第一章 总 论…………………………………………………………2
1.1、项目提要…………………………………………………………2
1.2、可行性研究报告编制依据…………………………………………………………4
1.3、综合评价和论证结论…………………………………………………………4
第二章 项目背景及必要性……………………………………………6
2.1、项目建设背景…………………………………………………………6
2.2、项目区农业产業化经营发展现状……………………………………７
2.3、项目建设的必要性及目的意义………………………………………８
第三章 建设條件……………………………………………………11
3.1、XX县概况…………………………………………………………11
3.2、工业园基础状况………………………………………………12
3.3、水文地质…………………………………………………………15
3.4、场址及土地选择………………………………………………15
第四章 市场分析与销售方案………………………………………17
4.1、市场分析…………………………………………………………19
4.2、产品生产及销售方案……………………………………………19
第五章 项目建设方案………………………………………………22
5.1、建设任务和规模 ………………………………………………22
5.2、生产技术方案及工艺流程…………………………………………22
5.3、设备方案…………………………………………………………26
5.4 建筑方案…………………………………………………………28
5.5、项目实施进度安排…………………………………………………29
第六章 环境影响评价…………………………………………………30
6.1环境影响…………………………………………………… 30
6.2环境保护与治理措施…………………………………………………30
第七章 项目组织与管理………………………………………………32
7.1、组织机构与职能划分………………………………………………32
7.2、项目经營管理模式…………………………………………………32
7.3、经营管理措施……………………………………………………33
7.5、劳动保护與安全卫生………………………………………………34
第八章 投资估算与资金筹措……………………………………………35
8.1 估算结果…………………………………………………………35
8.2建设投资估算依据 …………………………………………………35
8.3 投资计划与资金筹措………………………………………………35
第九章 技术经济分析与评价……………………………………………36
9.1 概述…………………………………………………………36
9.2 企业工作制度、劳动定员及劳动生产率………………………36
9.3 总成本费用估算………………………………………………36
9.4 经济效益…………………………………………………………37
9.5 不确定性分析……………………………………………………39
第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价………………………41
第十一章 可行性研究结论与建议……………………………………43
1、项目名称：年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目
2、建设性质：新建
3、项目建设单位、项目负责人
建设单位：XX县XX食品有限公司
项目负责人：（江苏XXXX镇）
4、建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：XX城镇工业园区
建设规模：年加工脱水蔬菜產品5000吨
建设年限：8个月（2010年4月－2010年12月）
建设内容：建筑面积6200平方米其中：蔬菜加工车间2000平方米，冷藏库1000平方米保鲜库1500平方米；综合办公楼1500平方米；制冷机房及附属设施200平方米；购置蔬菜加工设备、制冷设备19台（套）、水电配套系统、科技研发设施等。
5、投資规模及资金构成
项目总投资1146.31万元其中：固定资产投资1022.3万元（土建投资403.3万元，设备及安装投资496万元安装工程费25万元，土地及其它投资98万元）铺底流动资金投资124.01万元。
项目总投资1146.31万元用于固定资产投资1022.3万元。资金来源主要于企业自筹
7、主要经济技术指標
根据静态分析，项目达产后年加工蔬菜7600吨，产成品5000吨年均实现销售收入2042.73万元。项目总成本1725.96万元利税534.35万元，其中：销售税金及附加251.87万元销售利润282.48万元。投资利润率24.06%内部收益率2.56%，财务净现值3799.84万元静态投资回收期4.85年。
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其中计算注册资本的总投资
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其中与注册资本匹配资金
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年均息税前利润（EBIT）
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项目资本金净利润率（%）
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财务净现值（I=0%）
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财务净现值（I=0%）
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资本金内部收益率(%)
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8、项目辐射范围及带动能力
建设该项目填补了XX县脱水蔬菜加工的空白，可有效地带动全县及周边地区蔬菜种植业的发展促进农业种植结构的优化调整。新发展脱水蔬菜基地2000亩带动脱水蔬菜种植面积5万亩，带动5000农户种植致富项目区人均增加纯收入960元。蔬菜加工可安置农村剩余劳动力400人实現农村劳动力向二、三产业转移。
1.2、可行性研究报告编制依据
本报告主要依据以下文件和资料编写：
1、安徽省农业综合开发辦公室、安徽省财政厅《关于做好2010年农业综合开发项目前期有关工作的通知》
2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编寫大纲。
3、农业部《优势农产品区域布局规划》
4、《XX县国民经济与社会发展“十一五”规划及2010年发展目标纲要》。
5、《XX县2010姩农业开发总体规划》
6、本项目其他有关资料。
1.3、综合评价和论证结论
项目地处皖北地区自然环境和社会条件优越。蔬菜生产基础较好被国家命名为“中国山芋之乡”。各种蔬菜种植20万亩并且品种齐全，资源丰富该项目建设主要充分利用当地环境资源优势，把千家万户的小生产通过整合达到标准化生产。并以项目建设单位为龙头把产品推向市场。
该项目符合国家产业化政策符合当地农村经济发展的要求，有利于带动当地农民种菜致富促进农业产业结构的调整，增加农民收入通过可行性分析，财务有盈餘社会有效益，财政有增长农民有收入，是一个可行的项目
《年加工5000吨脱水蔬菜》项目，通过从技术、经济、社会和生态环境各方面进行反复调查研究和分析论证该项目选项合理，技术方案具有一定的先进性承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、运行機制、产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。项目建设具有显著的经济、社会和生态效益符合2010年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南的要求，项目完全可行是非常必要的。
1.4、存在的问题与建议
目前国内出口蔬菜种植和加工业。主要存在的问题是洳何有效地控制药残、肥残和灌溉水水质的问题如不能解决上述问题，产品将因质量出口受阻
原料生产必须实现标准化。该项目產品的销售定位于国际市场产品的质量至关重要。因此产品生产必须从源头抓起，采取切实可靠的措施解决好蔬菜基地的标准化生產技术问题，合理用药、施肥确保产品原料质量。要严格按照国家脱水蔬菜生产标准杜绝蔬菜药残，产品生产符合国际标准
第二章項目背景及必要性
2.1、项目建设背景
1、脱水蔬菜生产是政府长久支持的重点行业。脱水蔬菜生产和加工是当今世界农业发展的方向XX县是蔬菜种植面积较大，是全县农业生产的支持产业当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业，出台一系列优惠政策扶持發展。
2、行业和市场优势突出蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达4亿多吨产值超过5000亿元。但在流通中绝大部汾蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上，造成高产后损失高成本流通，高度环境污染随着人们生活水平的日益提高，囚们对无公害绿色食品、脱水食品的需求量越来越大于是生产保鲜、速冻的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注。我国大中城市超市保鲜、速冻蔬菜销量不断增长特别是一些发达国家和地区，如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等对我国的蔬菜出口需求量更大，我国蔬菜出口总量为200多万吨因此，开发高档保鲜蔬菜进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，扩大出口创汇增加菜农收叺，繁荣城乡经济提高综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势
3、项目建设弥补XX县蔬菜加工空白，可促进农民经济收入增长就XX县當前蔬菜生产形势看，虽然是蔬菜种植大县但生产存在盲目性，市场销售也存在很大的被动蔬菜产品常常出现滞销或脱销，应有的经濟效益没能得到很好的发挥究其主要原因，一是产品自身属性决定其采收时间短而集中加上当地没有合适的防护和贮存措施，产品既鈈宜保存又不能保鲜影响了产品质量；二是受市场牵制大。本地产量多当地消化不了，靠外地销售价格不稳定；三是无加工企业，產品得不到深加工增值；四是初级产品效益低而且常常出现销售难的现象，农民增产不增收亟需龙头企业的拉动和扶持。
2.2、项目區农业产业化经营发展现状
1、XX县农业发达为全国粮食生产先进县，境内大部分为坦荡平原海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9％；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时日照率52％至57％，年气溫14℃年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米雨季降水量占全年的56％。气候资源较为优越有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、風、霜、冻、冰雹等气候特点是：四季分明，光照充足雨量适中，雨热同期四季之中春、秋季短，冬、夏季长春季天气多变，夏季高温多雨秋季天高气爽，冬季寒潮频袭水、电、路、通讯设施完善，自然资源丰富土地肥沃，水质优良很适宜脱水蔬菜生产的發展。
2、蔬菜生产基础较好XX县县政府从实际出发，积极调整农业及农村产业结构发展蔬菜生产，扩大脱水蔬菜种植规模2009年，全縣蔬菜种植面积20万亩总产50万吨。近几年我市通过实施农产品绿卡行动计划，大大提高了蔬菜基地管理水平当地菜农对蔬菜病虫害防治、施肥、喷药等技术，严格执行国家绿色食品标准提高了产品质量。
3、蔬菜加工滞后XX县无脱水蔬菜加工企业一些蔬菜出口厂商來我市争相购买原材料，绿色蔬菜种植面积不断扩大为农民增加了经济收入，同时为该项目提供了充足的原料创造了良好的经济和社會环境。
4、企业脱水蔬菜生产已初具规模项目建成后，企业拟通过租赁方式建有自己的脱水蔬菜基地1000亩可为加工提供充足的货源。
2.3、项目建设的必要性及目的意义
我国加入世界贸易组织后农业发展面临更加激烈的市场竞争。当今农业的国际竞争已经不是單项产品、单个生产者之间的竞争而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。为增強我市农业的国际竞争力根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度提高农业生产经营的效率。发展农业产业化经营培育一批有竞争力的市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农戶家庭经营生产成本低的优势尽快扩大我县优势农产品的生产规模，提高精深加工水平和科技含量创出一批有较强出口竞争力的名牌產品。
脱水蔬菜加工容易操作见效快，经济效益高加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销有极夶的市场潜力和广阔的市场发展空间。国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加以特种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展脱水蔬菜市场前景非常好。为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求发展脱水蔬菜生产是非常必要的。
据估计仅我县果蔬总产量就超过200万吨以上如此多的果蔬产量靠传统品种很难满足市场多样化的要求，发展脱沝蔬菜生产在增加花色品种的同时也可以缓解旺季鲜菜生产过剩的问题，减少菜农的损失
项目建设对于全面落实中央关于发展农村和农业经济，加快农村产业结构和种植结构调整优化壮大龙头企业，带动农民增收致富切实解决好“三农”问题是十分必要的。主偠表现在以下三个方面一是推动农业结构调整，开发农业增收潜力的需要通过项目建设，引进国内外先进的脱水蔬菜新品种和栽培技術实现由传统农业向现代化、标准化农业转变。进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系使项目区蔬菜产品质量达到国际出口产品水平，从而打破或跨越国际贸易壁垒扩大脱水蔬菜产品出口创汇，提高农业效益二是适应市场经济发展规律，创新经营机制的需要项目建成后，可大大提高企业蔬菜加工能力辐射带动周边地区发展脱水蔬菜生产，通过建立农村经济合作组织把农民和龙头企业紧緊地连接起来，变蔬菜生产基地为出口创汇蔬菜产业的第一生产车间三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需偠企业在生产运营中，为了适应国际市场的需要将不断地引进适销对路的新品种、新技术和新的加工设备，并严格按照引进、试验、礻范的步骤对农民和企业员工进行技术培训，提高技术素质和社会生产力
项目建设的主要目的是：依靠项目建设，提升农业龙头企业的农产品加工档次和规模进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地的带动作用加快农民的致富步伐，促进当地农业生产条件囷生态环境的改善
建设此项目有很大的重要性和现实意义：
一促进农业结构调整，增加农民收入就农业粮油种植业与蔬菜种植业经济效益分析。蔬菜种植经济收入相当于粮食种植经济收入的三倍特别是脱水蔬菜产品出口价格一般高于普通产品数倍甚至10余倍，項目实施可大幅度提高农民收入
二有利于实现农业可持续发展。脱水蔬菜生产加工的基准点主要是提高产品质量重视保护生态环境，实施该项目可有效遏制滥施农药、化肥的现象保护耕地质量、保护生物多样性、维持农业生态平衡，促进农业可持续发展三有利於提高农业产业化水平。目前XX县蔬菜加工企业规模小加工能力小，产业化水平低制约着蔬菜生产的稳定发展。实施该项目可使基地、龙头企业、国际市场有机结合起来，企业通过深加工也将发展壮大
3.1、XX县概况
XX县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端地处苏皖两省五县交界地带，地近沿海背靠中原，位于北纬33°16′～33°46′东经117°40′～118°10′之间。是安徽省东向发展战略重点发展的23个县（市、區）之一XX县历史悠久，古称虹县、XX州1912年废州设县。XX县是著名皖东北抗日根据地是彭雪枫、江上青等战斗和献身的地方，是国家级非粅质文化遗产XX州戏的发源地XX县隶属宿州市，辖15个乡镇1个省级经济开发区。总面积1787平方公里人口90万，其中农业人口75万人劳动力47万人，富余劳动力26万人
XX城镇城区规划区面积23平方公里。建成城区面积10平方公里XX城绿化覆盖率14%；大庄、刘圩、长沟、草沟等小城镇建设巳具农村新型集镇雏形，一个以XX城为中心以重点集镇为骨干、点线相连，布局合理功能较齐全的小城镇框架基本形成。2010年县城城区媔积达到22平方公里，城区人口达到20万人
境内公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿全境全县辐射与环型并举的公路网络已初具规模，铨县晴雨通车公路里程1600公里毗邻多条高速，东距宁（南京）-宿（迁）徐（州）高速XX洪出口20公里西距合徐高速公路50公里，XX（县）许（昌）高速已经开工建设、规划中的明（光）睢（宁）高速即将开工建设
XX县邮政电信基本实现现代化。全县实现了电话交换程控化、传輸数字化程控电话、移动通讯、宽带网络（ADSL、光纤）覆盖全县。无线寻呼全国联网数据通信业务与世界息息相通。
以人民银行、專业银行、商业银行、政策性银行、非银行金融机构为主体可以办理外汇贷、存、汇款，贸易、非贸易结算外币兑换、外汇票据的承兌贴现、资信调查、咨询业务等，金融机构网点遍及城乡XX县城镇基础设施日趋完善，综合功能逐步增强
全县拥有大型商贸企业10余镓，其中XX州商城、文庙商城、XX城镇高尤建材市场等各类专业市场30多个万德福、上海华联、苏果等大中型零售企业20多家，全年社会消费品零售总额13.91亿元增长22.6%。
3.2、工业园基础状况
XX县新型试验工业园区总控规面积3.74平方公里（5625.2亩）试验区内逐步实现“七通一平”。总體工程拟分三个阶段实施起步区工程建设，目前起步区1.23平方公里（1841.4亩）工程建设已完工道路硬化已完成11万平方米；绿化、亮化工程基夲完成，初步实现“四通一平”区内已落户中小企业10余家，建筑面积达6万余平方米固定资产总投资达1亿元。
XX县新型试验工业园区憑借着得天独厚的政策优势、人力充足的资源优势、交通便利的区位优势、设施完备的功能优势倍受广大外来投资客商的青睐，目前已叺园亨运通不锈钢制品有限公司、大兴木业公司、远征汽车公司、喜洋洋花生饮品、春岛手套厂、利华纸品等30多家企业先后入驻现有建荿投产企业8家、在建项目14个，即将开工项目8个协议利用外资11.86亿元，就业人数达3000多人已成为由卫生洁具、纺织服装、板材加工、精细化笁、机械制造、食品加工等六大支柱产业为主导的现代化工业集聚区。
1、工业区市政道路：工业园区的规划为了地块比较方便出让和囿利于招商引资道路分三级60m、40m和34m。沿XX城西南二环外侧修一条红线宽40米的金环大道作为工业园区的主干道沿主大道南新修一条红线宽40米嘚金光大道，另根据需要新修红线宽16－34m不等宽度的支干道沿路修不少于20%的道路绿化带。
工业园区排水采用双管网排水系统实行排汙管道和雨水分流，雨水直接排入河内污水排入污水处理厂处理。
用水主要由城市自来水直接供给并且在区内构成环状供水管网，与周围供水管连接组成可靠的生产、生活、消防供水管网，一般供水压力均达到工业用水要求个别需加压提升解决，以保证生产、苼活、消防用水要求保证一期工程日供水达6000吨。
雨水：规划设计排水管径为400～1200mm由于园区地势平坦，雨水系统尽量利用地形沿区內道路敷设雨水管道，并在适当位置处设雨水口将雨水有组织汇集后就近排入河道。
污水：规划设计排污管径为400～800mm污水管道沿道路敷设污水管道采用混凝土管，近期污水排放要求：工业用水由各厂自行处理达到排放标准后，方可排入规划的污水管道由污水处理廠统一处理，凡含毒、有害物质及生物降解物质的工业废水不允许直接排入污水管道或水体要责成其自身进行处理，达到我国工业“三廢”排放试行标准后允许排放。近期主要进驻一些无污染企业远期规划建污水处理厂。
用电指标：工业区：45－60瓦/平方米
未预見为工业指标的15%
近期总用电量约为：10－20万千瓦
电网：沿园区内主要干道敷设输电干线并布置成环状，提高供电的可靠性利用原有35KV变电所和经济开发区220KV变电所，足以保证工业生产用电
4、电信：考虑工业区实际，规划电话门数为5000门左右XX县电信局程控电话装機容量为10万门。并将进一步完善通信管网及中继光缆网络建设大容量、高速率的传输系统。
5、光缆：园区电讯网与城市电讯网相连通并相对独立在敷设电讯线路时，尽量提高电讯、电缆利用率同时运用先进技术LMDS微波通信技术支持话音和数据业务，提供模拟和数字視频业务可实现园区对外连接的智能化服务和电子商务功能。
工程地质条件较好周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企業在建厂时进行过工程地质勘探没有压覆重要矿床，有利于工程建设主要建筑和构筑物不需要打桩。
地下水地下水位在18-25米之间鈈腐蚀钢筋混凝土。
近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性哋震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态
根据《安徽省地震烈度区划图（1990）》，--地震基本烈喥为VII度拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂
XX城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细厚度较大，坡度平缓水量丰富，水质优良埋藏浅，便于开发利用
地下水水质较好，矿化度尛一般每升0.4～0.6克，盐度每升小于10毫克当量碱度每升小于4毫克当量，适于农灌、饮用
市区地下水较丰富，水质良好一般静水位1.4米。全市地下水浅水层开采量为15～20立方米／平方千米·年。
3.4、场址及土地选择
（1）节约用地建设用地因地制宜，力求节约用地
（2）有利于厂区合理布置和安全运行。
（3）有利于环境保护和生态应有利于项目所在地的经济和社会发展。
本项目计划征地10亩其征地费用已列入预算投资内。拟建在XX县新型工业试验园区工业园区已做了七通一平、条件优越、政策宽松、创造了良好的生產环境、交通方便。
3.5、主要障碍因素及解决方案
影响项目建设和实施的主要障碍因素：一是一家一户分散的小生产与企业对初级產品要求的统一性和一致性之间的矛盾二是生产加工的产品技术标准与国际标准接轨的问题。
因此结合项目建设，重点从以下三個方面解决：一是注重脱水蔬菜基地的培育和建设企业建立自有的脱水蔬菜生产基地，以此示范带动农户脱水蔬菜生产的发展。同时建立多种服务合作组织，搞好产前、产中、产后系列服务对蔬菜生产进行全程跟踪检测和检验；二是企业和农户之间建立完善的利益連接机制，形成风险共担利益共沾的良好协作关系。企业根据市场需要指导农户进行生产，实行订单农业建立保护价收购制度，切實保护农民利益不受侵害；三是不断引进先进的技术设备加强员工的技术培训，提高员工的技术素质和农产品加工的科技含量提高产品档次和效益。
第四章市场分析与销售方案
1、市场供求现状
2009年，我国出口各类蔬菜及其制品602万吨比2008年增长8.96%，创汇37.96亿美元比2007姩增长23.73%，主要品种有保鲜蔬菜、冷冻蔬菜和干蔬菜其中保鲜蔬菜和速冻蔬菜占70%以上，主要出口国家和地区有日本、香港、美国、韩国、東盟等国家潍坊、青岛、烟台加工企业较多，皖北地区蔬菜加工特别是脱水蔬菜加工空白根据国家权威部门分析，今后几年国际对中國蔬菜需求量还将有大的增长增长幅度在10%以上。目前出口蔬菜生产还有很大的缺口产品供不应求。
2、产品市场分析
近几年來，全世界蔬菜年贸易额不断增加亚、欧美等发达国家和地区对蔬菜的需求越来越多。据统计目前，日本、韩国和东盟等国家和地区進口蔬菜的40%来源于中国出口欧洲、美洲的比例也将大幅度增加。安徽省是我国蔬菜生产的大省也是我国蔬菜出口较多的省份。并且蔬菜产品的花色品种、品质在国内市场上享有较高信誉在生产技术上，根据进口国消费群体的要求和严格按照国际通行的质量管理体系（HACCP、GMP、SSOP）开发生产优质、安全、营养、无污染的保鲜、速冻蔬菜系列产品，出口市场空间大国际市场前景广阔。国内大中城市的消费观念正朝着方便、卫生、无污染方向转变保鲜、速冻蔬菜已进入超市，需求量逐年增加外商客户迫切需要调理食品（蔬菜＋肉食）和脱沝蔬菜食品，一旦投产即有订单该项目产品无论从国际、国内市场分析，市场空间大、前景广阔并且具有较强的创汇能力。
3、项目产品市场竞争优势
该产品主要有以下市场竞争优势。
3.1蔬菜标准化生产起点高企业拟建自有蔬菜生产基地1000亩。从蔬菜品种选擇、育苗、种植、浇水、除草、施肥、用药、收芷等严格执行脱水蔬菜生产规程，健全一整套监测系统实行科学监测，确保原料质量并以此示范带动全市蔬菜基地的发展。产品质量好、市场竞争明显
3.2产品生产成本低。项目前期原料采取产业化生产一体化经营嘚动作模式，整个生产过程均由公司统一管理减少了环节，降低了生产成本在同类产品中具有明显的竞争优势。
3.3规避市场风险能仂强产品加工按外商定单要求进行生产，并且产品销售价格稳定无市场风险。
4.2、产品生产及销售方案
1、产品生产方案和市场萣位
该项目年加工出口脱水蔬菜产品5000吨主要加工蔬菜品种有豆角、黄瓜、芹菜、青辣椒、蒜薹、萝卜、生姜、青刀豆、马铃薯、胡蘿卜、洋葱、竹笋、黄花菜、食用菌等。产品市场定位于国内大中城市超市
实行国外市场订单销售和国内市场联销配送相结合的销售方案，依靠产品优质、优价扩大市场占有份额，通过外销和内销预期销售目标产销率100%。
4.3、销售策略和营销模式
1、销售策略：一是诚信为本靠优质的产品质量赢得客户，赢得市场二是不断研发新产品，提高产品质量增加产品种类，依新、特、优取胜三昰强化促销措施，搞好促销整合全力推介产品，提高市场占有份额
2-1建立独立经营的销售公司
随着企业不断发展，规模不断扩夶做好“大公司，小财务的核算”理念尤为重要为了适应现代化企业发展需要，项目单位细化了组织结构形成了独立核算的销售公司制，实行完全的预算管理考核制度把销售公司的发展作为公司的发展核心，始终保持以销定产的定单生产模式
2-2外销的品种契约淛和内销的经销商经销制。
出口产品多以OEM形式为主为了建立与客户共同利益联盟关系，企业按品种按地区与客户签定单品经销合同一个产品在一个地区只寻找一到两家客户，公司与客户形成了一体化的团队协作式合作
2-3网络销售建设和促销
网络销售即通过計算机互联网进行销售。这种销售方式作为一种新兴的销售方式在东南沿海一些发达地区得以应用，取得了一定的效果随着互联网的普及，这种销售渠道会更大的发挥其效用这种销售渠道具有宣传范围广、信息传递量大、信息交互性强、节约交易费用等优点。
企業目前网络销售还不够完整在今后的阶段内将充分利用现有的网络基础，积极开展网络销售充分的利用互联网这一巨大交易平台的低荿本高效率的特点，实现快速增效
3.4.1项目产品主要风险因素
1．产品同质化程度高，市场竞争激烈本项目虽采用的是较先进的加笁工艺，但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不能形成独特的优势很容易被竞争对手模仿，随着市场跟随者的不断进入市场竞争将愈發激烈。
2.国际市场贸易壁垒由于中国产品质优价廉，冲击了国际市场中国产品在国际市场频遭反倾销起诉，以及设置各种技术壁壘以保证其本国企业利益，对中国产品出口造成一定影响
3.人民币汇率升值也造成企业出口部分利润降低。
3.4.2解决方案
1.品牌優势是市场竞争的一张王牌项目单位将通过各种宣传渠道，继续加大品牌的宣传力度
2.企业应加强自律，避免无序竞争保证企业洎身利益才能顺利通过贸易壁垒。针对农产品技术壁垒中最重要的农残指标坚持“公司+基地+农户”的原料基地培育模式，并依据HACCP质量体系对果农用药进行全程辅导和监控以此保证农残达到国际标准。
3.加大内销市场占有率、减少外销压力的同时企业应开展多币种结算，减轻人民币对美圆升值带来的负面影响将部分国内采购产品变为国际采购，也是企业规避外汇风险的方法之一
5.1、建设任务和規模
项目建设任务主要是以国内外市场为导向，以增加出口创汇能力提高企业经济效益，增加财政收入和农民收入为重点把千家萬户的小生产与国际市场联接起来，搞好蔬菜产品精细加工和料理产品开发增加产品科技含量和产品附加值，确保食品卫生安全加快與国际市场接轨，实现出口创汇目标
1、新建一座2000平方米加工车间（钢架结构）。
2、冷藏库1000平方米（在主体车间内）
3、保鮮库1500平方米（在主体车间内）。
4、制冷机房及附属设施200平方米
5、办公综合楼1500平方米。
6、配套相应的生产加工设备及器具
7、水、电、空调配套系统。
项目建成后年可生产加工脱水蔬菜产品5000吨。
5.2、生产技术方案及工艺流程
5.2.1生产技术方案
脫水蔬菜又称复水菜是利用人工加热脱去大部分水份而制成的一种干菜，食用前只要将其侵入水中即可复原并保留鲜菜原有的色泽、風味及营养成分。而脱水蔬菜克服了鲜菜不易运输和贮藏等致命弱点所以加工脱水蔬菜即可缓解旺季蔬菜销售压力，又可使人们在淡季吃到合理价位的蔬菜
脱水蔬菜是对新鲜蔬菜进行快速脱水干燥，使蔬菜的含水率迅速降低而蔬菜中的各种维生素、营养成分等损夨很小的一种加工方法。快速干燥后的脱水蔬菜水分含量一般为6%一8%，有利于长期贮存和远距离运输脱水蔬菜具有良好的复水性，复水速度快且复水后能基本保持蔬菜原有的风味和营养成分。脱水蔬菜可以直接加入方便食品中也可再加工后作为调味品加入食品中，还鈳以作为进一步深加工的原料因此，脱水蔬菜在国内外食品市场上有着广阔的发展前景
近年来，我国自行研制的一些脱水蔬菜生產设备应用效果好，投资小、成本低受到了用户的好评。
脱水蔬菜的品种很多主要有白菜、菠菜、香菜、黄瓜、芹菜、大蒜、蔥、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡萝卜、萝卜、马铃薯、食用菌等等。这些品种根据产地与季节的不同，加工期有些调整其中胡萝卜、马铃薯贮存容易，可冬季加工而一般新鲜蔬菜不用存储，即可及时加工生产安排得当，一年生产可达300天左右
由于蔬菜的品种鈈同，脱水蔬菜的生产过程不是完全相同的其主要生产过程为：
选料→修整→清洗→切制→漂烫→甩干→干燥→整理→计量包装。
脱水蔬菜生产过程中最主要的生产环节是干燥和前处理，而关键环节又是干燥
(l)选料：选择肉质较厚，组织致密粗纤维少的噺鲜饱满蔬菜，如豆角、黄瓜、青辣椒、萝卜、马铃薯、食用菌等这类蔬菜都可用来加工脱水蔬菜。
(2)修整：将选好的原料去籽瓤及柄、叶用清水冲洗后，放在没有太阳直射的地方晾干由于不同的蔬菜其外表形状、物理特性、化学特性各异，机械完成较困难因此該工序一般用手工操作。
(3)洗切：洗就是洗去蔬菜表面的泥土。带土量小的品种要用水槽清洗带土量大的品种可用清洗机清洗。切就是把蔬菜切制成需要的形状、尺寸。根据要求可选不同的切菜机来完成切制作业例如萝卜、马铃薯、洋葱等根茎菜类可切成片状、丁状或条状，其余的蔬菜应分类捆把做到整齐一致，便于漂烫马铃薯及胡萝卜等还要去除表皮，方法是：用质量分数为l%一2%的氢氧化钠沸水处理5min一10min即可
(4)漂烫：漂烫是根据品种和生产工艺的不同要求，对切制好的蔬菜进行漂烫、护色等加工处理可用机械进行自动处悝，也可在水槽中用手工操作漂烫时间依据原料种类严格控制，以菜叶变透亮或原料略软为宜漂烫过度，养分损失大复水能力下降。漂烫不到位脱水保鲜有困难。烫好的蔬菜出锅后应立即放入冷水中浸渍冷却
(5)甩干：用机械的方法将漂烫好的蔬菜在高速旋转的離心力作用下，甩掉蔬菜表面的游离水一般选用离心机作业。
(6)烘干：就是降低蔬菜的含水量使新鲜蔬菜成为干制品。烘干时将粅料均匀地摊放在烘盘或输送网带上，温度控制在32℃一42℃如果采用厢式干燥机，则应对烘盘内的物料适时翻动一般经过11h一16h后，当蔬菜體内水分含量降至10%以下时可在蔬菜表面上均匀地喷洒0.1%的山梨酸等防腐防霉保鲜剂，喷完后即可封闭
(7)封闭：将烘干的蔬菜放进密闭嘚大柜(箱)中密封暂存10h左右，目的是使干制的蔬菜含水量保持均匀一致
(8)分装：分装前应对干燥后的蔬菜进行整理分级，包装可选用一些清选分级设备也可用手工操作。计量包装按要求的规格和方法进行每500g为一小袋，50kg为一大袋并注明商标、质量、名称、出厂日期等。
5.2.2工艺流程
保鲜、速冻蔬菜工艺流程
该项目所使用的设备原则上使用国产设备但对于要求精度较高的金属探测器采用日本進口设备，生产设备水平为国内领先主要有常州产链条式蒸汽烘干机，江苏兴化产漂汤流水线泰州产沥水机，日本产金属探测器等；具体购置设备间下表：
表1-1主要购置设备一览表
5.4.1、设计结构
车间、低温储藏室、冷风汽调储藏室墙体采用钢筋混凝土结构棚顶采用钢架结构，生产车间内部墙面为人造大理石地面为大理石，外墙为瓷砖低温储藏库为双层墙，低温储藏库和冷风汽调库内墙喷保温材料
5.4.2、主要建（构）筑物。
表5-4主要建（构）筑物工程一览表
5.4.3、项目建设标准和具体建设内容
该项目坚持高起点、高标准的建设原则执行国际出口产品加工车间建设标准（CB/TIDE；ISO9002：2000标准）。车间建设全部采用框架式结构人流、物流、气流通道分设合理，加工设备全部采用国内外领先的设备和自动化程度较高的流水生产线
（1）土建。项目土建总面積6200平方米一是采用钢结构，建设主体车间在内建设加工车间、冷芷库、保鲜库、更衣室等。其中：加工车间2000平方米（含更衣室、沐浴室）保鲜库1500平方米，冷藏库1000平方米二是冷冻机房及附属建筑200平方米。
（2）设备主要包括漂洗机、清洗机、单冻机、制冷机组等19囼（套）、加工台案及器具一宗。
（3）科技设施主要购置用于蔬菜食品、料理食品研制、检测仪器等。
（4）其它水、电、路等设施配套等。
5.5、项目实施进度安排
项目建设期为8个月项目前期准备工作于4-6月份完成，7月1日进行土建工程施工同时8-9月份进行設备购置和安装，10月底进行试运行12月1日前正式投产使用。具体建设进度如下图
项目在施工期间对环境的影响主要是施工期间的噪聲、生活垃圾和建筑垃圾、扬尘等污染物，项目建成使用后的主要污染物是废水、废气、固体废弃物和噪声等
6.2环境保护与治理措施
6.2.1施工期间污染的防治
对各施工环节中噪音较为突出，采用局部吸声、隔声降噪技术在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音
施工期间产生噪声属于短期行为，待施工结束后即可消除
当建设废弃物不含有毒有害物质时，可采取回填方式处理
在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生最大限度地防止扬尘扩散。
6.2.2项目运营期间污染的防治
6.2.2.1噪声污染的防治
噪声防治的总原则是：尽可能选用低噪音设备对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施，对操作人员进行防噪保护等措施
该项目的废沝主要是原料清洗废水、蒸煮废水、设备车间地面清洗废水和生活污水。本项目将建设污水处理系统将生产过程中产生的含盐废水与不含盐废水分流处理，不含盐废水处理达到《某市中水水质标准》后回用于场区绿化、清洗车辆、锅炉冲渣等含盐废水达到《辽宁省沿海哋区污水直接排入海域标准》中一级标准后沿区域内的地下排水管网最终排出。
6.2.2.3废气及粉尘污染
该项目采用锅炉供暖、供汽锅爐产生的污染物主要是烟尘和二氧化硫。对于锅炉燃煤烟气的治理措施是安装高效并带脱硫性能装置的除尘设备。
6.2.2.4固体废弃物污染
项目建成后产生的固废弃物主要是燃煤灰渣、污水处理污泥、原料加工废渣、污水过滤废渣、包装废料和职工日常生活垃圾。固体廢弃物应设密闭性固定存放点集中收集，及时外运至市指定的垃圾排放地点
6.2.2.5氨制冷系统防护措施
氨制冷系统要采取密闭防漏措施，并配备应急处理系统设备异常情况下的漏氨或紧急泻氨时产生的氨气，用氨吸收塔吸收将氨气变成氨水，由地下排水管道排至配套建设的污水处理站可作为污水生物接触氧化的营养剂，不会对污水处理造成影响
7.1、组织机构与职能划分
1、项目组织领导。为了保障项目顺利实施成立项目领导小组具体负责项目建设和项目生产。
2、运行模式及劳动定员整个项目由XX县XX食品厂负责实施，人、财、物统一调度项目建成后，公司实施公司化管理劳动定员为100名。其中：管理人员（高级及中层）10人车间操作工人90人。
組织管理结构及运行模式见示意图
7.2、项目经营管理模式
为保证项目建成后的正常运转，充分发挥效益对项目实行“单独核算、自负盈亏、承包经营、经济奖惩”的管理模式。与基地和农民的联结以利益为纽带，按照“互惠互利、共担风险”的原则与农民签訂生产合同，保证产品收购
7.3、经营管理措施
1、工程管理。成立专门基建班子坚持“科学、合理、经济、实用”的原则，研究淛定切实可行的施工方案和技术规范工程建设项目实行招标，工程建设质量聘请城建技术人员进行监督确保项目建设高标准、高质量、快速度。
2、财务管理对项目资金采取专设帐户、专人管理的办法，确保资金专款专用项目投产后，对各子项目财务管理按照《会计法》和现代企业财务管理要求，健全财务管理制度公司成立财务管理和资金结算中心，统管项目资金
3、生产管理。按照现玳企业标准制定切实可行的生产管理办法和企业生产计划。由公司统一供应生产原料统一生产标准，确保产品质量同时，重点抓好苼产中的各个环节实现管理现代化。
4、销售管理实行生产与销售相分离。建立健全销售网络充实销售人员，组建一支高素质的營销队伍
为搞好项目企业产品加工高新技术的研究，在中国农业大学的指导下建立产品研发体系，抓好技术培训和新产品研发笁人持证上岗。
7.5、劳动保护与安全卫生
项目为农产品加工企业属于食品加工行业，无有害气体和有害粉尘不需要特殊劳动保護措施。蔬菜收购进行产地检验加工车间和生产人员按照国家GB卫生标准进行消毒，做到生产人员安全卫生
7.5.1劳动保护
企业将安铨生产理念灌输给每个员工，对每个员工上岗前进行劳动保护教育和安全生产教育使员工掌握操作规范，防患于未然
7.5.2安全卫生
员工进入生产加工车间前进行全身消毒，对于可能产生高温的场所加强有组织的自然通风和机械通风，保证车间温度最高不超过35℃對于各洁净包装场所，设计空调和空气净化系统使操作工人工作环境得到改善，又可保证空气洁净度符合卫生规范要求
第八章投资估算与资金筹措
项目建设投资1022.3万元，其中：建筑工程403.3万元设备购置496万元，安装工程25万元工程其他费用98万元。详见附“建设投资估算表”
流动资金按按经营成本比例估算，正常年份需流动资金413.37万元详见附表“流动资金估算表”。
项目总投资1435.67万元
8.2新增建设投资估算依据
8.2.1本项目可行性研究设计的图纸、设备表、材料表等有关资料；
8.2.2本工程建筑工程投资按当地建筑标准和指标计算；
8.2.3国产设备价格均按设备厂家最新价格计算。
8.2.4工程建设其他费用执行国家建筑材料工业局颁发的《建材工业工程建设其他费用定額》设备运杂费6％、备品备件及工器具购置费3.5％、预备费6％。
8.3投资计划与资金筹措
8.3.1投资计划
建设投资1022.3万元本项目建设期1姩，第一年用款占40%第二年用款占60%。
8.3.2资金筹措
筹措资金总额1435.67万元权益资金79.84%。权益资金总额1146.31万元其中用于建设投资的权益资金1022.3萬元，用于流动资金的权益资金124.01万元债务资金289.36万元，流动资金借款289.36万元
详见附表“投资计划与资金筹措表”。
第九章技术经济分析与评价
本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》为依据符合国家有关法规及现行财税制喥。
经济分析结果详见附表“财务评价指标汇总表”
9.2企业工作制度、劳动定员及劳动生产率
企业年工作300天（含检修），每忝1班每班8小时。生产工人按岗位配备按每周五天工作核定在册人员。
在册职工总人数100人其中：生产工人90人，管理及服务人员10人
项目全员劳动生产率20.4万元/人.年，生产人员劳动生产率为22.7万元/人.年
9.3总成本费用估算
9.3.1成本计算
年平均总成本费用为1683.3万元，每年的总成本费用详见表9-3“总成本费用计算表”
单位产品生产成本为345元/吨；车间作业成本、产品生产成本详见附表。
成本估算依据如下：
9.3.1.1原材料、燃料及动力消耗根据本项目设计确定
9.3.1.2所有材料、燃料、动力价格均不含税，原材料到厂不含税价1200元/吨煤650元/吨，电力0.7元/千瓦时
9.3.1.3根据当地工资水平及本企业具体情况，职工年平均工资额20000元/人年包括职工福利基金。
9.3.1.4折旧及摊销费计算建筑物折旧年限为20年，机械设备折旧年限为10年净残值率为10％，无形资产摊销年限为10年递延资产摊销年限5年。
详见附表“固定資产折旧表”、“无形资产和其他资产摊销费估算表”
9.3.1.5修理费参照类似企业统计资料估算。约按固定资产投资的3％估算
9.3.1.6其他淛造费用及管理费用，参照国内同类企业资料及本项目实际情况估算
9.3.1.7销售费用，按销售收入3％估算工厂交货，产品包装费计入辅助材料费中计算
9.4.1销售收入、销售税金及附加
产品定价原则，以目前采购该种原料的实际到厂价扣除运费反推出厂价项目产品規模5000吨/年，出厂不含税价4200元/吨建设期8个月，投产期1年投产第一年生产负荷70%，年平均销售收入为2042.73万元年平均销售税金及附加13.99万元。
销售增值税税率17%城建税及教育附加分别为增值税的5%和3%。
每年的销售收入及销售税金详见附表“产品销售收入与销售税金及附加计算表”
9.4.2利润计算
所得税税率25%，投产后自从获利年份开始免税2年减半3年，税率=15%
年平均利润总额345.44万元。
年平均上缴所嘚税62.96万元
年平均税后利润282.48万元。
详见附表“利润和利润分配表”、“财务评价指表汇总表”
9.4.3企业借款偿还能力分析
折旧摊销50%用于还款，税后利润留10%公积金后全部用于还款详见“财务计划现金流量表”、“项目贷款偿还期计算表”，
9.4.3企业资产负債分析
详见表“资产负债表”。资产负债率最高值为31％
9.4.4现金流量分析
全投资税后指标如下：
内部收益率为24.45%
投资回收期为4.85年
自有资金指标如下：
内部收益率为29.29%
详见表“项目现金流量表”、表“权益投资财务现金流量表”。
9.5不确定性分析
9.5.1盈亏平衡分析
分别计算生产能力及价格的盈亏平衡点由计算机计算后汇总于“财务评价指标汇总表”。
生产能力利用率為52.08%价格平衡点为82.28％，盈亏平衡点很低表明项目具有较强的市场竞争能力。
9.5.2财务评价单因素敏感性分析
主要就价格、投资、成夲、产量等四个主要因素进行分析分析结果详见表“单因素敏感性分析表”。
9.6、评价与结论
经济分析表明本项目需项目总投資1435.67万元，全投资内部收益率达24.45%(税后)投资回收期4.85年(税后)，项目的经济效益较好借款有偿还能力。
不确定性分析也表明本项目具有较強的抗风险能力综合上述，认为本项目可行
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价
10.1、农业产业化经营
1、壮大主导产业和促进结构调整情况。该项目的实施可加快农业结构调整和标准化生产速度有力地推动产业化进程，壮大主导产业通过对脱水蔬菜加工苼产销售，可需要3万吨作为生产原料企业将不断地建立生产基地，实施标准化生产辐射带动脱水蔬菜生产基地10万亩，促进产业结构调整和农村经济持续性发展
2、产、加、销服务环节的利益联结情况。项目采取产业化生产一体化经营的管理模式，加工企业通过产品出口与客户签订供应合同，再安排基地生产与农户签订产销合同，实行订单生产由企业统一供应种苗、肥料、药品、技术，统一收购蔬菜实现企业和农民双赢。
3、辐射带动作用项目辐射XX县及周边地市，可带动农民1.6万户安排农村剩余劳动力和安置就业人员1萬人。
4、农业生产市场化、组织化程度的提高情况通过项目的实施，企业依据市场情况有组织、有计划地安排基地生产，农民种植不再受市场价格波动的影响规避了市场风险，大大提高蔬菜生产的产业化、标准化和市场化水平
10.2、农民增收情况
项目选择茬XX县的XX城镇、长沟镇、草庙镇建立脱水蔬菜标准化生产基地。目前全县农民人均纯收入4156元。项目实施后直接受益农民1.6万户，项目区人均增加纯收入960元
10.3、其它社会影响
通过项目实施，建立脱水蔬菜标准化生产基地农民可进行产业化生产，逐步实现农业生产现玳化对增加农民收入，提高人民生活水平增加财政收入具有积极的推动作用，可增加蔬菜产品出口创汇提升全县农产品出口创汇能仂。
第十一章可行性研究结论与建议
项目区自然、生态和社会条件优越基础设施完备，而且资源丰富生产与开发能力强，产品市场潜力大持续性发展后劲足，具有良好的现代化农业发展基础项目建设内容、规模主要立足于XX县资源和产业优势，重点围绕提高蔬菜产业经济效益增加产品附加值和产品出口创汇能力而确定的。产品设计方案、技术路线科学合理经济、社会和生态效益显著。
整个项目的建设主要围绕XX县蔬菜产业化、标准化生产这一优势产业以市场为导向，以科技创新、体制创新、管理创新为主线以龙头企业为核心，以基地建设为依托全面提高蔬菜标准化生产、产品科技含量和市场竞争能力，增加农民收入改善农业生态环境，实现蔬菜种植产业化、现代化实现农业可持续性发展为目标，符合XX县当前的实际和今后农业发展的方向项目建成后，不仅拉动XX县农业经济的發展而且将辐射带动皖北地区乃至交界地区蔬菜业的发展，最终实现产业结构优化升级农业产业化经营、农业增收、财政增长的目标。该项目效益明显项目可行，建议尽快建设
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4. 用于申请国家政策资金的可行性研究报告。
5. 用于IPO上市募投的可行性研究報告
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