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热门影院：单证员考试辅导：增值税发票和普通发票的区别
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增值税发票和普通发票的区别　　增值税是以商品生产流通和提供劳务所产生的增值额为征税对象的一种流转税。所谓“增值”，是指纳税人在一定时期内销售产品或提供劳务所得的收入大于购进商品和取得劳务时所支付的金额的差额，是纳税人在其生产经营活动中所创造的新增价值，相当于活劳动所创造的价值额。从最终产品消费的角度看，商品从生产到流通过程中各个环节的增加值之和，即为最终产品的价值。由于增值额在具体经济运行中计算较为困难，在使用增值额计算增值税的实际操作上大都采用间接计算办法，即以商品销售额为计税依据，同时允许从税额中扣除上一道已经缴纳的税款，借以实现按增值因素增税的原则。根据扣除范围的不同，增值税可分为“收入型”和“生产型”增值税两种。允许将购入的固定资产中折旧部分已纳税款扣除的称为“收入型”增值税；不允许扣除的称为“生产型”增值税。　　实行增值税的优点：　　第一、有利于贯彻公平税负原则；　　第二、有利于生产经营结构的合理化；　　第三、有利于扩大国际贸易往来；　　第四、有利于国家普遍、及时、稳定地取得财政收入。　　一、增值税的纳税人在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税义务人。　　二、增值税的征收范围增值税征收范围包括：1、货物；2、应税劳务；3、进口货物。　　三、增值税的税率增值税税率分为三档：基本税率17%、低税率13%和零税率。　　四、增值税的计税依据纳税人销售货物或提供应税劳务的计税依据为其销售额，进口货物的计税依据为规定的组成计税价格。　　五、增值税应纳税额的计算　　1、一般纳税人的应纳税额＝当期销项税额—当期进项税额。　　2、小规模纳税人的应纳税额＝含锐销售额÷（1＋征收率）×征收率　　3、进口货物的应纳税额＝（关税完税价格＋关税十消费税）×税率　　增值税发票，其实正规叫“增值税专用发票”，为何“专用”？因为并不是每个企业都有资格使用这种发票，只有一般纳税人才有资格，而且一般纳税人也不是什么场合都能够使用，只有在特定的场合才能使用，例如直接销售给普通消费者使用的商品就不能够开具。我国境内对销售货物或者提供加工修理服务，以及进口货物的单位个人，就其取得的货物或应税劳务的销售额，以及进口货物的金额计算税价，并实行税款抵扣制得一种流转税　　增值税专用发票是我国为了推行新的增值税制度而使用的新型发票，与日常经营过程中所使用的普通发票相比，有如下特点：　　（1）发票使用的主体不同：增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用，小规模纳税人需要使用的，只能经税务机关批准后由当地的税务机关代开：普通发票则可以由从事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人领购使用，未办理税务登记的纳税人也可以向税务机关申请领购使用普通发票。　　（2）发票的内容不同：增值税专用发票除了具备购买单位、销售单位、商品或者服务的名称、商品或者劳务的数量和计量单位、单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等普通发票所具备的内容外，还包括纳税人税务登记号、不含增值税金额、适用税率、应纳增值税额等内容；普通发票中则没有关于增值税方面的内容。　　（3）发票的联次不同：“增值税专用发票有四个基本联次，第一联为存根联（用于留存备查），第二联为发票联（用于购买方记账），第三联为抵扣联（用作购买方的扣税凭证），第四联为记账联（用于销售方记账）；普通发票则只有三联，第一联为存根联，第二联为发票联，第三联为记账联。　　（4）发票的作用不同：增值税专用发票不仅是购销双方收付款的凭证，而且可以用作购买方扣除增值税的凭证。　　增值税是怎么样的算法　　从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。　　根据我国现行增值税税法，增值税的定义可以概括为：增值税是对在我国境内销售货物、进口货物以及提供加工、修理修配劳务的单位和个人，就其取得货物的销售额、进口货物金额、应税劳务销售额计算税款，并实行税款抵扣制的一种流转税。　　增值税实行价外税，也就是由消售者负担，有增值才征税没增值不征税，但在实际当中，商品新增价值或附加值在生产和流通过程中是很难准确计算的。因此，我国也采用国际上的普遍采用的税款抵扣的办法，即根据销售商品或劳务的销售额，按规定的税率讲算出销项税额，然后扣除取得该商品或劳务时所支付的增值税款，也就是进项税额，其差额就是增值部分应交的税额，这种计算方法体现了按增值因素计税的原现。　　公式为：应纳增值税税额＝销项税额－进项税额　　以上这段文字你理解起来会很抽象，很难理解，下面我用通俗的语言来回答你的问题，可能会容易理解了。　　上面说增值税是实行的“价外税”，什么是价外税？也就是价外征税，就是由消费者负担的。比如：　　你公司向A公司购进货物100件，金额为1000元，但你公司实际上要付给对方的货款并不是1000元，而是1*17%（假设增值税率为17%）＝11700元。　　为什么只购进的货物价值才10000元，另外还要支付个1700元呢？因为这时，你公司做为消费者就要另外负担1700元的增值税，这就是增值税的价外征收。这1700元增值税对你公司来说就是“进项税”。A公司收了多收了这1700元的增值税款并不归A公司所有，A公司要把1700元增值税上交给国家。所以A公司只是代收代缴而已，并不负担这笔税款。　　再比如：　　你公司把购进的100件货物加工成甲产品80件，出售给B0公司，取得销售额15000元，你公司要向B公司收取的甲产品货款也不只是15000元，而是1*17%＝17550元，因为B公司这时做为消费者也应该向你公司另外支付2550元的增值税款，这就是你公司的“销项税”。你公司收了这2550元增值税额也并不归你公司所有，你公司也要上交给国家的，所以，2550元的增值税款也不是你公司负担的，你公司也只是代收代缴而已。　　如果你公司是一般纳税人，进项税就可以在销项税中抵扣。　　你公司购进货物的支付的进项增值税款是1700元，销售甲产品收取的销项增值税是2550元。由于你公司是一般纳税人，进项增值税可以在销项增值税中抵扣，所以，你公司上交给国家增值税款就不是向B公司收取的2550元，而是：＝850元，所以这850元也B公司在向你公司购甲产品时付给你公司的，通过你公司交给国家。B公司买了你公司的甲产品，再卖给C公司，C公司再卖给D公司．．．．．．，这些过程都是要收取增值税的，直到卖给最终的消费，也就把增值税转嫁到了最终消费者身上了，所以增值税也是流转税。　　如果你是一名会计，从会计分录中也看得出来：　　你公司向A公司购进100件货物时，分录：　　借：原材料 10000　　应交税金——应交增值税（进项税额） 1700　　贷：应付账款——A公司 11700　　分录中并没有把收取的1700元做为公司的费用，而是做为“应交税金”，因为你公司是一般纳税人，进项税额可以抵扣。　　你公司向B公司销售80件甲产品时，分录：　　借：应收账款——B公司 17550　　贷：主营业务收入 17000　　贷：应交税金——应交增值税（销项税额）2550　　分录中并没有把向B公司收取的2550元增值税款做为公司的业务收入，而是挂“应交税金”，因为这并不归你公司所有，而是应交给国家的税收。　　销项税额－进项税额＝ 2550 － 1700 ＝ 850 元就是要交给国家的税收。　　以上的举例能让你对“价外税”的含义更加直观的理解，下面再举一个例子，就能让你对增值税的“增值部分”，也就是“增值额”也有个更直观的理解。　　举例：　　销售A商品100件，不含增值税单价80元，不含增值税销售额就为100*80＝8000元　　设增值税税率为17%，那么A商品的销项税额为：8000*17%＝1360元　　购进A商品时，每件支付60元（含税），总金额为100*60＝6000元（含税），应化成不含税为：6000/（1＋17%）＝5128．21元，税额为：%＝871．79元．　　以上100件A商品的新增价值为．21（不能减6000，因为6000是含税，要化成不含税）＝2871．79元，税率是17%，所以应纳增值税税额为：%＝488．20元．但在税法当中是不采用这种算法的，在此是为了让你对增值部分有个更直观的理解，才这样举例的，税法上正确的算法如下：　　应纳增值税税额＝销项税额－进项税额　　＝．79　　＝488．21元　　备注：两种方法算出的结果相差0．01元（488．21－488．20）是购进时6000元为含税金额化为不含税时之差，为正常情况，实践中按防伪税票上的税额计算即可）　　相关的计算公式：　　销项税额＝不含税销售额*税率　　进项税额＝购进货物的不含税购进额*税率　　含税销售额化成不含税销售额的计算公式：　　不含税销售额＝含税销售额/（1＋17%）　　开具增值税发票（购货时）可以抵扣销货时的税，　　增加公司的信用度（不是很明显）。　　这就是为什么只要是开税票的货，大家都愿意和能开具增值税发票的公司交易了的原因。　　什么是增值税？国家为什么收增值税？　　1、理论上的增值税的增值额是指企业在生产过程中新创造的那部分价值。因为增值税只就增值额征税，所以叫“增值”税。举个例子：某产品生产成本80块钱，生产厂家生产加工后售价100元，增值了20元。实际上增值税只就增值的20元进行征税（购进的80元成本可抵扣进项税金），生产厂家要交的增值税为100*17%（销项说金）－80*17%（进项税金）＝3．4元（应交税金）。同样，假定该产品以100价格卖给销售的商家，商家售价为150元，在这个环节增值了50元，那么商家应交税金就等于150*17%（销项税金）－100*17%（进项税金）＝8．5元。不知道这么解释能否对增值税的基本原来有所理解。　　2、增值税不是所得税，只就利润部分征税，通过上面例子可看出，它是用按所有收入乘以相应税率计算税金，但是它可以抵扣你购进环节的增值税金。　　3、增值税是就企业销售货物、提供加工、修理修配业务以及从事进口货物取得的增值额征收的一种税，只要是实现销售了货物等应征增值税的收入，就要交增值税，不论开是增值票还是普通票，哪怕是不开票，也要交税。　　4、销售电脑的公司，如果是小规模纳税人（年收入小于180万元的企业），税率为4%。如果是一般纳税人（年收入大于180万元的企业），税率为17%（但是可以抵扣购进电脑的进项税）。　　5、如果仅是因为开票就加钱，那必然不合法。因为中国商品的价格不照美国等国家是的，注明了价款是多少，税款是多少。而是含着税的。比如售价4000元的电脑就含有153．85的税款（假定销售电脑的企业是小规模纳税人），4000元里应该有不含税的售价3846．15元和153．85。同时销售商也应该开具4000元的发票，如果加钱给开发票，不加就不开票，那商家必然是为逃税。　　什么是增值税发票?　　发票，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款项凭证。现行税制发票分为（普通发票）和（增值税专用发票）两大类．　　普通发票是指增值税专用发票以外的纳税人使用的其他发票。　　增值税专用发票只有增值税一般纳税人和税务机关为增值税小规模纳税人代开时使用。纳税人要从事正常的生产经营活动，一方面要向收款方索取发票，同时也要向付款方开具发票。特别是增值税制实行凭票抵扣税款制度，发票已不仅仅是商事凭证，也是税款缴纳和抵扣的凭证。　　增值税发票也是发票的一种，具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，并通过防伪税控系统开具．具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。　　－－增值税专用发票是我国为了推行新的增值税制度而使用的新型发票，与日常经营过程中所使用的普通发票相比，有如下区别：　　1．发票的印制要求不同：根据新的《税收征管法》第二十二条规定："增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制；其他发票，按照国务院主管部门的规定，分别由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局指定企业印制。未经前款规定的税务机关指定，不得印制发票．　　2．发票使用的主体不同：增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用，小规模纳税人需要使用的，只能经税务机关批准后由当地的税务机关代开；普通发票则可以由从事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人领购使用，未办理税务登记的纳税人也可以向税务机关申请领购使用普通发票。　　3．发票的内容不同：增值税专用发票除了具备购买单位、销售单位、商品或者服务的名称、商品或者劳务的数量和计量单位、单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等普通发票所具备的内容外，还包括纳税人税务登记号、不含增值税金额、适用税率、应纳增值税额等内容。　　4．发票的联次不同："增值税专用发票有四个联次和七个联次两种，第一联为存根联（用于留存备查），第二联为发票联（用于购买方记账），第三联为抵扣联（用作购买方扣税凭证），第四联为记账联（用于销售方记账），七联次的其他三联为备用联，分别作为企业出门证、检查和仓库留存用；普通发票则只有三联，第一联为存根联，第二联为发票联，第三联为记账联。　　5．发票的作用不同：增值税专用发票不仅是购销双方收付款的凭证，而且可以用作购买方扣除增值税的凭证；而普通发票除运费、收购农副产品、废旧物资的按法定税率作抵扣外，其他的一律不予作抵扣用。
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一周人气榜我市全面推行增值税发票系统升级版
来源:惠州日报　作者：张雪萍　
　　今后，纳税人只需使用一个开票系统，就可开具增值税专用发票、普通发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票，并实现抄报税全程网上操作。目前，我市正全面开展增值税发票系统升级版推行工作，税控设备全面更新。
　　记者从惠州市国税局了解到，按照国家和省的统一部署，我市国税系统将正式启动推行增值税发票系统升级版工作，至此，新认定的增值税一般纳税人、需开具发票的新办起征点以上小规模纳税人以及全市现有25360户存量增值税纳税人
（其中增值税一般纳税人19547户，起征点以上小规模纳税人5813户）都将纳入推行范围，本次推行工作计划于2015年8月底前完成，实现全面覆盖。
　　我市将于8月底前实现“一个系统两个覆盖”
　　国家税务总局自日起对新认定的增值税一般纳税人和新办小规模纳税人推行了增值税发票系统升级版，目前系统运行稳定，纳税人反映良好。按照《国家税务总局关于全面推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》和《国家税务总局关于全面推行增值税发票系统升级版工作有关问题的通知》要求，自日起在全国范围全面推行增值税发票系统升级版（以下简称“升级版”）。我市全面推行升级版工作也已全面启动。
　　记者从惠州市国税局货物和劳务税科了解到，按照国家税务总局的统一部署，我市在2015年8月底前实现“一个系统两个覆盖”，即推行增值税发票系统升级版，实现增值税专用发票和普通发票、增值税一般纳税人和小规模纳税人的双覆盖。推行范围包括，新增的增值税纳税人及原未使用增值税发票系统升级版的增值税纳税人（简称存量纳税人）按照省局的升级版推行工作部署及要求，我市分步实施升级版推行工作。按照先增值税一般纳税人，后起征点以上小规模纳税人的顺序分步开展。在新增的纳税人方面，从日起，新认定的增值税一般纳税人
（包括存量小规模纳税人中新认定的增值税一般纳税人）和需开具发票的新办起征点以上小规模纳税人（仅使用通用定额发票、客运发票和二手车销售统一发票的除外）均纳入升级版，并通过该系统企业端专用设备开具增值税发票。
　　而对于存量纳税人，则结合国家营业税改增值税（以下简称营改增）扩大试点工作整体安排。为确保我市升级版全覆盖，自日起至8月底，按“增值税一般纳税人———
起征点以上的小规模纳税人”的顺序，以县区局税务分局为单位分步推行升级版工作，存量纳税人的具体推行时间由当地国税主管税务分局负责通知。对使用冠名发票、网络发票及电子发票系统的纳税人，如需开具增值税专用发票
（包括货物运输业增值税专用发票和机动车统一销售发票）也应纳入升级版，并按现行有关规定开具冠名发票、网络发票及电子发票。
　　按照国家税务总局的统一部署，对新纳入“营改增”行业的增值税一般纳税人和起征点以上的小规模纳税人在做认定登记时，同时纳入升级版管理。
　　据悉，本次对存量纳税人的升级版推行工作，涉及对原开票系统进行已开票信息抄税、未开票信息退票，税务端报税、发票退回、更换专用设备发行、发票重售，以及相关的拆机、软硬件安装、税控专用设备价款收取等工作。为方便纳税人，我市采取先培训、后办理升级的方式进行，先由服务单位组织统一的培训，再购买所需的专用设备，然后按照操作指引到税务机关指定的地方完成系统的升级。
　　新版系统安装便捷 纳税人可免费参加培训
　　“在连接互联网状态下，增值税发票系统升级版可以在线开具四类增值税发票，并打出纸质发票，同时，全票面数据将同步传送至税务机关。”惠州市国税局货物和劳务税科有关负责人介绍说，新版系统安装便捷，纳税人可选择使用金税盘或者控税盘。使用升级版系统后，只需开完票后逐张发票数字签名并实时上传，发票的存根联和抵扣联就自动保存到数据库中。受票方也能实时接收到发票的开具信息，杜绝了假票现象，降低了涉税风险。此外，为进一步方便纳税人，新系统还进一步简化了红字专用发票开具程序。纳税人只需通过升级版提交数据，系统自动进行数据逻辑校验，通过校验后生成开具红字专用发票信息表编号，纳税人即可开具红字专用发票，不再需要国税审核后出具通知单的程序。
　　“这次增值税系统升级，新增了发票认证、查验真伪，加上之前已可以通过网上开发票、抄报税，现在真正可以做到足不出户办税，我们方便多了。”得知我市全面推行增值税发票系统升级版的消息后，一位纳税人兴奋地说道。据悉，纳税人只需购置或置换升级版金税盘或税控盘，并可免费参加操作培训。新使用的纳税人，购买升级版金税盘或税控盘的价格为490元/套；原一般纳税人使用增值税税控开票系统的金税盘（卡）、税控盘，需置换为升级版金税盘或税控盘，置换价格为230元/套，且服务单位应按相关规定开具发票。升级版金税盘或税控盘按每户每年每套330元收取技术维护费；对使用两套以上（含两套）的纳税人，从第二套起减半收取技术维护费。
　　增值税纳税人日后初次购买税控系统专用设备（包括税控盘、报税盘）支付的费用，以及所有用户缴纳的技术维护费，可以凭取得的发票在发生增值税应纳税额的当期全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税一般纳税人支付的二项费用在增值税应纳税额中全额抵减的，其增值税专用发票不作为增值税抵扣凭证，其进项税额不得从销项税额中抵扣。纳税人购买的增值税税控系统专用设备自购买之日起3年内因质量问题无法正常使用的，由专用设备供应商负责免费维修，无法维修的免费更换。
　　增值税发票系统升级版知识
　　增值税发票系统升级版是对增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统、稽核系统以及税务数字证书系统等进行整合升级完善。实现纳税人经过税务数字证书安全认证、加密开具的发票数据，通过互联网实时上传税务机关，生成增值税发票电子底账，作为纳税申报、发票数据查验以及税源管理、数据分析利用的依据。
　　（一）增值税发票系统升级版纳税人端税控设备包括金税盘和税控盘。专用设备均可开具增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、增值税普通发票和机动车销售统一发票。
　　（二）纳税人应在互联网连接状态下在线使用增值税发票系统升级版开具发票，增值税发票系统升级版可自动上传已开具的发票明细数据。
　　（三）纳税人因网络故障等原因无法在线开票的，在税务机关设定的离线开票时限和离线开具发票总金额范围内仍可开票，超限将无法开具发票。纳税人开具发票次月仍未连通网络上传已开具发票明细数据的，也将无法开具发票。纳税人需连通网络上传发票数据后方可开票，若仍无法连通网络的需携带专用设备到税务机关进行征期报税或非征期报税后方可开票。
　　纳税人已开具未上传的增值税发票为离线发票。离线开票时限是指自第一份离线发票开具时间起开始计算可离线开具的最长时限。离线开票总金额是指可开具离线发票的累计不含税总金额，离线开票总金额按不同票种分别计算。
　　我省增值税发票系统升级版的离线开票时间统一设置为5天
（120小时）；离线开票金额按“最高开票限额×月发票领用数÷2”进行设置。
　　（四）按照有关规定不使用网络办税或不具备网络条件的特定纳税人，以离线方式开具发票，不受离线开票时限和离线开具发票总金额限制。特定纳税人的相关信息由主管税务机关在综合征管系统中设定，并同步至增值税发票系统升级版。
　　（五）纳税人应在纳税申报期内将上月开具发票汇总情况通过增值税发票系统升级版进行网络报税。特定纳税人不使用网络报税，需携带专用设备和相关资料到税务机关进行报税。
　　除特定纳税人外，使用增值税发票系统升级版的纳税人，不再需要到税务机关进行报税，原使用的网上报税方式停止使用。
　　相关链接
　　升级版服务单位及服务范围
　　为确保全市增值税纳税人推行升级版工作有序开展、按时完成，我市确定了3家市级服务单位，分别是航天信息（广东）有限公司下属的惠州市联瑞科技有限公司（以下简称联瑞科技）、惠州市镜盈科技有限公司（以下简称镜盈科技）和广东百望九赋电子有限公司下属的广东百望九赋电子有限公司惠州分公司（以下简称惠州百望）。按照省局会议精神，市国税局对3家服务单位的服务范围调整如下：
　　3家服务单位的服务范围原则上按全市纳税人的纳税识别号最后一位划分，但考虑我市实际情况，个别特定企业除外。
　　一、惠州百望负责服务纳税人范围
　　全市纳税识别号尾数为“1、2、3、4”的一般纳税人和小规模纳税人。
　　二、联瑞科技负责服务纳税人范围
　　惠城区、仲恺区和市直属分局所辖：1.纳税识别号尾数为“5、6、7、8、9、0、英文字母”的一般纳税人和小规模纳税人；2.已推行汉字防伪二维码发票的稀土企业和成品油生产、经销企业；3.个别开票量较大的大型企业。
　　三、镜盈科技负责服务纳税人范围
　　大亚湾区、惠阳区、博罗县、惠东县和龙门县所辖：1.纳税识别号尾数为“5、6、7、8、9、0、英文字母”的一般纳税人和小规模纳税人；2.已推行汉字防伪二维码发票的稀土企业和成品油生产、经销企业；3.个别开票量较大的大型企业。
　　四、日以后已使用新版增值税发票升级版的纳税人其服务单位不再改变。“营改增”扩大试点行业的推行范围划分待省局明确后另行通知。
　　同时在服务过程中，服务单位须做到：
　　1.服务单位必须对外公布服务电话、服务地点，建立24小时电话热线，通过网络、QQ交流群等方式，为使用升级版的纳税人提供免费的咨询、技术支持等服务。
　　2.服务单位应设立固定的服务场所，配备必要的培训用计算机、打印机、专用设备等培训设施和专业的培训教师，免费向企业开票人员提供操作培训。
　　3.服务单位不得借税务机关名义、专用设备兼容性、服务便利等任何借口向使用单位强行销售计算机、打印机等通用设备、软件或其他商品；不得以保障防伪税控系统开票数据的安全为名销售开票保镖、安全卫士、安全魔盘等开票数据备份软件。
　　4.服务单位应按照国家物价管理部门确定的标准收取技术维护费，并单独开具增值税专用发票。服务单位向使用单位收取技术维护费时，应与使用单位签订全国统一的技术维护合同，合同中应明确具体的服务标准、服务时限和违约责任等事项，使用单位拒绝签订的除外。
　　名称 地 址 服务电话
监督电话金税盘服务单位联瑞科技惠州市惠城区河南岸斑樟湖二横路一德商场四楼020--810-6116镜盈科技惠州市惠城区江北新沥路22号天泽名居A栋1层02号020--810-6116税控盘服务单位惠州百望惠州市江北16号小区双子星国际商务大厦B座-1-2366
　　纳税人如发现服务单位未按上述规定销售税控专用设备和提供技术维护服务的，可向惠州市国家税务局货物和劳务税科（地址：惠州市惠城区麦地南路3号，投诉电话：）投诉，或向所在县区国家税务局政策法规股投诉。
　　本版文/图 本报记者张雪萍
对《我市全面推行增值税发票系统升级版》表态
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