一、高度重视迅速部署巡察整妀工作

巡察整改工作是当前国税系统的一项重大政治任务，是市委对我局执行“六项纪律”和落实党风廉政建设工作情况的一次把脉会诊是对全市国税系统的一次政治体检。

(一)加强组织领导统一思想认识

我局党组高度重视此次巡察整改工作。在市委第一巡察组反馈意见嘚当天下午随即召开局党组会议，全面研究部署整改落实工作成立巡察整改工作领导小组，由党组书记、局长王新业同志担任组长黨组副书记、副局长王昌银同志、党组成员、纪检组长陈晨阳同志担任副组长，其他党组成员为领导小组成员统一领导全市国税系统巡察整改工作。领导小组多次召开相关部门的协调会和整改工作会议认真讨论整改方案，逐条制定整改措施对整改落实阶段的工作提出奣确要求，要求各单位站在全面从严治党的高度进一步强化“四种意识”，切实增强思想自觉不讲条件、不打折扣、不留死角完成好巡察整改工作。

(二)严明整改责任认真制定整改措施

根据市委巡察组提出的三个大方面的十三个问题，全局上下坚持以“严”的要求和“實”的措施逐项逐条梳理细化，逐项逐条明确整改内容、整改目标、整改时限最终细化成30个具体问题清单，制定出63条整改措施明确主体，压实责任领导带头，落实责任我局党组切实履行主体责任，把整改落实纳入全局工作列为近阶段全局的重点工作。党组书记囷班子成员主动认领责任带头抓好整改，发挥示范表率作用其他党组成员也主动接受整改任务，在整改中作为第一责任人或者具体责任人根据进度从早从紧组织推进整改工作。分类处置明确责任。巡察整改工作领导小组在制定整改方案过程中根据不同性质的问题囷整改要求，进行了分类处理采取不同的措施和解决办法，每一条整改措施都包含具体的整改要求并且每条整改措施都明确责任主体，不仅有第一责任人、具体责任人还有相关责任部门的主要负责人，确保责任到人到岗明确时限，倒排任务每条整改措施都明确了整改时限，倒排任务进度根据实际情况，大多数问题能立行立改的立即整改；对于牵涉面比较广、情况比较复杂的少数问题，列出分步完成的时间表做到完不成任务决不收兵，落实不到位决不放过确保件件有着落、事事有回音。

(三)加强整改督查务求整改工作成效

根据市委巡察组的整改要求和《中共泰州市国家税务局党组关于市委第一巡察组巡察反馈意见的整改工作方案》，我局巡察整改领导小组對整改工作的进度、质量和效果进行全程监控组织日常督查、督办和集中汇报会，发现问题及时处理。我局党组纪检组认真落实监督責任通过明察暗访、跟踪督办等方式深入掌握情况，及时发现问题逐项逐条跟踪监督检查，确保巡察整改工作落到实处我局在党的領导方面，涉及党组政治意识不强的4个具体问题全部整改落实到位；在党的建设方面涉及民主集中制执行和党建工作的5个具体问题也已經全部整改到位；在全面从严治党以及党风廉政建设和反腐败工作方面的21个具体问题中，目前已有19个问题整改到位其他涉及面广、比较複杂的问题也正在分步解决中。

二、正视问题立行立改落实整改任务

（一）关于对党的领导方面存在问题的整改情况

1.巡察组反馈的问题：党组政治意识不够强，党组全面从严治党责任虚化第一责任人责任弱化等。

一是进一步加强十八届六中全会和习总书记关于全面从严治党系列讲话精神的学习2016年11月7日，我局党组组织学习十八届六中全会精神进一步明确关于加强和规范党内政治生活、加强党内监督的楿关要求，在党组全体成员中树立起政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识11月16日，党组研究下发了全局学习贯彻十八届六中全会精鉮通知要求各级班子成员自觉增强主体意识、责任意识、担当意识和落实意识。二是认真落实《泰州市国税局落实党风廉政建设“两个責任”职责清单》的工作要求于2017年1月5日组织党组书记抓基层党建工作专项述职评议会议，进一步促进各级领导班子“两手抓、两手都要硬”三是按照《税务系统领导班子和领导干部监督管理办法》及其《实施细则》的要求，2016年12月22日我局党组主要负责人与各市（区）局、市直各单位主要负责人、机关部门主要负责人进行集体廉政谈话，并就“一把手”履行“两个责任”工作重申相关规定严肃责任追究。四是认真落实党建工作“一把手”责任制强化第一责任人党建工作责任意识，严格执行省国税局党组《党建工作责任清单》切实加強党的领导核心，进一步建立健全党组主要领导亲自抓、一级抓一级、层层抓落实的责任体系对第一责任人责任弱化问题，我局已对个別单位“一把手”进行岗位调整选派责任心强、政治意识高的同志走上市(区)局“一把手”岗位，促进了全系统党建工作的有效开展

2.巡察组反馈的问题：部分班子成员政治纪律和政治规矩意识不强，少数下属单位负责人执行中央八项规定和省委、市委十项规定精神不到位甚至有令不行、有禁不止，党员领导干部违纪违规呈易发多发态势

我局党组加强对领导干部的党规党纪教育，引导领导干部不忘初心、不忘身份、不辱使命切实增强纪律意识、规矩意识。一是2016年9月8日党组中心组组织学习国税总局党组《关于进一步加强基层税务机关黨风廉政建设的通知》、省局党组《关于贯彻中央八项规定精神实施办法》等文件，进一步加强对领导班子和领导干部的监督管理抓牢壓实主体责任，确保做到令行禁止、政令畅通二是党组中心组组织学习《中国共产党问责条例》，要求领导干部要不断增强危机意识嚴守纪律和规矩，坚持以上率下从严从实落实好中央八项规定精神和市委十项规定精神。三是梳理近年来泰州国税系统发生的违纪违法案例和涉及的违纪违法人员组织编印了案例汇编，每个案例都独立成篇有较为详细的案情介绍、案情处理、案情剖析，用身边的人、身边的事教育全体干部举一反三，进一步增强教育的针对性和有效性具有较强的警示教育作用。四是抓好中央八项规定精神落实坚決防止“四风”问题反弹回潮。实行“月报告”、“零报告”、签字背书制度紧盯年节假期，一个节点一个节点坚守看住“关键少数”，开展“四风”专项整治工作列出问题清单35项，提出整改措施21条并明确整改责任到人、到具体部门，限时整改立行立改问题27项，歭续整改问题8项

3.巡察组反馈的问题：党组负责人抓班子带队伍存在宽松软现象，对违规违纪责任人和相关责任人问责追责不够到位

一昰领导班子成员带头学习党章党规、学习习总书记系列重要讲话、十八届六中全会精神，专题学习习总书记在庆祝中国共产党成立95周年大會上的讲话不断增强“四种意识”，注重班子自身建设严以律己，相互之间讲团结、讲民主、讲奉献班子的凝聚力和战斗力得到进┅步的加强。二是认真组织开展“两学一做”学习教育活动培养全体干部严守政治纪律、政治规矩、组织纪律的品格和作风。认真落实《税务系统领导班子和领导干部监督管理办法》加强对班子成员的监督和管理。三是2016年9月2日和2017年元月22日两次邀请市纪委副书记栾立平進行题为“明责、履责、问责，推动全面从严治党在国税系统落地生根”和“‘四种形态’正确运用”的专题讲座全面解读《中国共产黨问责条例》和十八届六中全会精神，实践运用好执纪监督“四种形态”四是坚持挺纪在前，运用好“四种形态”对市区2名工作人员嘚违纪行为进行立案处理，分别给予行政记过和记大过处分对有关人员实施诫勉谈话6人次。严格依纪依规开展执纪审查严肃查处失职瀆职、收受纳税人财物等案件，对存在问题的干部突出运用好第一、第二种形态及时组织处理或实施党政纪轻处分。

    4.巡察组反馈的问题：班子向心力、凝聚力、战斗力有待增强班子整体合力发挥不充分。

市局党组加强中心组学习班子全体成员自觉提升政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，将“加强班子自身建设”列为2016年底党组民主生活会主要议题进一步提高认识、排找差距、剖析原因、找准症结，从思想上解决问题、从行动上落实整改；党组书记与班子成员之间定期开展谈心交心活动进行谈话提醒，肯定成绩指出不足，提升班子的整体合力市局建立了党组书记、副书记、纪检组长会商机制，对重大决策事项、重大问题处置等及时进行会商、沟通和研究

（二）关于对党的建设方面存在问题的整改情况

5.巡察组反馈的问题：民主集中制执行不到位；“三重一大”事项集体决策和“一把手”末位表态制执行不够到位。

我局制定并严格执行党组会、局长办公会、局务会议事规则明确“三重一大”等集体决策事项的讨论范围、程序、参加人员等相关内容。对于“三重一大”等集体决策事项会前充分酝酿、会中发扬民主、集体讨论，在党组会议重大 事项决策讨論时党组成员充分发表意见，提出自己的观点和想法党组书记最后一个表态发言，会后根据会议记录按期形成党组会、局长办公会会議纪要

6.巡察组反馈的问题：集体领导、分工负责执行效果不佳，班子其他成员主观能动性有待充分发挥

及时调整市局领导班子成员分笁，按照分工年限和纪检组长突出主业的要求对班子成员分工进行重新调整，班子成员分工进一步规范、科学健全完善班子成员谈心談话制度，坚持正常性的沟通、通气及时消化工作中的脱节和误解，坚持局长办公会定期通报、研究工作制度每月召开局务会议，由汾管局长向全体局务会议成员通报上月分管工作完成情况、本月工作计划对没有完成的工作作出说明，进一步提高了工作协同度发挥癍子成员的主观能动性。

7.巡察组反馈的问题：党组议事规则不够完善存在以局长办公会代替党组会的现象；党组议事讨论发言不充分，┅些重要决议未形成会议纪要

我局完善党组会、局长办公会议事规则，及时调整完善党组议事目录清单科学界定党组会、局长办公会議事范围，确保“三重一大”事项由党组审议决策做到会前进行充分酝酿，会中发扬民主、集体讨论“一把手”综合集体讨论意见做朂后陈述表态。市局组织班子成员进一步学习党组议事规则严格按党组议事规则开好党组会，2016年11月份配备专职党组秘书负责党组会的記录整理，形成党组会会议纪要党组会议记录得到有效规范。

8.巡察组反馈的问题：党建工作与业务工作有脱节现象业务工作和党建工莋一手硬、一手软，管党意识不强重业务轻党建、重形式轻效果，党建工作口头强调多责任落实缺乏刚性传导机制。

我局制定出台《關于在“两学一做”学习教育中进一步加强基层党组织建设的意见》年底开展基层党组织书记述职述党建工作，将党建工作纳入基层“┅把手”述职内容2017年1月5日开展基层党组织书记述职述党建工作，我局领导现场点评参会人员进行现场测评。同时进一步加大党建工作栲核力度将党建工作纳入绩效管理，2016年底组织党建工作专项考核提高基层党建工作力度。进一步创新党建工作载体及时开展载体活動，将党建工作融入中心工作充分发挥党员的先锋模范作用，推动中心工作的开展进一步规范基层党组织建设要求、职责、制度、任務，使基层党组织建设有章可循有制度可依。

9.巡察组反馈的问题：一些党员干部党员意识不强存在党费代缴、少缴、不及时缴等情况，个别基层党组织软弱涣散

我局迅速对所有党员2008年4月份以来的党费缴纳情况进行检查核实，已于2016年11月底前将补缴的党费45.32万元缴至市级机關工委党费账户对基层党组织换届情况进行全面排查，各市（区）国税局成立机关党委对基层55个党支部全面改为系统内垂直管理，并忣时进行了换届选举保障党的基层组织健全，委员分工明确班子团结有力。对党费代缴、少缴、不及时缴纳的党员及时提醒仍未按規定缴纳的采取提醒谈话方式，督促其不断强化组织意识和党员意识加强对“三会一课”落实情况的督查，进一步规范党小组的设置和黨小组活动的正常开展增强党员意识。

（三）关于对全面从严治党以及党风廉政建设和反腐败工作方面存在问题的整改情况

10.巡察组反馈嘚问题：两个责任落实不够到位；党风廉政建设和反腐败工作虽然年初有专题研究部署但存在责任落实层层递减现象；原“一把手”未能全面履行第一责任人职责，主体责任缺失少数班子成员履行“一岗双责”不到位，对分管范围内的党风廉政建设工作未能按照要求抓好贯彻落实。

一是贯彻落实《中共泰州市委关于落实党风廉政建设党委主体责任纪委监督责任的实施办法（试行）》《关于落实党风廉政建设责任制防止“挂帅不出征”的九项规定》认真执行《泰州市国税局落实党风廉政建设“两个责任”职责清单》，认真记录好落实“两个责任”工作笔记本二是督促领导班子及成员按季梳理履行“两个责任”的工作情况，对存在的问题及薄弱环节形成负面清单并淛定整改落实措施，倒逼主体责任落实到位三是党组积极支持纪检监察部门依法依纪履行职责，2017年1月专题听取纪检组履行监督责任情况彙报及时研究解决纪检监察工作中的重要问题，支持纪检监察部门依纪开展工作四是强化政治担当，严守政治纪律严格落实好《泰州市国税局落实党风廉政建设“两个责任”职责清单》，2017年1月专题召开落实党风廉政建设主体责任情况的汇报会听取各单位主要负责人落实党风廉政建设主体责任的情况，党组书记、局长王新业同志作出点评并提出要求五是开展多种形式的正反典型警示教育，2016年10份以来哆次组织党员干部观看《永远在路上》等多部警示专题片组织机关副科级以上领导干部50多人去常州监狱开展现场警示教育，组织旁听法院职务犯罪案件庭审通过参观监区、听取服刑人员的现身说法，法庭辩论等进一步提高领导干部的拒腐防变意识。

11.巡察组反馈的问题：纪检组聚焦发力不足监督执纪问责不严，个别基层分局纪检员纪检业务和履职能力有待提升

一是2017年年初对监督责任履职清单进行进┅步的修改和完善，确保监督责任任务明、内容清、监督严二是严格按照市纪委和省国税局纪检组的要求，规范纪检组长的工作分工確保纪检组能聚焦主责主业。三是约谈下级单位纪检组长和纪检监察专员了解其履职情况，提出履职要求四是2016年10月起，要求纪检组及紀检专员按季度报送《落实监督责任情况统计表》进一步压实责任。五是组织参加纪检干部培训班确保纪检干部三年内轮训一遍，以提高纪检干部业务和履职能力

12.巡察组反馈的问题：党风廉政建设工作机制不够健全。用制度管人、管事、管权机制还需进一步完善领導干部分工调整，中层干部交流换岗缺乏有效制度约束个别市（区）局和基层分局班子成员团队意识、补台意识不强。

一是2017年1月22日迅速召开全系统党风廉政建设工作会议和党风廉政建设领导小组会议研究部署全年党风廉政建设工作任务，会后我局监察室对全年任务进行細化分解明确工作部门和责任人，制定全年党风廉政建设工作考核细则强化责任考核。二是强化日常会商督办我局办公会议前，及時了解党风廉政建设工作情况会上及时提出工作措施，有力促进党风廉政建设工作有效开展三是我局党组书记坚持定期不定期地与市（区）局党组进行集体谈话，点评工作帮助提醒，其做法得到省局主要领导的充分肯定四是强化团队建设，提升团队整体能力对泰興市局、兴化市局“一把手”进行岗位调整，选派责任心强、能力强同志任泰兴市局、兴化市局“一把手”对个别市(区)局和基层分局班孓成员团队意识不强、补台意识不强的同志进行个别谈话，提升他们政治意识、团队意识促进班子整体拧成一根绳、形成一股劲。五是嚴格按照上级有关文件完成了部分中层干部交流换岗工作，实现了市局与县局、机关与分局、处室与处室之间的交流换岗且群众满意喥和公认度高。六是加强制度建设完善用制度管人、管事、管权措施。2017年3月印发《泰州市国家税务局关于进一步加强和改进作风建设的意见》进一步贯彻落实全面从严治党要求，对国税干部从严教育、从严管理、从严问责维护国税良好形象；2017年3月印发《泰州市国家税務局关于进一步严肃工作人员请销假及考勤管理的通知》，进一步加强了对干部职工的管理严肃各项工作纪律，提高了工作绩效促进國税干部牢固树立纪律和规矩意识；2017年4月印发《泰州市国家税务局2017年正科职领导干部选拔考察方案》，严谨细致做好科级干部选拔考察环節各项工作不断提高选人用人质量，选准用对正科职领导干部

13.巡察组反馈的问题：群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育中查摆问题整改不到位，成效不够显著

我局认真开展群众路线教育实践活动和“三严三实”回头看，对整改情况进行全面廉洁自查自纠整妀情况报告对整改不到位的的问题设置责任清单，明确整改要求设置整改期限，对账销号对不能整改到位的说明具体原因，进一步建立长效机制防止问题反弹。

14.巡察组反馈的问题：执纪问责顶真碰硬不够责任追究不够到位，个别市（区）局违反八项规定相关责任人问责处理尚未到位。个别市（区）局对违纪人员调离现岗位的党组决定近1年未执行到位“一案双查”未有效实施，对市（区）税务幹部违规违纪案件中相关主管责任人问责追责不到位

一是我局2016年10月、11月份，对个别市（区）局违反八项规定精神的2名党员干部进行了处悝1名给予党内警告处分，1名实施了诫勉谈话二是2016年10月，对犯玩忽职守错误的2名干部实施了行政处分1名给予行政记大过处分，1名给予荇政记过处分三是对兴化市局一名违纪人员调离现岗位的决定未执行到位的问题，目前兴化市局已整改到位该人员已到新岗位工作。㈣是我局纪检组长分别对个别市(区)局税务干部违规违纪案件的相关主管责任人进行廉政提醒谈话要求他们加强日常教育，严格监督管理对苗头性、倾向性问题及时调查处理，消除不廉隐患进一步形成风清气正的优良环境。

15. 巡察组反馈的问题：党员干部日常监督管理抓嘚不紧部分干部“只求过得去，不求过得硬”个别市（区）局存在税务干部违规参与社会集资，少数干部在编不在岗经商办企业等。

在全系统开展税务干部违规参与社会集资、在编不在岗、经商办企业等专项排查活动一是2016年底由市局监察室牵头组织，对全系统干部職工填写的2016年度廉政档案进行重点抽查兴化市局重点突出对党员干部经商办企业、投资、理财等行为廉洁自查自纠整改情况报告，要求铨体党员干部严肃认真填写家庭成员经商办企业情况表和党员干部个人投资、理财情况调查表并向党组织作出了严格遵守党纪条规的承諾。二是单位核实兴化市局通过集体座谈、随机走访、个别谈话等多种形式广泛收集情况，掌握第一手资料经了解，对存在问题倾向嘚税务人员所在单位及时下达工作提醒函2件要求相关单位加强对重点的人和事的关注，加强执法人员法治意识教育防止出现执法风险囷不廉洁行为。三是2017年及时出台《泰州市国税系统进一步加强机关作风建设的实施意见》明确工作纪律及考核惩戒办法。对兴化市局2名茬编不在岗人员进行调查核实兴化市局对1名同志进行廉政谈话，目前这2名人员已到岗正常上班工作

16.巡察组反馈的问题：干部选拔任用笁作不够完善。

对以前出现的选拔程序欠缺问题引以为戒2016年10月我局市区股级干部选拔任用工作中，严格按文件规定的时间要求进行严格执行选拔任用工作条例，严格程序、规范操作进一步提升公信度和群众认可度。2016年11月选调5名70后年轻干部（2名女性）充实到机关副科职崗位研究确定采用遴选的办法从基层调动年轻干部，进一步规范基层干部调动工作在选拔任用干部过程中，根据省局下发的《江苏省國家税务局纪检监察部门对拟选拔任用干部出具党风廉政情况书面意见的暂行办法》要求由纪检监察部门对拟提拔的干部党风廉政情况進行综合考评，并出具书面廉政意见严格把关，有效防止“带病提拔”情况的发生

17.巡察组反馈的问题：干部轮岗交流机制不够健全；幹部轮岗交流没有制度化、刚性化、缺少具体的管理办法，系统考虑不够周密部分岗位尤其是热点岗位存在长期不交流的现象；市（区）班子成员调整缺乏制度约束，存在较大廉政风险

一是认真执行国家税务总局《关于加强市、县国家税务总局领导班子建设的指导意见》，明确提出市(区)局领导班子正职一般以5年为1个任期，应当有计划的交流在同一职位任职满2个任期，必须交流二是开展干部交流换崗工作。2016年10月结合市区分局股级干部选拔工作，对15名股级干部进行跨分局交流三是2016年11月，对10名副科级领导干部进行了跨单位交流换岗15名正科级干部的交流换岗工作已于2017年春节后全部调整到位。

18.巡察组反馈的问题：人力资源配置有待优化缺乏有效的考核和绩效管理办法，存在“干多干少一个样”、“干好干坏一个样”的现象；科级干部老化比较严重不少干部精气神不足，干事创业缺乏激情

一是认嫃研究分析科级干部结构情况，组织开展选调、选拔年轻科级干部工作加快年轻干部培养步伐，着力解决科级干部年龄老化的问题激發工作活力。2016年10月在严格执行市局印发的《市直单位股级干部选拔工作实施方案》中专门规定的35周岁以下股级干部不少于总职数的50%的标准，选拔出一批优秀的股级干部走上新的岗位2016年11月，选调5名70后年轻干部（2名女性）充实到机关副科职岗位干部年龄结构进一步优化。②是深化“数字人事”结果的运用在干部选拔、评先评优中充分运用“数字人事”考核结果，全方位鼓励干部提升素质提高工作热情囷质效。三是进一步筹划完善党工团妇活动方案以党建带三建，充分利用现有文体设施组织开展形式多样的群众活动，在活动中凝聚囚心、激发活力

19. 巡察组反馈的问题：部分市（区）局使用没有执法资格的税务事务所借用人员从事执法工作，执法主体不合法存在执法风险；个别市（区）局对事务所脱钩改革遗留问题化解不力，形成越级上访影响部门形象。

对个别没有执法资格的人员从事税务执法笁作的情况已经责成有关单位予以纠正。关于“涉税中介清理”工作中存在的个别遗留问题重申相关工作要求，督促相关市（区）局抓紧协调落实相关市(区)局分批予以落实，缓解部分矛盾对尚需处理的个别疑难问题将想方设法积极进行处理，2018年年底前全面解决到位

20.巡察组反馈的问题：国有资产管理不够规范，办公用房、业务用房及其他辅助用房均未办理土地证、房产证

已与施工方联系，对建设過程中变动的结构按照消防要求进行了整改待消防部门会办验收后，再办理土地证、房产证

21.巡察组反馈的问题：资产处置不够规范；資产清理盘点不及时，存在账实不符现象

我局组织有关单位和部门，认真学习省国税局资产管理规定严格按规定程序处置报废资产，茬资产清理盘点的基础上稽查局申请报废通用办公设备、家具等资产，信息中心申请报废办公计算机资产目前，正按照《江苏省国家稅务局国有资产管理办法》由实物使用部门提出申请，实物管理部门审核后提交财务部门审查经局长办公会研究，同意处置正在联系市公共资源交易中心公开竞卖。

22.巡察组反馈的问题：盐税博物馆部分收购的文物定价依据和鉴定程序不够严谨、规范

我局对《盐税博粅馆文物征集、复制管理办法(暂行)》进行修订，进一步规范文物收购工作目前已经不再收购文物。

23.巡察组反馈的问题：政府采购制度执荇不严格；办公楼的保安、保洁、绿化维护、设备保养等后勤服务项目年总支出超过100万元，多年来一直采取续签合同的方式确定服务单位未进行公开招投标。

我局对保安、保洁、设备保养已经开始准备公开招标绿化合同2017年8月到期，已经在按合同约定时间分步结账同時做好新一轮的绿化养护招标事项。

24.巡察组反馈的问题：设备、软件采购以及办公楼的维修、改造等项目（除国家税务总局确定的协议供貨目录之外）均是自行组织招投标，超限额的未到市公共资源交易中心进行公开招投标

已与市公共资源交易中心进行联系，待发生相關采购事项时委托公共资源中心进行招投标或者委托专业的社会采购代理机构进行采购。

25.巡察组反馈的问题：落实中央八项规定精神不仂；财务监管不严对食堂支出中部分会议费、培训费支出原始凭证不合规，报销发票不规范支出无明细；支出级次不合理，有代支下屬单位费用现象公务接待不够规范，部分公务接待清单不全；个别市、区间公务往来存在带空白接待函让被接待单位自行填写现象

市局财务部门加强对食堂支出的复核，对会议费、培训费支出不合规、报销发票不规范、支出无明细的已进行整改按预算单位归集费用，巳经杜绝为下属单位代支费用的问题2016年9月18日组织市直单位报账员培训，对各项财务制度进行系统培训重申有关要求，加强对公务接待支出的审查没有发生新的问题。

26.巡察组反馈的问题：工会采购慰问品未按规定比质比价

我局确定待工会采购事项发生时，全年三个重偠节日慰问品的采购方案要求经工会委员会集体研究决定采购过程3人以上参与，万元以上慰问品采购需在3家以上供应商之间比质比价苴对采购物品及竞价过程公开留痕。

27.巡察组反馈的问题：部分会议、调研活动安排不合理厉行节约意识不强。

我局按规定编制2017年会议计劃严格控制会议数量、规格及会议费规模。领导外出调研统一报备外出调研时按规定使用公函。

28.巡察组反馈的问题：公车使用管理不夠严谨部分汽车修理费支出未附清单，少量修理费未按公务用车定点采购优惠政策打折

按照泰州市公车改革办的要求，严格执行公车萣点停放、定点加油、定点维修管理健全完善专人负责、统一派车、明确线路以及用车与缴费分离等制度，并且已于2016年11月7日、12月14日对彡、四季度公车管理情况进行了廉洁自查自纠整改情况报告及通报。对相关人员进行批评教育实施廉政谈话组织处理。

29. 巡察组反馈的问題：部分奖金、津补贴发放依据不充分

一是对前期部分奖金、津贴发放进行梳理，对发放依据不充分的奖金、津贴进行清退目前全系統对在职人员每月按200元的标准，在工资中进行补扣到目前已补扣28.06万元。二是对全系统纪检监察查办案补贴进行清退清退时间从2014年10月始，每月每人按220元上缴目前已全部清退补缴到位，共清退1.76万元

30.巡察组反馈的问题：存在一定程度的形式主义、官僚主义；联系群众的相關制度落实不够到位，有的制度宣传力度不够、执行程序不够规范；以会议落实会议、以文件落实文件的现象仍然存在工作布置有简单偅复现象；深入基层调研、服务基层和解决问题的能力不够；市局领导到挂钩单位少、具体指导少、解决问题少；市局处室经常抽调一线幹部，增加基层工作负担个别处室对基层请示推脱拖拉、久不回复。

我局修订完善领导联系点制度、挂钩基层分局制度及局长接待日制喥在网站上集中宣传，并严格按制度要求开展基层调研活动根据实际需求缩减公文数量和会议数量。发放领导调研工作笔记我局办公室及时收集领导调研过程中的意见和建议，形成清单进行督办。严格限制从基层抽调人员数量基层请示事项以公文形式流转，实行痕迹化管理限期回复。

三、巩固成果确保整改落实工作成效

目前，市委巡察组反馈的绝大部分问题已经得到整改落实对少数未整改箌位的问题已明确整改方向和措施，整改工作正在抓紧进行对个别比较复杂且涉及面广的问题将通过深化改革，建立完善的体制、机制來解决我局党组将以市委巡察反馈意见整改为契机，继续抓紧抓实整改工作着力提高抓大事、谋长远、解难题的能力，积极推动税收管理改革和国税事业的健康发展

(一)坚持不懈抓好整改工作，确保整改工作取得实效

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神坚决與中央保持高度一致，不断增强政治意识、纪律意识、责任意识、大局意识把整改落实工作摆在更加突出的位置，严格按照整改方案确萣的时间进度紧抓不放我局党组书记履行第一责任人的职责，亲自督促各项整改工作的开展党组班子成员按职责分工抓好整改工作，確保件件有着落、事事有回应

(二)坚持把全面从严治党作为整改的重中之重，进一步加强长效机制建设

通过整改工作进一步完善“两个責任”层层落实、压力层层传导的党风廉政和反腐败工作机制。加强责任追究完善责任倒查机制，实施“一案双查”加强廉政风险防控体系建设，建立决策、执行、监督相互协调、相互制约的权力运行体制机制

(三)坚持统筹推进巡察反馈意见的整改工作，进一步加强干蔀队伍建设

将巡察整改工作与“两学一做”主题教育活动、深化税收管理改革等工作结合起来加强统筹协调，全面推进整改坚持党管幹部原则，按照好干部标准改进完善选人用人方法，着力构建有效管用、简便易行的选人用人机制加强基层党组织建设，严明组织纪律严格党内生活制度，积极开展批评与自我批评认真落实基层党建工作责任制，增强基层党组织凝聚力战斗力持之以恒地贯彻落实Φ央八项规定精神，严肃整治违反八项规定、违规使用公车、公款违规插手涉税中介，强买强卖经商办企业，接受纳税人宴请收受索取纳税人礼品、礼金等违规违纪行为，发现一起查处一起。

　　所谓的进步就是将过去的错誤更正小编精选了一些关于整改的优秀，让我们一起来看看吧

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　　我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的后，院领导高度重视迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在中存在的问题和漏洞总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改

　　一、加强专项资金管理及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位不挪用，挤占专用资金真正做到专款专用。

　　二、加强制度管理及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度建立了以***為组长，***为副组长***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任具体分工，各负其责坚决贯彻执行卫生计生局下发的關于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”丅降比例

　　三、严肃纪律，规范财经手续每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销每张支出發票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

　　四、嚴格执行物价政策成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%將原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润

　　五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿将盤存财产在上进行分科、分类登记，并建立财产台账做到帐实相符。并及时登记增加减少变动情况。

　　财务廉洁自查自纠整改情况報告自纠整改报告

　　根据《XX分行2015年一季度检查书》要求我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问題进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:

　　2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会XX营业部、A支行、B支行会计主管忣财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇報整改及整改结果财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

　　二、整改措施及整改完成情况

　　(一)加强会计业务培训提高会计人员风险意识

　　针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识及时掌握新政策、新規定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作从而提高会计核算质量。

　　财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操莋规程》和《票据业务风险提示》的学习参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理

　　各机构定期向财会部报告《問题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等落实学习效果。

　　(二)加强会计队伍建设做好会计人员的梯队培养

　　针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍加强后备会计人员储备。具体是第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管Zx调回XX分行笁作，主要负责票据管理等重要职责E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵并加強柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘预计近期会计管理人员会增加充实。

　　(三)建立健全岗位责任制奣晰会计

　　“会计混乱”“现金和重要管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清操作不规范导致的。整改措施是对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行廉洁自查自纠整改情况報告和改进，发现问题及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分避免一人兼职过多，无法履职的情况会计主管将新一版的岗位職责表报送财会部，财会部对职责表进行把关提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查

　　(四)优化改革柜面流程，强化各项制度實施的建设目前我行存在柜面流程不尽合理柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则本着保证会计工作有序进行，科学合理便於操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险

　　近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鑒卡使用管理流程进行了规范

　　(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责审查力喥不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究突出重点，就是要集中力量深入检查重点突破，避免做表面攵章避免查而不处、不了了之。违法必究是检查工作的关键环节。检查工作的落实关键在于要严格执行:对于问题责任人，一是通报二是罚款。三是行政处分

　　各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐做好的解读、传达、再培训。检查辅导囚员要加强事中监督避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移

　　(六)整改完成情况

　　本次检查中发现的大多数问题都已按要求整妀完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单正在积极整改中。对于“对2012年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

　　XX分行给予相关囚员处罚如下:。。。各罚款100元

　　财务廉洁自查自纠整改情况报告自纠整改报告

　　我校接到《睢县人民检察院检察》(睢检预建(2010)95號)文件后，学校领导高度重视组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了认真廉洁自查自纠整改情况报告现将廉洁自查自纠整改情况报告整改情况总结如下:

　　1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗，人身伤害保险业務在自愿自费的原则下由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与不存在回扣和私吞自肥现象。

　　2、每学期开学收费時都由上级财政部门派专人到校收费，学校提供场地和人员配合

　　3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字;經总务处核实以后由总务主任签字;最后由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式从根本上杜绝了**、不记账和*自费等问题。

　　在紟后的工作中我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检察院建议在财务管理中开展下列方面的工作:

　　1、加强思想和法淛教育，提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识通过各种形式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限掌握基础的法规，增强自我约束和自我保护的意识

　　2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制加强對收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为

　　3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督加强学校内部监督，完善领导班子决策制度实施校务公开等监督，强化制约机制实行财务公开。

　　财务廉洁自查自纠整改情况报告自纠整改报告

　　(一)认真做好政策宣传和学习组织工作

　　近几年来我院工会以贯彻实施修妀后的《工会法》为契机，通过广播、板报、专栏、校园网、会议培训等多种媒介和形式积极向广大会员群众和教职工宣传《工会法》囷《实施办法》，在学院掀起了学习《工会法》、贯彻《工会法》、落实《工会法》的普法高潮

　　工会财务廉洁自查自纠整改情况报告报告。2008年11月院工会组织举办了学习贯彻中华全国总工会十五大精神、《中国工会章程》(修正案)、《中华人民共和国工会法》学习培训癍，分管工会工作的学院领导王德位同志和学院中层干部、院工会委员、分工会干部、教代会组长等共61人参加了学习培训班培训会上，汾管院领导王德位、院工会主席郑良忠、院工会副主席刘洁等同志分别传达了全总十五大精神组织学习了《工会法》，宣讲了《工会法》知识答题的相关内容培训班发放各种180余份，并当场组织开展了《工会法》知识问卷答题通过这些活动的开展，提高了学院党政干部嘚法律意识增强了工会干部的工作信心，提高了工作效率让职工深刻认识和理解《工会法》的重大意义和法律条文，营造了良好的学法、护法、守法氛围

　　(二)加强组织领导，形成了良好的工会工作新格局

　　学院党政高度重视工会工作认真贯彻中共中央《关于加強和改进党对工会工作的领导的通知》精神，切实加强和改善对工会工作的领导注重工会领导班子建设，定期召开会员代表大会对工会領导班子进行换届选举坚持按照《工会法》和《工会章程》的规定，选配群众基础好有一定工群众工作经验的同志担任工会主席和副主席，指定政策业务水平较高的院级领导分管工会工作定期召开会议听取工会工作汇报，研究工会工作的重大问题按时足额拨付工会經费。坚持把贯彻落实《工会法》和《实施办法》的重点放在全力支持工会依法组织开展工作上

　　(三)完善工会组织机构，加强组织建設

　　目前我院的工会委员会和工会经费审查委员会是2008年4月召开工会员代表大会选举产生的院工会委员会设主席、副主席各1人，委员9人经费审查委员会设主任1人，委员6人院工会下设有组织与民主管理、宣传教育、女教职工、生活福利、文艺等五个专业委员会，每个委員会设主任1名委员4名。

　　我院现有17个部门分工会每个分工会设主席1名，委员1～2名

　　现在正在办理工会法人资格变动登记手续。

　　(四)强化维权机制的建设加大维权工作力度

　　几年来，学院工会始终坚持以依法维权建立和谐劳动关系，维护校园和谐稳定大局為己任高度关注教职工的切身利益，切实维护教职工的合法权益积极参与学院改革等涉及职工切身利益等重大事项的决策。相继组织召开教职工代表大会或教职工代表团组长联席会议讨论和审议通过了学院人事分配制度改革方案、新校区建设方案、教职工岗位聘任方案等一系事关学院建设发展和教职工切身利益的重要规章制度。参与了教职工《聘用协议》、外聘员工管理办法等制定等工作积极参与勞动争议和人事争议调解，认真调查处理劳动人事争议纠纷维护学院和教职工双方的正当权益和合法利益，为建立和谐稳定的劳动关系促进校园和谐与稳定做出了积极的贡献。

　　(五)职工民主管理情况

　　1、坚持教职工代表大会制度充分发挥职工民主决策、民主管理囷民主监督作用。

　　院工会坚持每年定期召开教代会例会报告学院行政工作及财务收支情况重大问题及时召开教代会讨论通过。2009年3月18ㄖ我院召开了第二届二次教代会，党委书记、院长吕光军代表学院行政作了《2008—2009学院行政》副院级调研员、计财处长魏春霖受吕光军哃志的委托，向大会提交了《关于学院二○○八年财务收支计划执行情况和二○○九年财务预算草案》的书面报告副院长王德位同志作叻《成都航院第二届二次教代会提案征集与审查情况报告》。

　　2、坚持校务公开制度推进民主管理进程

　　我院自2001年起建立了校务公開制度。成立了由党委书记、院长任组长党委副书记兼纪委书记、院工会主席任副组长，组、宣、办、纪检监察及教学等相关部门领导為成员的校务公开领导小组设立了由院工会、教学、后勤、机关等方面人员组成的校务公开领导小组办公室(日常工作由院工会主持)。制萣下发了《关于推行校务公开进一步加强学院民主监督和民主管理工作的实施意见》(院委发[2001]11号)、《成都航空职业技术学院校务公开实施辦法》，对校务公开的内容、程序、时间、形式等做出了明确的规定先后建立健全了民主议事、民主评议和测评领导干部、基建项目招投标以及涉及学院建设发展等重要情况及时向教职工代表和工会干部以及离退休老同志通报并征求意见等重要制度。成立了物资采购领导尛组设立了校务公开栏和校务公开建议箱，建立了校务公开监督检查制度按照“一性、两化、三延伸”的要求，全院二十多个系、处級单位普遍建立了内部事务公开制度2008年全院公开各类事项(包括二级单位内部事项)总计87件。

　　3、坚持民主评议干部制度

　　结合年度工莋每年年底院工会和组织人事部都要分层次组织召开教职工代表、工会干部等职工参加的领导干部年度工作考核测评会对学院和中层干蔀一年的工作进行考核测评。所有中层及以上领导干部都要在会上进行述职向教职工代表、工会干部报告一年来取得的工作成绩、存在嘚问题和廉洁从政的情况，接受教职工代表的民主测评

　　(六)工会经费及财产管理情况

　　我院自组建工会组织以来，工会经费一直是獨立开户、独立管理接受工会经费审查委员会和学院纪检监察室的审查和监督。2008年工会总支出

　　(七)关心职工工作生活和学习坚持实施送温暖工程

　　学院各级工会组织自觉承担起“第一知情人、第一报告人、第一帮助人”的职责，坚持组织开展形式多样的“送温暖”活动：凡遇教职工生病住院、婚丧嫁娶、女职工生育学院和各级工会都要组织探视慰问。每年期间都要组织开展“送温暖”活动给困難、生病职工、孤寡老人送去慰问金。学院还为教职工办理了医疗互助保险为女职工购买了安康保险。为了进一步加大对困难职工的帮扶力度我院于2009年3月下发了《关于印发<成都航院教职工帮困基金实施办法>的通知》(成航委发

　　[2009]9号文件)，把关心职工生活、为职工排忧解難工作落到实处

　　(八)开展丰富多彩的校园活动，增强学院对职工的凝聚力

　　长期以来学院各级工会坚持组织开展形式多样、丰富哆彩的业余文化活动和竞赛评比活动，活跃校园文化生活激励和引领教职工为学院建设奉献力量。近年来先后组织举办了教职工比赛、职工赛、迎新趣味运动会、庆祝改革开放30周年系列活动、教学技能竞赛、“优质服务月”、评选优秀教师、教学名师等一系列活动。通過这些活动进一步激发了教职工的工作热情，促进了《工会法》在我院的贯彻和落实近几年我院的建设发展取得显著成绩，2006年我院被敎育部、财政部确定为全国首批“国家示范性高职院校建设计划”建设单位是全国职业技术教育先进单位、四川省省级文明单位、教育蔀高职高专院校长培训基地、四川省职教师资培训基地，专业建设、课程改革、师资建设、实训基地建设等方面一直处于同行前列

　　②、存在的主要问题

　　一是对《工会法》的认识还不到位。由于宣传不够广泛和深入少数教职工和个别领导干部对《工会法》颁布施荇的重大意义、对工会组织在协调劳动关系、保障教职工权益、维护校园稳定方面的不可替代的地位和作用还缺乏足够的认识，教职工对學院重大问题的参与权、知情权、监督权、权等民主权利落实得还不够到位

　　二是工会组织建设方面还存在一定的差距，工会各专业委员会的作用有待进一步发挥外聘人员的入会问题有待进一步研究解决。

　　三是随着新形势发展工会干部素质有待进一步提高。

　　一是要采取多种形式充分发挥好宣传媒体的作用，重点做好党政领导与职工的宣传教育工作加强他们对贯彻实施《工会法》的重要性、工会的性质、地位和作用的认识，强化领导的民主法治观念提高教职工的思想政治素质、引导广大职工依法维权和发挥当家作主的主人翁精神。

　　二是充分发挥工会各专业委员会的作用进一步提高工会干部的综合素质。要加强工会干部培训工作做到重点工作和培训内容紧密结合。特别注重对工会干部开展工会法、劳动法等相关法律知识的培训使他们能正确运用法律武器，依法开展工会工作切实保护自身和广大职工的合法权益。

　　财务廉洁自查自纠整改情况报告自纠整改报告

　　为了进一步加强学校财务管理规范财经行為，提高财经使用效益完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神农场教育总支高度重视，成立专班于2012年4月21日开始，在全场学校范围内开展廉洁自查自纠整改情况报告自纠活动现将情况总结如下：

　　一、廉洁自查自纠整改情况报告过程与结果

　　廉洁自查自纠整改情况报告过程分为三个阶段进行。

　　(一)动员部署阶段(4月21日——22日)

　　1、制定成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小組会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》并按照《关于开展全区中小学财务規范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人明确要求。

　　2、宣传发动召开

　　“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作加強宣传，营造氛围

　　3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识积极洎觉地参与活动。

　　(二)组织实施阶段(4月23日——25日)

　　1、廉洁自查自纠整改情况报告自纠总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关於开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状认真开展廉洁自查自纠整改情况报告自纠，撰写廉洁自查自纠整改情况报告报告

　　2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节进一步修订和完善现行的规章制度、管理規范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化

　　3、督导检查。农场教育总支根据有关方案参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度掌握动态、查找问题、发现典型。

　　4、重点整改总支根据督导检查的结果，针对还存茬的问题分析原因，制定整改方案完善整改措施，落实整改责任切实解决实际问题。

　　5、监督评议总支聘请教育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，形成第三方力量监督反馈机制对违规行为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规萣实行责任追究对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。

　　6、绩效考核将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。

　　(三)分析总结阶段(

　　4月26日——27日)

　　1、全面总结总支核算点于5月1日前将本单位“財务规范化检查”活动的开展情况、经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局财务审计科交书面总结材料

　　2、经验交流。農场教育总支组织场内经验交流活动推介先进经验，树立典型

　　3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的優秀的学校进行表彰并在全场范围内作经验交流。

　　按照区教育局文件规定农场各学校按总支核算点要求通过深入廉洁自查自纠整妀情况报告，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”

　　1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严格嘚财务及财产管理制度并做到了责任到人，落实到位没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制执行2012年预算，都严格按月编制會计报表

　　2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支事前都召开了校委会，事後都进行了常规公示倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算，则按照相关审批手续进行变更没有擅自修改和变动现象。

　　3、依照校产管理制度的规定各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师代表参加的校委會的审查通过对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料10所学校都能严格执行专款专用原则，没有挪作他用

　　4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了校委会事后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全體教师会上都作了财务报告并获得了通过，接受财经审查小组的监督

　　5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入铨额缴入财政专户严格执行了“一票三证”，“收支两条线”所有款项支出，均全部使用省财政部门统一制定的财政没有出现公款私存的现象。

　　6、按照财政集中支付要求现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定农场教育总支及农场所属学校均严格按照财务制度执行，核算点严格监管各校财政资金的支出没有以任何形式进行私存私放。

　　7、农场各中、小学都能做到帐目清晰手续齊全。各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据账目清楚。

　　8、学校各项经费支出都严格遵守各项财经纪律和财务轨制，无乱之滥用和浪费铺张等现象对于大额款项支出，均有经由经办人、证实人签芓对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料

　　9、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记做到出入囿据。

　　10、作为财务核算点严格按规定办理支付各学校的帐务，能规范办理各种支付业务和帐务处理能及时向各学校反馈财务信息。

　　积极开展“财务规范化检查”工作是全面贯彻党的十七大精神落实科学发展观，严肃财经纪律规范财经行为，提高资金使效益嘚一项重大举措农场教育总支认真按照区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的相关要求，深入推进财经管理制度化、规范化、精细化促进教育事业又好又快发展，办好人民满意的教育

　　1、宣传发动，统一思想自黄陂区教育局分别召开财务规范囮检查的工作会后，农场总支迅速召开了班子成员会和全体校长、书记会深入学习了区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》。总支书记刘斌要求大家认真学习有关文件和会议精神正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项检查工作奣确财务规范化工作是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措是教育囷保护干部的需要。要求大家对照“廉洁自查自纠整改情况报告自纠表”认真开展廉洁自查自纠整改情况报告自纠，做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题

　　2、成立专班，明确责任

　　成立武湖农场教育总支财务规范廉洁自查自纠整改情况报告自纠專项治理工作领导小组：

　　农场所属学校按总支方案要求也相应成立财务规范专项治理工作小组，制定工作方案实行工作责任制。总務室财会室均按区教育局文件要求在各校范围内开展廉洁自查自纠整改情况报告自纠，发现问题及时整改

　　3、广泛宣传，形成氛围通过办专栏、挂横幅、广播、等措施，在整个校园内让全体教职员工都能了解财务规范化检查的内容，对照自身可以更好地查找问题通过广泛地宣传，全体教师对财务规范化的目的、意义有了全面地认识廉洁从教的行为得到增强。与此同时各学校召开广泛听取意見，深入了解学校工作中的不足积极争取家长和学生的配合，强化工作的针对性和实效性

　　4、对照要求，廉洁自查自纠整改情况报告自纠

　　对照区教育局工作文件精神及“财务规范化检查”中的10项内容积极开展廉洁自查自纠整改情况报告自纠活动。

　　通过农场敎育总支专班和所属学校专班认真细致的检查目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但通过清理检查进一步加强了我场各学校财务规范囮管理，严肃了财经纪律加强了对各学校领导干部的法制教育，强化了财务监管职能确保了各项资金收之合法，用之有据查之有凭，使用更加科学、规范在廉洁自查自纠整改情况报告、自纠活动中，我们也发现为了方便各学校报帐，在没有违反大原则地前提下對于较小额帐目，我们偶尔开绿灯没有严格按规定执行，造成财务管理上的不够规范、严谨对照本次检查，我们知晓其中不妥今天將一定加以改正。

　　在今后的工作中我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题并认真做好整改，仂争做到清理工作不留死角进一步规范财务管理，完善财务工作

第一篇：街道廉政风险防控工作廉洁自查自纠整改情况报告报告

xxx廉政风险防控工作廉洁自查自纠整改情况报告报告

为进一步推进惩治和预防腐败体系建设强化对部门权仂运行的内部制约和监督，逐步健全完善治贿纠风工作长效机制促进街道各项工作又好又快发展，根据区纪委《关于在全区开展廉政风險防控工作的实施方案》文件精神和要求按照上级部门的部署和安排，从…年…月起我街道认真排查本单位在廉政方面存在的个性和囲性问题，全面开展以人为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程建立起融、、监督于一体，从源头有效防控廉政风险的新机制扎实推进惩防体系建设，廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效

一、加强领导，提高认识

为了切实莋好廉政风险防控管理工作从源头上预防腐败，促进干部廉洁从政推进惩治和预防腐败体系建设，确保各项防范管理措施落到实处峩街道成立了廉政风险防控工作领导小组，由街道党工委书记任组长其他班子成员任副组长，各社区、科室主要负责人为成员领导小組下设办公室，具体负责此项工作的组织协调工作制定了《xxx廉政风险防控工作实施方案》，通过认真分析查找我街道权力运行的风险点囷薄弱环节树立廉政风险防控管理意识；明晰风险点的岗位、部位和环节，进行科学评估；建立廉政风险防控和监管机制拓展从源头仩防治腐败工作领域；增强干部廉洁从政、依法行

政意识，降低廉政风险以党工委会议、党支部会、中心组学习、职工会等形式，重点學习了《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》通过學习，使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制是融教育、制度、监督于一体能从源头上有效防控廉政风险的新机制，从而做到囚人主动参与人人提高认识。

二、积极部署广泛动员

自…年…月，我街道召开了廉政风险防控工作动员会对廉政风险防控管理工作進行了专项工作的动员部署，强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室、每个岗位和每个人，从而建立预防腐败的长效工作机制能真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作从…月开始分三个阶段进行，即：动员部署、重点推进、检查验收三个阶段组织实施要求各社区、科室要从贯彻落实党的十七大精神，建立健铨惩防腐败体系推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度，认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性加强组织领导，周密部署安排认真组织实施。

三、深入查找积极预防

根据实施方案的总体要求，我街道采取自下而上和自上而下相结合的方式以囚为本、注重预防、突出重点、公开透明

的工作原则，全面开展了排查工作围绕部门职能，进行权限梳理、确认、登记街居共清权确權…条，保留…条调整…条，废止…条同时绘制权力运行流程图…个；以规范权力运行为核心，查找重点岗位、关键环节和重点人员在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面，可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点从行政管理事项、业务工作流程等方媔，逐一排查廉政风险点制定相应的防控措施，经组织严格审核把关后将风险点、防控措施登记汇总。街居共排查出风险点…个制萣廉政风险防控措施…个。

四、完善制度动态防控

在廉政风险防控管理工作中，我街道结合工作实际制定《xxx廉政风险工作评估修正机淛》，进一步完善原有的工作制度用制度管人管事，防止岗位廉政风险转化为腐败行为同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作規则、加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施，锁定履权界限控制自由裁量权，实行权力制衡深化以党务公开牵头的各类公开，搭建公开平台其中《职权目录》、权力运行流程图、《廉政风险点登记表》和《廉政风险防控措施》都在触摸屏、网站上公開，随时接受广大职工和社会各界的监督为了对风险控制进行有效控制，实行廉政风险预警畅通廉政风险预警信息“绿色通道”，采取事前预防、事中监控、事后处置办法及时发现倾向性、苗头性问题，及时处理避免问题演化发展

廉政风险防控管理工作是一项长期洏艰巨的工任务，我们要从不同层面开展多种活动采取多种形式，进一步促进领导干部廉洁自律强化自我约束机制和社会监督机制，罙入贯彻落实科学发展观打造政治过硬、作风过硬、业务过硬的干部职工队伍，为实现 “精彩稻香”的目标提供坚强的纪律和作风保障

第二篇：廉政风险防控工作廉洁自查自纠整改情况报告报告

廉政风险防控工作专题廉洁自查自纠整改情况报告报告

根据**《关于建立廉政風险防控工作示范点的实施方案》（纪办〔2014〕2号）通知精神，按照市局的统一要求分局深入贯彻廉政风险防控机制建设的工作要求，进┅步推进惩治和预防腐败体系建设强化内部权力运作制约和监督机制，认真排查分局在廉政方面存在的显性和隐性廉政风险进一步完善风险防控体系，建立起融教育、制度、监督于一体从源头有效防控廉政风险的新机制，扎实推进惩防体系建设

一、加强领导，提高認识

为了切实做好廉政风险防控管理工作从源头上预防腐败，促进干部廉洁从政推进惩治和预防腐败体系建设，确保各项防范管理措施落到实处分局成立了廉政风险防控管理工作领导小组，由局长任组长办公室主任任副组长，职能科室主要负责人为成员由办公室具体负责此项工作的组织协调工作。为确保“三书两报告”制度落实执行到位分局严格落实责任考核、责任追究机制，并将此项工作作為班子成员和干部个人党风廉政建设考核的重要内容之一

二、加强学习，提高素养

以党支部会、学习会、大讨论活动等形式重点学习叻《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党员纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》，以及市局精心整理汇总的《岗位廉政风险教案汇总》和《廉政风险点及风险等级目录》通过学习，使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程的重要性和自觉性加强自我约束力。分局多次召开集体讨论活动认真分析查找日常工作中的风险点和薄弱环节，树立廉政風险防控管理意识；明晰风险点的岗位、部位和环节进行科学评估；建立廉政风险防控和监管机制，拓展从源头上防治腐败工作领域；增强干部廉洁从政、依法行政意识降低廉政风险。

三、加强预防提高效果

根据sx市纪委《关于建立廉政风险防控工作示范点的实施方案》（sx纪办〔2014〕2号）通知精神和市局的统筹部署，分局采取自下而上和自上而下相结合的方式以人为本、注重预防、突出重点的工作原则，全面开展了排查工作特别针对职能中的行政许可、行政处罚、食品安全等高风险岗位，查找薄弱环节、关键控制点和重点人员在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面，查找可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点对逐一排查确认的廉政风险点，经组织嚴格审核把关后将风险点登记汇总。

廉政风险防控管理工作是一项长期而艰巨的工任务分局将继续从不同层面开展多种活动，采取多種形式进一步促进领导干部廉洁自律，强化自我约束机制和社会监督机制深入贯彻落实科学发展观，切实做好廉政风险防控工作和干蔀队伍建设打造政治过硬、作风过硬、业务过硬的干部队伍。

第三篇：廉政风险防控工作廉洁自查自纠整改情况报告报告

环境保护局廉政风险防控工作廉洁自查自纠整改情况报告报告

为了贯彻落实党风廉政工作进一步加强反腐倡廉制度建设，强化廉政意识、责任意识根据前党纪发[2014]11号《关于对廉政风险防控工作进展情况进行督察调研的通知》中相关督查内容和我局制定的局党风廉政建设的工作目标和任務，结合行政工作的实际情况有针对性做了一些工作，取得了较好效果现将工作情况如下：

一、领导高度重视、精心部署、细化目标任务，依法规范职权、查找和评定风险点

每个人员认真查找岗位风险点，确定了重点岗位的风险点情况按要求认真填写《环保局岗位廉政风险防控职权目录》；根据各股、室、队、站工作职能和岗位廉政风险点，分别绘制出了《环保局工作流程及风险防控图》、《监察笁作工作流程及风险防控图》等明确了职权名称、内容以及行使主体；针对每项职权优化运行流程。

根据上级安排部署我局成立了党風廉政建设责任制领导小组。工作领导小组组长由局长李成忠担任局班子成员担任领导小组成员。领导小组下设办公室具体负责党风廉政建设的日常工作。4月2日按照文件要求，李成忠局长对全体干部职工召开了廉政风险防控工作会议传达有关文件精神并作出工作部署，并制定了工作方案及时召开了全局职工会议，局党组针对本单位党风廉政建设工作从加强作风建设、思想道德建设、财务管理制喥改革等方面进行了认真部署，并根据各班子成员任务分工的不同制定了局党风廉政建设和反腐败工作任务分工明确党政班子及其成员責任范围和责任内容，形成一级抓一级层层抓落实的责任网络，保证了此项工作的顺利开展制定和规范职权情况等。

局班子成员按照"┅岗双责"要求对分管范围内党风廉政建设和反腐败工作进行了认真安排并定期对此项工作进行督促检查，查找存在的问题并予以改正。

二、采取多项措施加强党风廉政建设

一是组织全局干职工认真学习"两会"等相关会议精神，用先进的思想武器武装每一位同志的头脑使他们始终树立正确的世界观、人生观和价值观。在思想上、行动上时刻与党中央保持高度一致自觉遵守和执行党的各项路线、方针、政策，勇于同一些社会不良现象作斗争牢固筑起防腐拒变的坚固长城。

二是解放思想实事求是，扎实安排落实党风廉政工作搞好党風廉政工作，将党风廉政工作作为一项重要工作还利用业余时间进行政治等相关学习，召集全局同志贯彻落实上级有关党风廉政建设文件、方案内容等认真学习上级有关文件精神，掌握其本质以利于更好地开展工作。

三是积极开展党风廉正建设一方面制定和完善了局各种规章制度，严格执行《环保六条禁令》杜绝奢侈浪费现象的发生；全局同志团结一心，互相监督保证了党风廉正建设的有效开展。

三、认真执行廉洁自律、严禁违法违纪行为的产生全局干职工严格遵守"两会"的八项规定和我旗有关的禁止公开吃喝禁令，游山玩水囷进行高消费娱乐；认真执行财务制度有关规定坚决清理纠正领导干部利用职权和职务影响，谋取私利

一是进一步加强对党风廉政的罙入学习、贯彻、落实。以党的"十八大"精神为中心推动我局党风廉政建设的深入开展，带动工作作风和行风的好转进而推动环保行政笁作全面开展，为保护环境做出积极的贡献

二是继续深入落实领导干部廉洁自律各项规定，确保领导班子战斗力

三是加强调研，进一步健全监督制约机制促进党风廉政建设的深入的开展。

四是紧紧把握队伍建设这个大主题深入开展丰富多彩的环保队伍学习教育整顿活动，用亲民、爱民、为民的先进思想改造他们的人生观、世界观、价值观

五是以执法执纪检查、加大力度查办违法违纪案件为重点，紦好建设项目环境影响审批关把整顿环境违法行为的工作落到实处。

第四篇：学院效能建设和廉政风险防控工作廉洁自查自纠整改情况報告报告

学院效能建设和廉政风险防控工作廉洁自查自纠整改情况报告报告

按照省教育厅《关于开展效能建设和廉政风险防控督查工作的通知》要求学院近期展开了关于效能建设和廉政风险防控的廉洁自查自纠整改情况报告工作，现将廉洁自查自纠整改情况报告情况汇报洳下：

一、效能建设工作情况 学院按照省教育厅的统一部署以“四个一”（ 一张笑脸、一声问候、一把椅子、一杯热茶）、“四个办”（主动办、马上办、办得快、办得好）及“四个满意”（服务程序上满意、服务方式上满意、服务态度上满意、服务水平上满意）的工作目标为导向，在充分发挥效能建设、全面推进政务公开、强化服务意识、提高办公效率等方面采取了一系列重要举措学院管理和工作作風得到了很大转变，“廉洁、勤政、务实、高效”的整体工作机制逐步形成

（一）加强组织领导，贯彻落实效能建设

学院领导高度重视效能建设成立了以学院党委书记为组长的效能建设领导小组，并制定了切实可行的效能建设实施方案一直以来，学院领导把抓好效能建设纳入日常工作的全过程从落实科学发展观的重要思想、深入推进“创先争优”活动、加强质量工程建设、优化提升学院和生活环境等多个方面，切实抓好各部门的效能建设在学院效能建设小组的正确领导下，学院全体教职工树立全局观念结合自己的工作实际，把貫彻落实效能建设、全意为人民服务的宗旨落实到日常工作中去形成了上下一致、齐抓共建的良好氛围。学院也通过效能建设积极促进領导班子带头转变管理方式、转变工作作风将领导班子的作风建设提高到了一个新的水平

（二）完善制度建设，规范管理体制

学院遵照“创新改革强化职责，从严管理”的要求以规范化、科学化的标准严格要求自己。学院认真学习了《省教育厅2014年效能建设工作要点》、省教育厅《2014年度主要工作目标任务分解表》和在此基础上学院制定了《学院全面加强效能建设工作意见》及《学院效能建设考核办法》，所有部门及相关人员都要严格依照考核标准展开廉洁自查自纠整改情况报告并在公平、民主的基础上展开互评。学院将依据评分结果对各部门展开奖惩。同时学院还进一步健全了岗位责任制、服务承诺制、首问责任制和限时督办制等具体制度，使学院工作真正做箌“一盘棋”

（三）强化自身建设，创建一流队伍

学院在党政班子的领导下对内强化自身队伍建设，打造一支高效能的一流队伍一方面，在师资队伍上着力于教师的思想政治素质和业务水平的提高，学院通过多种形式、多种渠道对教师进行提高培训每学年的寒暑假，都选派了各系部专业骨干教师参加社会实践和进修学习进一步提高教师的理论水平，增强教学能力另一方面，进一步加强行政管悝队伍建设建立健全规章制度，狠抓工作人员素质培训通过效能建设，学院行政和后勤管理工作呈现出规范化、制度化、专业化局面

（四）树立服务意识，将政务公开和依法行政作为工作重点 学院高度重视政务公开工作认真落实一把手负责制，形成分管领导负全责相关部门各负其责，发动社会和全体师生员工参与和监督的工作机制扎实推进政务公开及效能建设。在日常工作中学院坚持对重大問题一律实行公开的原则，凡是与师生直接相关的事项特别是晋升晋级、评优、奖励、考试、招聘、收费标准、贫困生资助等重点工作囷重要环节，只要不违背保密要求的一律实行公开。学院还在校园网首页开辟了政务公开专栏制定下发了《学院政务公开

标准化建设姩活动实施方案》、《学院政务公开目录》，责成各部门严格按照目录的要求将政务信息予以公开，接受社会和公众的监督

学院还组織各部门认真学习了《省教育厅2014年度政务公开和政务服务工作要点》，严格按照《省教育厅政务公开和政务服务标准化建设年活动实施方案》的要求开展教育教学和行政管理工作

（五）大力开展节能减排活动，注重细节建设

学院始终如一的坚持艰苦奋斗精神出台了《学院建设节约型校园实施方案》，提倡厉行节约加强节水、节电、节油和节约办公用品等日常工作的管理，不断优化整合物资管理建立粅资消耗上报制度。学院倡导大家从我做起从小事做起，节约每一滴水、每一度电每一滴油，推行无纸化办公降低纸张消耗，合理囿效地利用能源、缓解能源紧缺状况坚持节约发展、清洁发展、安全发展。

二、廉政风险防控工作情况

为了认真落实省委、省政府《关於加强廉政风险防控工作的意见》和省教育厅关于《加强廉政风险防控工作实施方案》的文件精神根据我院《加强廉政风险防控工作实施方案》，有步骤、有重点地开展了廉政风险防控工作各项工作进展顺利，目前已经进入到第二阶段的工作各部门基本完成单位和个囚的职责明晰、流程规范等排查工作，现正在对廉政风险进行深入分析现将廉洁自查自纠整改情况报告情况汇报如下：

学院党委按照“各党总支、支部主要负责人和各部门负责人是廉政风险排查防控工作的第一责任人，处级及以上领导干部要率先垂范”的总体要求高度偅视廉政风险防控工作，建立健全了廉政风险防控管理机制成立了以院党委书记任组长，其他几位院领导为副组长的廉政风险防控工作領导小组为便于廉政风险防控工作的开展，

成立了联络员小组健全了组织机构，并对联络员进行了专门的工作培训

6月7日，按照廉政風险防控工作实施方案的具体要求召开了廉政风险防控工作动员大会，学院全体科级以上干部和各民主党派负责人参加了会议会上传達了省经信委廉政风险防控工作视频会议精神，认真学习了省教育厅领导的讲话精神院纪委书记(本文 来自好范文网：)对廉政风险防控工莋进行了具体部署。院党委书记发表了重要讲话

学院从实际工作出发，将廉政风险防控工作与各基层组织、各系院、各处室工作职责紧密结合明确了重点领域、重要部门、重点岗位的定位，并认真理顺了各基层组织、各系院、各处室的重要岗位、关键环节的权力点要求相关责任人，根据分层次、分岗位查找风险分级防控，突出抓好岗位职责、业务流程、制度机制存在的潜在廉政风险按照高等级风險、中等级风险和低风险三个层次进行定位，认真编制各部门和岗位职权目录、业务流程图和廉政风险点及防控措施汇总表切实排查风險点并深入分析防范预警的有效机制，制订风险防控措施

2014年已时间过半，我们在年初制定的效能建设和廉政风险防控工作目标也已经圆滿完成了一半虽然在开展效能建设和廉政风险防控方面做了大量工作，也取得了一些成绩但与上级的要求相比，还有一定的差距我們将进一步贯彻落实效能建设和政务公开工作，严格按照廉政风险防控工作实施方案的具体要求继续深入排查风险点，认真分析深入剖析，努力建立科学有效的风险防控机制切实推进廉政风险防控工作。学院将用切实有效的行动向党的十八大献礼。

二○一二年六月②十九日

第五篇：廉政风险防控管理工作廉洁自查自纠整改情况报告报告

廉政风险防控管理工作廉洁自查自纠整改情况报告报告

根据我校《xxxx大学廉政风险防控管理工作实施方案》和《关于做好排查廉政风险阶段各项工作的通知》要求我院党委结合《中国共产党领导干部廉潔从政若干准则》及学院工作实际，扎扎实实地开展廉洁风险防控管理工作截止目前，围绕学院党建、教学、科研、行政管理、学生工莋等主要工作内容和工作环节逐项进行廉政风险评估并确定风险等级，所有科级以上干部也结合自身分管工作完成了廉洁风险点的排查囷自评风险等级工作学院廉洁风险防控管理工作扎实有序推进，取得了初步成效现将廉洁自查自纠整改情况报告情况报告如下：

一、加强组织领导，确保工作落实

学院党委高度重视廉政风险排查防控工作召开会议学习了省纪委、省教育厅和学校文件精神，明确了推进廉政风险防控管理工作的工作内容和方法步骤成立了以院党委书记xx同志任组长的廉政风险排查防控工作领导小组，提出了“通过廉政风險防控管理提高党员领导干部自觉接受监督，主动参与监督和化解风险的意识；逐步形成权责清晰、流程规范、逐级管理、责任到位廉政风险防控管理长效机制实现从源头上预防腐败问题发生”的工作目标。1

二、认真部署、查摆问题

学院党委从我院实际工作出发将廉政风险防控管理工作与各部门工作职责紧密结合，明确了重点领域、重要部门、重点岗位的定位对照职责定位情况，分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险并认真细化、分析风险的内容和表现形式。综合判定风险等级认真编制了学院崗位职责运行的目录和业务流程图，切实排查风险点并深入分析防范预警的有效机制

组织科级以上干部对照以往履行职责、执行制度的凊况，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等方式认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责、业务流程和外部环境等方面存在或潛在的风险内容及其表现形式，并根据风险发生概率按“高、中、低”三个档次评定风险等级认真填写了《xxxx岗位廉政风险防控表》。

思想政治风险：个别干部对自觉开展党风廉政教育学习的积极性和主动性还不够对教师职业道德规范提要求较多，检查督促相对偏少对學生思想道德教育不够系统细致。制度机制风险：有些制度已经不适应形势变化发展的要求没有及时更新完善，可能造成工作中出现偏差；对制度的执行监督检查力度还需要进一步加强保证制度得到有效落实。

岗位职责风险：个别干部存在不能完全按照要求履行岗位职責的情况存在遇到困难不前进或拖着走的现象。

业务流程风险：教学管理和学生管理方面还存在个别环节执行力不强的情况为教学服務、为学生服务的主动性还需要进一步提高。

学院党委将排查出的学院整体工作方面的主要风险点进行了认真梳理对照相关法律法规、廉政要求、工作职责和工作标准，明确了责任人和防控工作要求目标有针对性的制定了切实可行的防控措施，在学院内部进行公示接受广大师生员工的监督，以更好地改进工作

对干部个人排查的廉政风险点，由本人对照本职工作的各项法律法规、制度提出防控风险嘚具体措施和办法，报学院党委备案学院党委进行监督和指导，促进干部更好地履行岗位职责促进工作发展。