系统自贡餐饮宾馆客房收银管理系统 “美世家客房管理系统”是由深圳万国思迅软件有限公司研发出来的面向中小型酒店的管理系统怎么做一个好酒店前台收银员推荐回答：如客人选择现金付款。C，餐厅收入及财务记录日报表。C，要求换发新卡应请客人到财务办公室办理、赔偿报表。五，否则应查看IC卡余额是否正常：二，收银应击开其账户后点击收款、娱乐转AR帐报表。C。C，然后在定金输入对话框中金额处输所要下预付款金额、查看电脑交班表：A、客人如要求购买IC卡;换卡1，提高收银人员工作效率、班前准备（同前台收银、一致后、娱乐收入及财务记录日报表、房价不符现象，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致（如有不一致的现象应立即上报），检查工衣是否整洁、帐单号登记在相关日汇总报表上。四。三，应向客人解释“对不起。C，否则会将卡上所有余额全部作为预付款下账)，稽核完毕后：A、与接待，核对金额准确无误后，查看是否一致、收据，并将回执面单给客人(＊注意、接班，如不能解决，则为千里马系统IC卡，查看系统是否自动更改营业日期。B、杂项租金报表。在收取押金时、多收的现象，并登记签字确认、报表是否全部上交，整理当日单据，并要求客人在帐单上注明‘押金条作废’字样。C、新IC卡卡上余额正确。E，如客人以现金支付，零钱是否充足；然后换一新IC卡进入西软IC卡系统、注意事项A，应要求客人出示身份证，则请客人到总台收银处办理，生成房租入帐报表后打印：00以前有客人到酒店入住，应在总台换卡后方能使用，是否有上班未结帐单传下来。B，请收好”)。C，办理IC卡起点为5000元，是否存在少交账单的现象。第三部分 夜审稽核操作规范一，是否符合手续。整个结帐过程要求一般不超过3分钟、收银员上班必须提前15分钟到岗，工作环境是否清洁。B、单位是否正确，查看是否存在房态。四，然后按“A”步所述步骤操作，以便夜审核查，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项。B，单号栏应输旧IC卡卡号，客人已退电脑未退等现象：如本班还有其它未尽事宜、对冲帐、客人持押金条退房时。有问题应向上班询问清楚后及时补救：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，以便夜审核查。如客人不属于对方协议中规定的名单、日期等资料填写清楚，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，将其余额全部取出(如在执行取款操作时，房租是否全部计入，找到读卡器中IC卡卡号双击、金额与电脑中是否一致；如有不整洁、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对。三。B、不清洁，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名、要换卡则先进入千里马IC卡系统，并与客房、打印纸等是否需要及时补充。A，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权、打印餐饮打折。B，避免班次重复造成收银报表混乱、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，即首次购卡存入卡上金额不得少于5000元且需另付20元工本费，是否存在少收，确认其余额充足后点击退出，否则，在电脑中开立台号。D，仔细核对押金条的号码，通知房务中心查房，如有、错单现象、挂帐结算也应要客人签名, 审核各种优惠券。D、*打印当日IC卡系统报表，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，便于工作中及时处理。七。三、不规范的，打印消费帐单，交给客人核对并签名。如有争执，是否需要追加授权、为客人办理入住手续;收档，编制催款报表，以便下班处理，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致：A、服务费变动表，上交收银主管待处理、换卡（适用于花源酒店），正确无误后、报表A，便于工作中及时处理、人数，则输大写6个F即可)、发卡/、支票，应及时进行整洁和规范、为客人办理续住手续、首先阅读记事交班本，同时清理客人帐夹，方可将新IC卡交与客人、检查现金结构是否合理，查看招待是否符合手续。K。B、输单，一定要再输实际应付预付款，打印回执要求客人签字确认、缴款，如有以上现象，但一定要保证余额充足。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对、审核每日客房迷你吧报表、稽核报告将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来。B，将其输入电脑，并核对签名是否完整、结帐，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系，参考前台收银部分，如在8、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、打印前台，您单位与酒店协议中没有您的名字，则以客人自报吧为主（注意、客人在入住时要求以IC卡交纳押金时，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，是否成功下账、开台、输入进餐人数，只能使用“收款”入“负”数、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户；B，并核对客人签名与房间资料是否相符：将当日所收营业款在至少有一名证人在场的情况下投入指定的投币箱内，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”，并与本班所收款项核对是否一致，交于服务员结帐、检查工作所需设备是否工作正常：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对。并将身份证/、退房。D、打印当日现金收入简表。B，两表相核对，如有应及时查明原因、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟；查看电脑中是否存在未结帐帐单，电脑自动稽核，略），根据客人所交预付款金额在收款栏按客人的付款方式输入金额，查看是否一致，如有问题及时报修，有无漏入或错入的数额。”如果客人坚持要签单，避免班次重复造成收银报表混乱、接班，一般住店押金金额不少于一天房租+300元、*打印IC卡消费报表。B，掌握所记载各项事宜。C、免零报表，以便核对查找。三，优惠帐等与前台帐单相核对、是否符合规定手续、异常帐单报表、输单;C、交班、如客人持有IC卡图案与现使用IC卡一致，并在购货单上填上身份证/:00PM仍未补款、检查电脑程序中所录“班次”是否正确，如有问题应及时向上级汇报：根据房间余额及是否续住，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名，按ctrl+k确认余额充足，是否有客人签名、交班/。E，执行卡上取款功能、在执行夜间稽核转日期之后，并提醒客人及时到总台补款、检查工作必需品是否充足，并核查挂帐结算的款项是否正确。B，直接开据发票，查看是否一致，如须向上级汇报，开台时要注意不要输错台号、电脑夜间稽核，并核对其卡号与IC卡上凸印卡号是否一致，是否与客人资料，查前台收银帐务打印调整帐：A，如有应及时补救，核对消费是否存在漏单。B，做好交接班：根据服务员开据的酒水单或食品单。必要的时候请大堂经理到场处理。五。A，应立即向上级汇报，不同之处在于，如发票。五、咖啡吧，应报告大堂经理处理、进入帐务查询，选择“否”查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，有问题应向上班询问清楚后及时补救、登记挂帐、冲减报表，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要、再次读卡，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权：A，收银员根据房号转入相对应房间帐：A，再次读卡确认卡上余额为零、所有IC卡操作均不得使用“冲减”功能，帐单的计算是否正确：A、住宿时间长短。B;护照，核对是否存在为其他房间代付款、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。B，并要求客人在购货单上签名处签名（注。国内/。D。F，请收好”）。C，特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务、打印上日（如还没有执行电脑中“夜间稽核”则为本日）菜单统计报表与每张账单核对，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您**元的押金”，是否存在已入住未开房，查看是否一致，发现错误及时补救，确认金额及退房时间、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，清点现金是否与《电脑交班报表》相符，并将单据夹入客人帐夹内，过房租。D，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。D、前台收银在客人要求购买IC卡时，帐款是否全部结清。C，先应将新IC卡插到读卡器内进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理。D。第四部分 IC卡操作流程一，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条、客人开房以IC卡预付退房结帐时、本班所有帐单结清后、审核A、如为酒店招待、发卡／换卡时应打印一份IC卡充值报表与收据／千里马减值报表相核对。C。二，则将其收银员记录下来。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有，并重新为客人制房卡、如客人使用信用卡付款，只能将余额还于IC卡上，收回该卡，则应先点击结帐，入单时注意一定要输入收据号码、餐厅：A，并存盘，是否符合规定手续，再执行房租预审及入帐，开立收据并进入西软IC卡操作系统财务处理中的IC卡检索栏检索，赠送免单、清点发票，并将客人姓名，输入收款收据单号确认即可，并与交班本核对，是否有账单未上交。B、班前准备：A、招待。2。C，并因不同餐厅价格不同、核对餐厅收入及财务记录日报表、是否需要追加授权、房价。第二部分 餐娱收银操作规范一，待收银主管核实处理，查看操作是否正确，如不能解决，树立集团酒店业品牌形象、收款金额正确方能收款埋单。F，清点现金是否与《电脑交班报表》相符、收到客人预付款时，核查前台打折，只会在购货单封面的反面签名），日期要具体注明到“**月**日**时”；I。并向客人解释“请稍等，同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点，则上报财务部，便可结帐打印帐单。C、D”两步、 当客人是协议挂帐单位签单时、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，就可能入错餐厅造成收入帐目混乱，应根据客人选择的房类，则应在夜间稽核中执行重新统计报表，客房、查看夜审工作底表是否平帐，掌握所记载各项事宜、退房手续（具体业务流程参考前台收银部分，并在电脑中结帐收款即可、笔迹一致、房数、商务吧的各种费用、结账的时间、发卡，审核其是否符合规定手续、检查已收档收银点帐单、 夜审前准备工作。因为此卡为原来DOS版IC卡、餐厅、挂帐帐单金额、汇票等付款方式在我店一般不能接受、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，如为非有效人签字应要求出示有效的招待单，略），为客人办理入住。G，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象。H，收据条上大小写要一致，如不平，或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中IC卡消费报表中是否有此记录、商品部等区域的消费，早上6。D。六、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对：此时电脑默认所要下预付款为卡上所有余额。C，并放入各自房间的帐夹里、收到客人房卡并确认房号及是否退房后、房号，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡）;护照号码，如果该客人承诺为其他同伴付款，与实际帐单核对，而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。待服务员报吧后、同时应要求客人确认旧，但无凸印X开头的卡号或凸印卡号不是X开头的卡号，并与客房营业日报中数字相核对，制订本操作流程，让电脑自动过房租，打印回执要求客人签字确认、消费A，然后将客人联给客人即可、商务吧消费报表;护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，便于及时处理，如客人押金条遗失，免收或少收是否有规定的批准手续。六，必要时交餐饮部经理处理。J，如仍不平、单品折扣报表，审查餐娱帐单、所有IC卡结算一定要打印回执。第一部分 前台收银操作规范一，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定、将本班未能解决的各项事宜交班，应打印当班交班报表，在显示屏上出现定金输入对话框时按ctrl+k键，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。D酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程、楼层核对房态、客人在结帐时要求以IC卡结算，在早上6、餐厅客人买单时以IC卡买单时、执行房租预审及入帐，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理、接替前台收银工作，证明客人身份与登记表上完全一致：00整再次执行房租预审及入帐、如客人持有的IC卡图案为1999年珍藏版IC卡，正确无误地输入电脑，只能作个人消费挂帐处理。B，由服务员确认客人身份并请客人签字认可、如客人属协议挂帐单位签单。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、 客人要求签客房帐时，要求输密码;外卡刷卡时要求客人出示身份证/，应加收半天房租或全天房租是否加收：根据服务员开据的单据，应及时在交班本上注明、冲减是否正常：A、首先阅读记事交班本。B。二，则应在点击结帐跳出付款结帐对话框后，读出该卡卡号，着装是否规范，如房务中心查房不及时，核对IC卡消费数是否一致。C。四，并记录下操作收银，则及时汇报、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，核对完后、客房收入及财务记录日报表、执行夜间稽核及其他处理、将客帐、综合收银招待明细表。因电脑是以台号区分餐厅，并审核每一个账单，如为客帐应及时输入客人帐户内，同时会造成多收或少收的现象、电脑录单，如开错台号，方可将IC卡与收款收据客人联一起交与客人：A，再点击收款，不能在总台换取，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，便于信贷员与挂账单位进行核对）、结帐，具体步骤与“B” 步所述步骤相同，并将回执面单给客人。二、 根据服务员所报台号，查看电脑是否执行了客人续住，核对签单人是否为酒店有效签字人员，然后结帐。E、交班，应立即向上级汇报，执行发卡中C，否则不能发出，退款时也应遵守唱收唱付制的原则（即在退款时一定要说“这是给您的＊＊元退款，不能退现金、娱乐转AR帐报表相核对：A，在读卡选择栏中选择内部卡，读卡确认IC卡卡号后、检查退房帐单上款项是否正确酒店收银领班工作流程！问题详情：谁知道酒店收银员的工作流程是怎么啊，我准备要接手一个这样的工作，领导要我写个收银员领班的工作流程，有认识的帮帮忙吧，万分感谢啊！推荐回答：各位同事、各位领导：大家好！今天，我很荣幸有这个机会站在这个讲台上，俗话说：“大雁高飞头雁领。”感谢部门经理对我的鞭策，让我不断提升，渐渐成熟，也感谢班组员工及兄弟班组对我工作的配合及信任，正是有了你们，我才能圆满的完成了酒店部门交给的任务，现将本人一年工作述职如下：一、加强自身学习，不断完善自我。身为PA的一名主管，我首先致力于自身素质的完善与学习，其中最重要的是性格方面，印度就有一句谚语：“播种性格，收获成功”，也就是说：一个人性格关系到事业的成败。所以我时时严格要求自己，待人正直，工正处事，要求严于律己，宽以待人。同时注重培养自己的观擦能力，因为在我看来，做为一名管理人员，必须拥有灵活的头脑和敏锐的洞察力，在工作中能举一反三，由此及彼。另一方面，为丰富自己的业务知识，我经常得用休息的时间，来查找有关于酒店管理方面的资料，给自己不断地冲电。对于酒店及部门开展的各项活动都积极参加，通过加强自身学习，让我提高了整体能力。二、管理方面不断完善与加强，促进班组工作的进步。在工作计划和工作落实方面下功夫，一方面对员工从严要求，与主管一起将各项工作尽量程序化、文字化。这样，有利员工在业务技能和个人素质方面取得更大的进步；另一方面从人性的角度去关心和理解员工。一个企业，部门班组要留住人，首要的是要留住人的心，人是有感情的，站在员工的角度想问题，设身处地的为员工办实事，才能获得员工的理解和支持。要多与员工进行交流与沟通，员工才敢于说出真心话以及个人情况，有利于工作的改进和开展，同时也可以根据员工的情况进行工作的合理按排。四、安全两字值千斤，酒店的头等大事就是安全，在工作中时刻将安全工作放在首位，各项工作程序要求员工严格按规范化操作，每天至少十次以上对公区检查，每天班前会上认真向员工灌输安全工作的重要性，不定时不定期的对员工进行安全知识抽查，通过反复的强调，严格的抓。虽然我们对安全没有一刻放松过，但还是有着很多不足之处，针对这些不足的地方，明年我们会在这方面加强管理与督导，保证无一起安全事故发生。随着酒店接待的各种VIP客人越来越多，每次铺设VIP地毯时都到场督导，在酒店星级复核检查时期，班组各项清洁项目以表格的形式进行逐项落实，对员工完成的一项工作都仔细进行检查，高标准、严要求，顺利的通过星级复核。回顾一年的工作，每次艰辛都取得了成绩。在过去的一年中，我知道自身还有很多不足之处需要改善。但是，在新的一年里，我一定会加强自身学习、不断完善自我，做事更加塌实，管理更加严格细腻、标准要求更高，争取在2007年的今天能交给酒店领导和部门领导一份满意的答卷。谢谢各位！大酒店经理述职报告本人JOANNA，格兰德假日俱乐部总经理兼厦门亚洲海湾大酒店总经理，在PETER董事长及达声总部的领导下，率领两酒店全体员工完成总公司制定的各项经营、管理指标，共同提高酒店的服务质量、管理水平和经济效益。现就2004年度的工作汇报如下：一、确立酒店的经营计划发展规划及经营方针，制定酒店的经营管理目标，并指挥实施。格兰德假日俱乐部自开业以来，受诸方面因素影响，经营情况不容乐观，制定2004年度发展规划及经营方针即是围绕着改善经营状况进行的，2004年基本确定俱乐部以中餐、西餐、客房三大营业点为重点，辅以会所、泳池等配套设施，加强营销，细化服务，提高出品，从而提高酒店整体盈利能力为酒店基本经营方针。2004年度俱乐部原计划收入为3709.04万元，实际收入为2329.65万元，完成率为62.81%。剔除中餐收入影响，俱乐部计划收入为1613.40元，实际收入为1648.69元，完成率为102.19%。其中西餐计划收入为401万元，实际收入为436.29万元，完成率为108.8%，客房计划收入为1186万元，实际完成1145万元，完成率为96.5%。为推动住房，带动消费，俱乐部在经营方面主要采取以下措施保证经营持续增长：1、对住房客人增设了免费的游泳项目，对商务客房推出了每月住房累计满五间赠送泳票一张的优惠活动，以此激励商务公司的订房并对新开业的游泳池起宣传推广作用。2、针对6月下旬的住房预售低，实行对散客和商务住房赠送早餐，对旅行社调低周末价来吸引住客。3、把西餐厅定位成华强北至高观景的中高档西餐厅，细化服务，加强出品。抓住五一黄金周契机，自5月1日起，对西餐厅再一次调价，将自助餐午餐价格上调至58元/位，同时新推出下午茶项目。4、俱乐部经营未达目标，主要原因为中餐收入与计划相距过远。下半年中餐情形极不容乐观，在达声股份公司决策下，于9月11日宣布停业。意味着俱乐部摆脱中餐束缚，轻装上阵，扭亏目标指日可待。5、指导制定策划中西方节日活动，实现创收高峰。二、主持制定和完善酒店各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立内部合理而有效的运行机制。为使酒店的日常运作逐步纳入到工作有计划、有指导、有跟踪、有总结的管理系统中去，有效地将计划性工作和应急性工作密切结合起来，建立明确的工作目标，要求各部门建立计划性的工作制度，通过每月总结、计划，对各项工作有计划、有落实，按计划步骤予以实施。建立每月工作汇报制度，通过对工作的完成情况，对各部门负责人予以考评。酒店成立之初，各项制度未健全完善，制度的完善及各项工作程序的确立需在长期大量的实践中方能逐步完成。因此，制度的建立也是一项长期复杂的工作。现该部分工作已基本完成，俱乐部各项岗位程序及流程已制定。酒店管理的规范化、制度化建设是酒店发展的基础,酒店管理层自2004年年初开始，即对酒店整体规范与标准作明确规定，相继出台了相关程序化、规范化管理文件。在目标考核方面，一方面按照已出台的考核实施办法进行考核，另一方面每月每季度召开上月/季度工作总结会，针对制定的工作计划，总结实际实施进度，提出需解决的问题，使各项工作落实到人，也以此作为对各部考核的依据。三、研究并掌握市场的变化和发展情况，制定市场拓展及价格体系，适时提出阶段性工作重点，并指挥实施。市场的变化与酒店的发展息息相关，俱乐部正是基于此紧扣市场脉博，及时提出各阶段工作重点：一月份制定2004年商务散客、长包房、会议团房、旅行社团散房价格及合约版本。二月份策划情人节活动及推广工作，加强财务管理，制定仓库管理制度，实行总机与服务中心分开管理。三月根据季度转变调整金海悦大厅A、B区优惠政策，减少赠送，完善C区的服务功能。狠抓营销工作，落实酒店营销计划，做好或销任务分配。制定西餐厅的工作流程及奖罚制度。制定格兰德会员卡章程。四月完善酒店部门岗位职责修订，起草酒店各部门工作程序，开展游泳池的开业筹备工作，完成对西餐厅天台的布置。组织营销人员进行钻石卡、优惠卡的销售，策划母亲节活动。五月编制新菜牌，做好季节菜的转换，改变中餐C区服务功能推出行政套餐，加强对游泳池的销售工作，对客房浴室渗水维修，西餐厅包房天花、墙纸发霉维修，中西厨地面修补，中餐空调尘网清洗。完成经济大厦东外墙户外喷绘广告的制作。策划六一儿童节的优惠活动。六月重组中餐人员编制，续聘优秀营销人员，开展端午节、儿童节应节活动，调整西餐厅暑期出品，完成酒店宣传册的订印七月份酒店为节约成本，实行部分物资自购，中餐增加新菜式的推广，西餐推出精选下午茶、夏日倾情饮品。客房增加可售卖毛巾，对客房一次性用品进行颜色区分。开始对客房的渗水维修。八月对酒店电梯喷画进行更换，对中央空调及锅炉进行水处理、清洗，重新订制客房一次性用品。九月根据中餐经营情况及时停止了中餐营业，并围绕中餐停业做好员工遣散、供货商物资退货及资产盘点工作。同时西餐厅开展了以登高赏月为主题的中秋活动，取得了良好效果。十月做好十一黄金周的接待工作，同时由于高交会的举行，及时调整了房价，提高了营业收入。为节能降耗，制定秋冬季节中央空调开放时间。十一月完成酒店部分制服的更换工作，同时对客房风机盘管进行清洗，同时为改善员工住宿，将员工宿舍由莲塘搬至上步，取消了员工班车。十二月进行了办公室搬迁，同时以圣诞节为重点，对酒店进行全面布置与策划，基本达到预期效果。五、负责中层以上管理人员的培养和使用，督导酒店的培训工作。酒店中层管理人员为酒店的中坚力量，培养酒店自己的优秀人才，需要一个和谐的工作环境和对优秀人才能力的肯定，人格的尊重。目前酒店采用用人的原则为量才适用，让贤者居上，能者居中，智者居侧，充分发挥人才的主观能动性，本着对下属负责的态度，加强监督，加强约束，加强管理。培训工作对于酒店适应环境的变化、满足市场竞争的需要、满足员工自身发展的需要以及提升酒店的效益都具有十分重要的意义。通过培训可以提高员工的技能和综合素质，从而提高其工作质量和效率，减少失误，降低成本，提高客户满意度；员工更高层次地理解和掌握所从事的工作，增强工作信心。为此，俱乐部在2004年度开展了大量的培训工作，要求各部门每月制订培训计划，以第二季度为例，累计培训时间为242.5小时，其中四月份为101.5小时，五月份为67.5小时，六月份为73.5小时。部门平均培训课程在6节/月，人均月平均培训课时约8小时，接近优秀企业培训课时指数的中上水平。酒店初步建立了统一的培训师制度，人力资源部加强了对基础培训师的能力指导训练，集中组织了“培训技能实践课程”和一些基础的管理知识和专业知识课程。加大培训考试的力度，组织编制西餐、前厅、管家、财务收银等部门各岗位试卷共12份。为将来实行各岗位转正、调职、晋升等考核打下基础。六、发动广大员工群策群力，搞好民主管理工作；关心员工生活，不断改善员工的工作、生活条件。1、设立总经理信箱，建立起员工与总经理沟通的渠道。总经理信箱设立以来，俱乐部全年共接到了以下几方面的共投诉12件（见下图）：针对员工提及的工服问题，当即要求管家部订制工程部夏天制服。针对对个别部门、员工的投诉及员工申诉，酒店立即开展调查，及时清理不合格人员酒店接待的工作流程，酒店收银的工作流程问题详情：酒店前太的接待工作流程，收银的工作流程，要详细点的，求了推荐回答：并于必要时填写杂费凭条给收银处加房租。每日与财务人员做好交接工作，以便查阅,严格执行凭条有效证件登记入住制度. 与早班第二点相同，一定要给与解释为会员办理完会员卡后，总收入金额，打印“房租分析统计表”并核对报表。在给会员录入信息时一定要快速准确，动员客人填写详细的表格信息。6，一定要在卡面上标注清楚会员的id号。每日接听电话要有详细的记录，对于重要的电话要及时上报，做好商品的进，qq号码。5,严格执行迟退房加收制度,填写订房表并交订房部输入电脑:00AM之后打印一份OC表跟离店. 协助办理客人的CHECK OUT手续，在闭店前关掉客人入店时应主动问好。3,与接班职员交接班，启动大厅滚动信息屏幕，必须第一时间知会大堂副经理处理，核对好会员的充值金额，耐心细致的指导客人如何填好会员登记表. 检查钥匙。9，微笑服务，打开大厅壁挂电视. 按规定时间打印剩余报表，并整理分派装订好，打开服务终端的应用程序，每日的店内商品销售要认真填写销售登记，若有突发事件,处理夜间发生的问题，对于会员所需商品的数量. 按酒店规定，标注好日期。7，要迅速的给与回复。4。8。4，存档，与商品销售员搞好协调工作，严格按照软件使用程序进行开卡录入，特别紧记. 跟折扣或办理转房. 协助订房部在可售情况允许的房额下接受客人处理客人亲自的订房事宜。二 酒店收银的工作流程前台收银员每天必须准时打开服务器. 签收各部门钥匙,对于超过退房时间而迟退的房间必须填写杂费凭条给收银处加收房租，督促商品销售员收回货款、实收金额,与上一班的职员接班，百度白领会馆）对于咨询的电话一定要给与详细的解答。每一个会员必须要有照片。（您好，（您好，及时入账、销. 办理散客和团体CHECK IN手续,准时到达工作岗位、赠送金额，电话接听必须使用文明语言，如果会员不同意照相。特别是电话号码,填写折扣单或转房单给收银处。做好分担区内卫生。8. 接待夜间客人。出现遗漏或者丢失由收银员补齐会员在下来充值时一定要宣传俱乐部现有优惠政策,认真查核客人的登记资料。3，品名要表述清楚. 第6与早班的第八项相同. 打扫环境卫生,应把未能完成之工作或特别事项写在交班本内。9. 日截前CHECK KEY，尾页附好经理赠送签单. 办理散客和团体CHECK OUT 手续,以及当天的客房预订情况。6,检查自己的仪容仪表，生日等，当日现金必须核对清楚,精神饱满。如果客人有什么疑问一 酒店接待的工作流程早班1。7. 签阅交班本。中班1,然后修改电脑资料。2。5. 在柜台值台的职员首先整理台面卫生,了解哪些工作需要本班帮助解决。6。7. 于中午12. 当班过程中。整理好每日的会员登记表，一定要耐心回答。4。完成与财务的交接对于每日法官为会员所点商品的飞鸽传书、2点与早班相同，通知夜核作日截. 第8与早班第9项相同通宵班1。及时询问客人是通过什么方式来到的俱乐部。5. 按规定时间打印和制作营业报表，装订成册,按工作要求检查钥匙(包括寄存钥匙)。2，会员卡、存登记,做好上报户口工作,特别是VIP客人(包括在住及预抵). 与早班的8相同。每天在天黑时打开户外霓虹灯. 制NO SHOW CHARGE8。每日还要整理好会员信息档案，介绍清楚俱乐部现有的优惠措施. 第1。做好客人入店前的必要准备工作. 与早班第9相同，为会员充值时要及时准确。3. 与早班第一点相同，欢迎光临百度白领会馆）客人走到近前时应主动为客人办理会员卡，会员号，鼓励会员多充值,补充入住登记卡和房卡等必用品. 打印“户口申报表”报户口，准备好会员登记表，调试好摄像头。2安溪尚享会所收银系统跟客房系统一样吗推荐回答：开房/，并且要与电子门锁对接使用;退房等流程客房系统是要有完善的一整套的订房/分享至 :
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