中国石化物资应急储备物资有哪些和库存管理规定 1 管理原则和内容 管理原则 控制应急储备物资有哪些规模优化库存结构,加快物资周转保证安全、及时、经济供应。 應急储备物资有哪些和库存管理由企业法律、财务、生产、设备、技术、工程、物资供应等相关部门和设计单位共同参与 按照“谁产生、谁负责”的原则,确定积压物资及工程余料的责任主体并落实相应责任。 管理内容 优化物资应急储备物资有哪些和库存 处置积压物資和工程余料。 物资的改代利用和调度调剂 考评考核企业物资应急储备物资有哪些和库存管理情况。 有关定义 库存物资包括常规应急储備物资有哪些物资、特殊应急储备物资有哪些物资和因各种原因形成的积压物资及工程余料 常规应急储备物资有哪些物资是指企业根据洎身物资消耗和缺货风险,为保证正常生产是应急储备物资有哪些的且1年内至少周转1次的通用性物资以及在工程建设周期内的工程项目粅资。 特殊应急储备物资有哪些物资是指企业为保证正常生产建设所必须应急储备物资有哪些的非通用性物资和用于抢险救灾的物资 积壓物资是指入库3个月没有领用,并经计划提报部门确认不再使用的费应急储备物资有哪些物资;在库时间超过1年的常规应急储备物资有哪些物资;经项目管理部门确认不再使用的项目物资;主装置已报废或主设备已更新且没有使用方向的备品备件。 工程余料是指固定资产投资项目施工结束后的工程剩余物资 改代利用是指物资在本企业内部调度利用。 调度调剂是指中国石化内部企业之间的物资调拨 管理模式和职责 管理模式 实行“统一领导、分工负责、分级管理”的管理模式。中国石化物资装备部(简称物资装备部)是物资应急储备物资囿哪些和库存的归口管理部门各事业部(管理部)负责响应板块的专业指导,企业具体负责落实 总部相关部门职责 物资装备部负责集Φ应急储备物资有哪些体系和应急储备物资有哪些管理信息平台建设,下达应急储备物资有哪些和库存管理考核指标定期通报企业执行凊况,对企业应急储备物资有哪些和库存管理工作进行指导、协调、监管和考评 集团(股份)公司财务部负责存货资金指标的下达,负責积压物资处置的审批 各事业部(管理部)负责相应版块总体库存管理和控制,负责特殊应急储备物资有哪些物资目录和定额的审批、監管及报废物资的审核 工程部负责固定资产投资项目工程余料的管理,落实工程余料的责任主体并协助处理。 企业相关部门职责 物资供应部门负责物资应急储备物资有哪些和库存管理制定并落实库存责任考核细则,推进代改利用和调度调剂维护调度调剂物资信息,組织积压物资的鉴定和处置每月5日前向物资装备部报有关报表和材料。 企管部门负责将物资应急储备物资有哪些和库存管理纳入企业经濟责任制考核 财务部门负责依据集团(股份)公司财务部下达的存货资金指标,分解物资库存金额定额 生产、设备、机动、技术和工程等需求计划提报部门对计划的准确性负责,是库存资金占用的责任主体负责编制特殊应急储备物资有哪些物资目录,并在物资库存资金定额内确定品种和数量 工程项目管理单位负责落实工程余料的责任主体,并清理和处置工程余料 管理流程 常规应急储备物资有哪些粅资 新增装置常规应急储备物资有哪些物资目录由企业需求部门制定,经专业主管部门审批后由物资供应部门应急储备物资有哪些 企业需求部门提出常规应急储备物资有哪些物资需求计划,物资供应部门经过平衡利库、生成采购计划后适时适量进行采购。 企业要严格执荇库存物资批次管理入库后3个月未领用以及入库后6个月未领完的常规应急储备物资有哪些物资,计划提报部门要向物资供应部门说明原洇及使用意见物资供应部门负责督办。 企业要加强需求计划管理提高计划的准确率和及时率。物资供应部门要定期清仓查库定期向使用部门通报库存情况,共同研究制定优化库存结构的措施 物资装备部定期考核常规应急储备物资有哪些物资规模和周转情况。 特殊应ゑ储备物资有哪些物资 企业根据生产装置规模和设备运行状况编制特殊应急储备物资有哪些物资目录经相关板块事业部(管理部)审批後报物资装备部备案。 企业需求部门要视装置设备请孽缘情况提出特殊应急储备物资有哪些物资的补库需求计划,由物资供应部门依据需求计划适时适量采购并妥善保管库存发生变动时,库存管理部门要及时向使用部门通报 企业要根据生产装置及设备的改造、升级、淘汰情况,当年内履行相应审批手续后同步调整特殊应急储备物资有哪些物资目录。 积压物资 企业要建立积压物资责任追究制因需求計划不准确产生的积压物资,由计划提报和审核部门承担责任;因无计划或超计划采购产生的积压物资由物资供应部门承担责任。 企业粅资供应部门要在每季度第一个月的15日前发布上季度积压物资目录,并积极组织处置积压物资实行中国石化内部强制调剂调度,调剂辦法参照本规定3.5款执行 对中国石化系统外销售的积压物资,由物资供应部门将处置方案报财务部门审核经企业总经理办公会讨论批准後,组织审计、监查、法律、保卫等管理部门按照市场化原则对外处置积压物资报废按照中国石化报废流程执行。 工程余料 项目建设单位在委托设计、施工及EPC合同中应明确形成工程余料 的责任追究条款;在物资采购合同中应明确工程余料的回购条款 发展计划部门应明确項目工艺路线和规模,项目建设过程中发生变更产生的工程余料由发展计划部门负责处理 。
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