金蝶专业版中由销售订单生成的销售发票怎么设置_金蝶吧_百度贴吧
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金蝶专业版中由销售订单生成的销售发票怎么设置
金蝶专业版中由销售订单生成的销售发票怎么设置成只要两位小数点？
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基础设置——系统参数——业务基础参数——专用发票精度、折扣精度
修改一下就行了
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保存至快速回贴&& 金蝶KIS专业版销售管理系统委托代销业务流程
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?金蝶KIS专业版销售管理系统委托代销业务流程产品描述
目标: 完成委托代销销售的全部业务过程
业务背景: 委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方。一般情况下，代销商品的品种、数量、期限由双方协商确定，并有专人负责监测代销商品在代理商处的存货品种、数量、期限等。其关键点是；委托代销就是我方委托别人进行销售。
适用范围: 1、生产厂商、分销商面向代理商的销售；2、总公司面向独立核算的分公司的销售；
1、责任部门:销售部 责任人：销售业务人员 处理说明:在与代理商签订协议之后，代理商或者是负责监测的业务人员根据销售情况和库存情况进行订货，销售业务人员将订货需求整理后在销售订单输入屏幕中录入KIS系统，以形成委托代销销售订单。
2、责任部门:仓库 责任人：仓管人员 处理说明:仓管人员备货完毕，填写委托代销销售出库单。销售出库单还可以依据销售订单、外购入库和产品入库单生成。委托代销的销售出库单会扣减出库仓库的即时库存()
3、责任部门:财务部 责任人：会计 处理说明:代理商或者下游企业将产品销售出去后开具结算清单，会计根据结算清单的结算品种、数量以及订单的价格开具委托代销销售发票，其中开票价格用户可以在订单的价格基础上手工修改。
4、责任部门:财务部 责任人：会计 处理说明:委托代销的钩稽主要处理委托代销业务的结算，即上游机构根据结算清单开具委托代销销售发票，并与委托代销类型的销售出库单进行核对、匹配。
对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。 &
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金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式如下所示：
注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方 法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出 库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据， 要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
补充:可能进行如上操作后，系统仍提示存在未审核单据，请到本人的 百度空间下载专业版维护工具。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
㈠第一步：入库核算。
①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的 外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。 根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正 常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产 品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘 盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工 具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂 估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委 外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确 定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更 新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核 算”按纽。系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算，
㈡第二步：出库核算
①首先请进行“不确定单价 单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进 行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。
②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结 转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有 单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”， 选中“结转本期所有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料”、“写 错误日志”、“详细到每一条分录”，然后点按“下 一步”，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行 一次，直至成功。
③产成品出库核算：类似于材料出库核算。
④红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退 出。
㈢第三步：计划成本管理
①如果本期有“录入调价单 据”，则注意有无审核，可在“调价单据查询”中查看。
㈣第四步：记帐凭证管理
①按工作要求设置好凭证模板。
按“生成凭证”，按“暂 估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，选择“未 生成凭证”，系统会显示符合要求的单据，可选择“汇总”或“按 单”生成记帐凭证，这是存货核算系统与总帐系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，请返回检 查凭证模板。
如果总帐系统尚未启用，则按“汇总”更 方便些。
依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。
②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。
㈤第五步：期初末处理
①期末结帐：进入期末结帐界面后，点按“查 看”按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结帐。如果没有，则按“下 一步”，系统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计期间会自动更新成新的 会计期间。
②结帐完成
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金蝶KIS专业版采购/销售管理常见问题
采购管理常见问题：
问题一：订单变更与订单修改有什么区别？
解决方法：使用订单变更功能的前提是该订单已经关联业务单据，或者该订单已经关闭；订单修改必须在单据处于未审核状态。
问题二：采购费用（如运输费）如何处理？
解决方法：
1、费用成本摊销处理。
&&发票同期到达，计入采购发票的应计成本费用中，通过外购入库核算返填入库单；
&&发票后期到达，通过成本调整单调整结存成本。
2、采购费用在应收应付中的处理。
&&采购费用无法传递到应收应付，建议通过其他付款单处理。
问题三：如何处理采购赠品业务？
解决方法：首先增加虚仓类型仓库，如果与正品同时到达，可同单处理；单独收货可通过其他入库单处理。
问题四：采购入库和发票金额不一致，如何处理？
解决方法：
1、采购入库单和采购发票钩稽，进行外购入库核算；
2、采购发票的金额反填入库单，根据采购入库单的数量，反填采购入库单的单价。
问题五：如何处理采购暂估业务？
解决方法：
1、通过系统参数设置暂估差额生成方式：差额调整和单到冲回，以后期间发票到后，采购发票和采购入库单钩稽并进行外购入库核算；
2、差额调整方式生成一张没有数量、金额为采购发票与暂估单之差的补差单；
3、单到冲回生成两张单据，一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据，一张数量金额与采购发票相同的正常蓝字入库单。
问题六：采购入库蓝单为何有关闭的标志？
解决方法：问题原因：蓝字的采购入库单关联生成了数量相等的红字采购入库单。
问题七：采购发票不能反钩稽，提示不能反钩稽以后期间的发票？
问题原因：采购发票钩稽时生成钩稽日志并记录钩稽期间，如果账套当前期间不是采购发票的钩稽期间，即系统控制为不允许对这张采购发票进行反钩稽操作。
解决方法：需要通过结账（或反结账）账套将账套所在期间与发票钩稽期间保持一致，才能正常对采购发票进行反钩稽操作。
销售管理常见问题：
问题一：销售出库单上无法显示成本？
解决方法：
1、先打开销售出库单，单击工具栏【设置】→【单据体设置】，检查是否勾选显示成本列；
2、如果单据体设置已设置显示成本列，检查【用户管理】→【权限管理】→【高级】，销售出库是否有成本查看权限；
3、最后检查单据自定义中分录列的属性中设置可见性。
问题二：如何反关闭销售订单？
解决方法：手工关闭的订单，通过操作-反关闭来实现；自动关闭的订单，删除关联的销售出库单。
问题三：如何修改业务单据的单价精度和数量精度？
解决方法：
1、专用发票通过【系统参数】→【业务基础参数】-修改专用发票精度；
2、其他类型单据的单价和数量精度通过修改物料属性的单价精度和数量精度。
问题四：设置的销售价格资料不能携带到销售订单？
解决方法：
1、检查销售价格资料是否已审核；
2、检查销售价格资料是否在有效期内，生效日期与失效日期均与系统日期匹配；
3、检查销售订单是否输入销售数量，销售数量是否符合价格资料的数量段要求；
4、检查价格管理选项中的应用场景是否包括销售订单。
问题五：套打销售出库单时，单据上数量小数位是4位，但是打印出来只有两位？
问题原因：套打单据的小数位由单据套打模板控制。
解决方案：打开销售出库单的套打模板，将“数量”字段的对象属性中的文本属性中的数字格式 由##.##0.00改为##.##0.0000即可。
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