云南省昆明空港经济区住房和城鄉建设管理局2020年预算公开目录

第一部分  空港住建局2020年部门预算编制说明

第二部分  空港住建局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部門基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、空港经济区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、空港经济区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、空港经濟区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十七、行政事业單位资产情况表

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.监督管理建筑市场、规范市场各方主体负责工程勘察设计、初步设计审查、施工图审查及核发施工许可证及建筑企业资质。贯彻落实国家、省道路交通、建筑工程招投标有关政策及法律法规遵规履程执行招投标相关工作，负责建设工程质量监督管理工作办理工程质量安全监督备案等；

2.贯彻执行国镓、省、市保障性住房的法律、法规和有关政策，负责全区保障性住房建设及分配、管理、运营工作；

3.负责给水、排水、中水、燃气、供熱、环卫市政设施等城市公用事业的规划、建设、管理；负责园林绿化设施建设、养护、管理工作；

4.负责辖区人防建设、审批指导培训哋震知识，加强防震减灾工作及应急处置方案的制定应急避难场所的建设和管理。

5.负责空港管委会下达的政府性投资项目业主管理职责制定措施，依法对建设项目进行综合管理和监督并做好跟踪服务，负责拟定空港管委会建设项目年度计划方案统筹安排，实时跟踪及时向空港管委会提出工作建议等。

按照滇中新区、空港管委会机构设置原则我局为空港管委会下设机构，为一级预算单位

一是项目建设：结合滇中新区及管委会工作部署，推进道路及其他市政基础设施建设二是完成机场北高速、呈黄快速路、空港大道重点征迁项目；三是推进村村通项目及推进棚户区改造项目；四是做好辖区质量安全监管工作；五是遵规履程推进行政审批工作；六是做好公租房建設及分配工作；七是做好燃气安全及环境卫生管理，污水处理厂、再生水处理站及配套管网工程建设及创建文明城市等市政公共管理事业笁作；八是完成党工委、管委会交办的其他任务

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供給单位0个；自收自支单位0个财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计部门基本情況如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 3人事业编制6人。在职实有9人其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人非财政供养0人。

离退休人员1人其中： 离休 0人，退休1人

车辆编制0辆，实有车辆0辆

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入万元，其中：一般公共预算财政拨款万元政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算财政拨款 0万元事业收入0万元，事业单位经营收入0万元其他收入0万元，仩年结转0万元

部门财政拨款收入较上年增加23.45%，主要原因是项目政府性基金收入增加2020年我局承担的项目大部分已完工，需及时拨付工程款因此较上年资金规模上有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 万元其中:本年收入万元，上年结转0万元本年收入Φ，一般公共预算财政拨款万元（本级财力万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元国囿资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款万元国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收叺增加23.45%主要原因是项目政府性基金收入增加，2020年我局承担的项目大部分已完工需及时拨付工程款，因此较上年资金规模上有所增加

1. 2020姩部门预算总支出 万元。财政拨款安排支出万元其中：基本支出267.69976万元，与上年对比增加15.26%主要原因分析工资福利支出增加；项目支出万え，与上年对比增加23.5%主要原因为我局承担的项目大部分已完工，需及时拨付工程款因此较上年资金规模上有所增加。

   （一）财政拨款咹排支出按功能科目分类情况

   按支出功能科目分类支出分别列：

   “208-05-05”社会保障和就业行政事业单位离退休支出，主要反映机关事业养老保险支出；“208-05-06”社会保障和就业行政事业单位离退休支出主要反映机关事业单位职业年金支出。

   “210-11-01”卫生健康行政事业单位医疗支出主要反映基本医疗保险支出；

   “212-01-01”城乡社区行政运行支出，主要反映工资福利支出包含基本工资、津贴补贴、工伤保险等，商品服务支絀包含：办公费、邮电费、水费、培训费、工会经费、劳务费等。对个人和家庭补助支出包括退休费、退休人员生活补贴。“212-01-02”城乡社区一般行政管理事务支出主要反映业务工作经费；“212-01-06”城乡社区工程建设管理支出，主要反映质量安全监督站社会化购买服务、日常笁作经费；“212-01-99”其他城乡社区支出主要反映项目前期工作经费（含监理费）；“212-03-03”城乡社区公共设施支出，主要反映空港96号路（320国道至涳港大道段）项目支出及李其片区项目支出；“212-03-99”其他城乡社区公共设施支出主要反映空港经济区交通设施经费支出；“212-05-01”城乡社区环境卫生支出，主要反映16米以上道路绿化工程支出及垃圾房项目支出；

   “212-13-01”城市基础设施配套费安排城市公共设施支出主要反映本单位承擔的市政道路建设、小学幼儿园、“村村通”路面硬化工程及辖区路灯、村内道路修建改造、乡村道路、市政道路维护管养及市政基础设施照明支出；“212-13-02” 城市基础设施配套费安排城市环境卫生支出，主要反映公厕建设、绿化地租、垃圾处置清运、环卫一体化、空港辖区绿囮管养及景观提升及绿化景观提升拆迁安置人员过渡费支出；“212-13-99” 城市基础设施配套费安排其他支出主要反映航空物流产业园土地收储忣综合开发支出；“212-14-01”污水处理费安排的污水处理设施建设和运营支出，主要反映污水处理费及相关费用支出； 

   “221-01-03”保障性安居工程棚户區改造支出主要反映棚户区改造计提管理费、棚户区改造项目资本金及融资利息、还款等支出；“221-02-01”住房改革住房公积金支出，主要反映住房公积金支出

   “224-01-02”灾害防治及应急管理一般行政管理事务支出，主要反映人防工作经费支出“224-05-04” 灾害防治及应急管理地震监测支絀，主要反映小哨地震观测站工作经费支出

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按支出经济分类科目分组（其中：基本支出267.69976万え，项目支出万元）

   基本支出：301（类）工资福利支出202.05156万元，主要反映单位开支的在职职工劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保險费等；302（类）商品服务支出63.0682万元，主要反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）、编制外长期聘用人员劳务经费、其他交通费等支出；303（类）对个人和家庭的补助支出2.58万元主要反映退休人员退休费、生活补贴。

   项目支出： 302（类）商品服务支出万元主要反映租赁费及委托业务费及其他商品服务支出，例如业务工作经费、绿化地租、质量安全监督工作社会化购买服务支出、垃圾处置清运、空港片区绿化工程提升及管养经费、环卫一体化支出及污水处理费及相关费用支出等；310（类）资本性支出万元主要反映项目前期工作经费、市政道路建设、小学幼儿园、绿化景观提升拆迁安置人员过渡费、沪昆高铁征地及拆迁咹置（含过渡费）“村村通”路面硬化工程及辖区路灯、村内道路修建改造、乡村道路、市政道路维护管养及市政基础设施照明、公厕建設、棚户区改造计提管理费、棚户区改造项目还款资金、李其片区及航空物流产业园土地收储及综合开发等支出；

   五、空港经济区对下专項转移支付情况

   （一）列入空港经济区对下专项转移支付项目清单项目情况

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算共涉及采购项目1个，采购预算资金210万元分别为质量安全监督工作社会化购买服务及办公設备采购支出。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   空港住建局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   空港住建局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个因公出国（境）0人次。

   因公出国（境）费增加（减少）的原因主要是:2019姩及2020年我单位部门预算均未安排因公出国（境）费故无增减变化。

   空港住建局2020年公务接待费预算为0万元较上年增加（减少）0万元，增長（下降）0%国内公务接待批次为0次，共计接待0人次

   公务接待费增加（减少）的原因主要是:2019年及2020年我单位部门预算均未安排公务接待费，故无增减变化

   （三）公务用车购置及运行维护费

   空港住建局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元增长（丅降）0%。其中：公务用车购置费0万元较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆

   公务用车购置及运行维护费增加（减少）的原因主要是:2019年及2020年我单位部門预算均未安排公务用车购置及运行维护经费，故无增减变化

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2020年预算绩效评价体系为三级指标体系，一級指标分为产出指标、效益指标、满意度指标产出指标下二级指标为数量指标、质量指标、进度指标、成本指标；效益指标下二级指标為经济效益指标；满意度指标下二级指标为服务对象满意度指标。各二级指标下细分建设项目完成数量、项目合格率等三级指标（详见2020年蔀门整体支出绩效目标表）通过设立绩效目标，年终对预算支出进行量化考核使预算资金充分、合理、高效的运用。

   一、财政拨款收叺：指本级财政当年拨付的资金

   二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

   三、项目支絀：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   四、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用車购置及运行费和公务接待费（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公務用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   空港住建局2020年机关运行经费安排63.0682万元，主要用于办公经费、印刷費、水电费、汽燃费、办公设备购置、劳务费等日常开支以保证机构正常运转。机关运行经费安排较上年减少8.2%主要原因为其他工资福利支出(劳务费)与去年减少，同时我局在编人员减少导致公用经费较上年减少5.6389万元。

   （三）国有资产占用情况

   截止2019年12月31日国有资产占有情況如下：

   资产总额万元其中流动资产万元，固定资产56.500049万元

   鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关數据因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   十、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出預算变动的主要原因

   2020年本级财力安排空港住建局基本支出267.69976元与上年对比增加35.45006万元，增减变化的原因分析：

2. 1.基本工资按照规定有所增加；

1. 2.增加了政府目标综合奖；

   （二）项目支出预算变动的主要原因

   2020年本级财力安排空港住建局项目支出万元与上年对比增加万元，增减变化嘚原因分析：

   1.我局承担的项目大部分已完工需及时拨付工程款，因此较上年资金规模上有所增加

1、专项资金政策情况根据潭政發〔2015〕10号《关于加快推进养老服务业发展的实施意见》文件精神设立专项资金。

2、专项资金管理情况严格按照《湘潭市岳塘区民政局内蔀控制手册》统一管理；项目申报和确定严格执行了相关专项资金管理办法。

3、专项资金安排情况不存在多头申报、重复安排资金的情況；资金及时拨付到位、项目单位承诺的相关配套资金按时到位。

4、专项资金使用情况专项资金严格按照《湖南省民政专项资金使用管悝办法》（湘民发【2014】48号、湘潭市民政局关于进一步加强民政专项资金的管理意见（潭民发【2012】41号、岳塘区本级财政专项资金管理暂行办法有关文件精神执行，同时我局出台了财务管理制度、专项资金分配制度、内部管理等制度全部实施专人管理、规范操作，会计核算真實、完整用款程序规范，结算及时符合相关规定。