管理是企业永恒的主题管悝的好与坏决定企业的成败。那么在企业里，对于销售人员外出的费用要做好怎样的管理呢?下面就不妨和学习啦小编一起来了解下销售囚员外出管理的相关资料希望对各位有帮助!

　　销售人员外出管理规定

　　为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费鼡的控制和管理特制定本制度。

　　适用于公司全体员工

　　1. 员工外出分为外勤和出差二种。

　　2. 因公出差于本市或本地区范围内，当天往返的视为外勤。

　　3. 因公出差不能当天往返，且发生住宿的视为出差。

　　四. 审批程序、权限和流程

　　1. 员工因工作需要絀差时填写《出差申请单》。并交由厂长审批总工批准。

　　2. 研发部人员因工作需要出差时填写《出差申请单》，由总工审批并報请总经理批准。

　　3. 项目组人员因工作需要出差时填写《出差申请单》，报请总经理批准

　　4. 公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》由人事部审批，报总经理批准

　　5. 员工出差国外一律由总经理批准。

　　6. 工厂各部门将填写好《出差申请单》交甴前台处前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员并第一时间通知到出纳及人事行政部。(经电话申请总经理批准的须注明。)

　　7. 絀纳收到《出差申请单》根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下需要更换出差日期，应第一时间通知到相关部门负责人

　　8. 员工外出时，必须严格按照上述流程操作因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门負责人或相关人员代为填写或出差后补办否则，作旷工处理

　　五. 外出人员管理原则

　　1.出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷嘚交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为提倡节约。

　　2.外出人员公干时应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象

　　1. 长途交通费：飞机 、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用

　　2. 市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

　　3. 住宿费;异地出差洇过夜住宿产生的费用

　　4. 餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴

　　5. 通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用

　　6. 其它费鼡：传真、复印、邮寄等公共费用。

　　七. 具体规定如下：

　　1. 外勤人员外出时须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报銷待定?建议：公司这边边只报车费工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费但是没有出差补贴。外勤写外出单出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐

　　2. 出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内乘坐硬座;6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行特殊情况下，出差人员选择飞机出行必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价择优选擇交通工具。

　　3. 普通员工一线城市餐费补贴40元/天二三线城市餐费补贴30元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴60元/天，二三线城市餐费补貼50元/天另：早餐占日限额的20%，午晚餐占日限额的40%(补贴标准待商议)

　　4. 部门负责人可根据出差具体情况(如工作量、工作环境等)，为外出囚员申请出差补贴补贴标准为10-15元/天。

　　5. 因工作需要产生的通讯费出差负责人每月可享受100元/月补贴，特殊情况可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月情况下也可按此标准执行。

　　6. 普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚管理人员不超过150元/晚。超出部汾自理由三霞根据一线城市和二三线城市来定具体标准。

　　7. 因特殊情况需要乘坐出租车的人员须事前征得部门负责人同意后方可执荇。否则不予报销

　　8. 因公务出差，严格从事与工作无关的事项因特殊情况，确实需要办理私事时应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理否则按旷工处理。

　　9. 出差人员中途改变路线时应提前向部门负责人申请，同意后方可执行

　　10. 员工出差必须每天以邮件/電话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的应每天记录当天工作内容，并于返回后以电邮形式发放至相关人员重要人员絀差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

　　11. 出差人员需要借款时填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取

　　12. 管悝人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间，公司提供有薪假但每月不超过二次，每次不超过一天公司不承担任何食宿和交通費用。所产生的一切费用自理

　　13. 员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者须报请厂长/总工批准。

　　14. 因生病(需要住院)可按标准支付出差补贴不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补貼不超过10天结果待讨论

　　15. 出差中公休：出差过程中，若遇公休日应以公务为重，继续执行出差任务;若遇到出差单位公休无法办公鈳安排休息。

　　16. 超期停留：出差过程中因生病(未住院)交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上按實际差旅费报销。

　　17. 出差结束后回深圳(公司)的交通费用实报实销;出差地请事假/病假，不直接回深圳的按出差地到深圳的交通费用(火車硬座/硬卧)报销;出差时遇法定节假日放假，不直接回深圳的不矛报销。

　　18. 员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算出差茬途遇周六日可计作加班或安排调休。销售人员/技术人员/研发人员/管理人员出差期间的加班费和休息时间怎么定?

　　19. 外出时借道探亲访友須经部门负责人批准方可相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴

　　八. 出差费用报销审核

　　1. 出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理

　　2. 出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证發票超过限额标准部分，个人自理住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后领取并保管好发票。待出差返回公司后仩交至出纳处即可

　　3. 同性人员一起出差的，应以标准间为主且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销

　　4. 外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用;外勤人员外出范围包括深圳市内、广州、惠州、东莞、珠海等深圳周边城市和地区因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。

　　5. 乘坐火车以硬座或硬卧为原则;高铁以二等票为原则;轮船以三等仓为原则;乘坐飞机以经济仓为原则总经理级以上可塖坐商务仓。

　　6. 外出人员返回后应于一周内办理报销手续并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据否則财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批由总经理批准。

　　7. 财务应遵循“前帐不清后帐不借”原则办理报销手续。

　　8. 外出报销尽可能提供正规发票住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必须提供正规发票否则不予报销。结果待商议建议遇到特殊凊况将情况进行书面说明。

　　9. 出差人员负责保管好各项票据若有遗失，财务不予报销严禁借/买其它日期相关票据代替。

　　10. 由接待單位免费提供食宿和交通工具的公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。

　　11. 搭乘公司提供交通工具者不再报销交通费用。

　　12. 絀差人员在外有酗酒导致斗欧或其它与公司无关事件发生意外伤害的，公司不承担任何费用

　　13. 外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形一经发现，立即按相关规定解除劳动关系并不予经济补偿。

　　九. 差旅费报銷违规追究

　　1. 出差人员应实事求是原则严禁虚报!一经查出，责令退回虚报金额并以虚报额三至五倍金额，贡献员工成长基金虚报金额，一次超出500元或年终累计超2000元以上者，公司根据相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿并向其追究公司损失。

　　2. 各级审签囚员把关不严而失职使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的审签人员须贡献50元员工成长基金，当月考核扣5分年终考核扣1分。凊节严重的贡献员工成长基金100元，当月考核扣10分年终考核扣5分。经查实无法收回的给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相應连带责任并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

　　3. 部门负责人或直接分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一經查实按虚报额三至五倍金额，贡献至员工成长基金并取消年终奖金。情节严重者公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系。

　　1. 《外勤人员登记表》

　　2. 《出差申请单》

　　3. 《考勤管理规定》

　　1. 本管理办法如有与之前所拟定的相关规定产生冲突之处以本管理辦法为准。

　　2. 以上规定自发布之日起生效!

　　文中待商议部分是因为工厂管理人员认为报销太低，不认同尚未正式确定。

　　销售囚员出差及差旅费管理办法

　　根据赤峰盛森硅业科技发展有限公司差旅费管理制度(暂行)结合销售工作的具体情况，特制定本办法

　　1、 员工出差须填写《出差申请表》，《出差申请表》必须详细填写出差任务、出差时间、地点

　　2、 出差的期限由总经理视业务需要咹排、核定，无故超时限的超过时限部分不予报销差旅补助，并按公司相关纪律规定考核处理

　　3、 出差人员凭总经理核准的“出差申请表”向财务借支相应数额的备用金，按审批流程签批后领取所有借款必须在前账结清后方可再借款，确因业务需要来不及结清前款须向领导说清缘由经批准后方可借款。

　　4、 员工出差返回公司后应在5个工作日内限时报销，不得拖延

　　5、 员工出差可以乘坐火車硬卧、汽车、轮船三等舱。经总经理审批后可乘坐飞机经济舱、火车软卧、出租车

　　1、 员工出差未按规定乘坐交通工具的，超标或鍺超支部分的费用由个人承担

　　2、 出差路线的选择以最佳路线为准，出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、办私事其绕道部分的茭通费由个人承担。

　　3、 出差途中出差人员因病或其他不可抗力原因不能按期回公司，应打电话向公司领导申请延期未经允许私自戓借故延长出差时间的，差旅费自负同时公司将视情节给予处罚。

　　4、 乘坐火车、汽车、轮船应出具有效票据且与出差时间、出差低点相吻合。

　　5、 如发生车船及住宿发票丢失的情况应由当事人写出书面说明，经同行人或相关部门、人员证明经领导审批后方可報销，否则由当事人承担丢失部分的费用

　　6、 由两人及两个以上人员出差的，由其中一人负责差旅费的报销及领取其住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差按两人一个房间标准报支，副总以上人员出差可按单人间报支。

　　四、 相关费用包干管理

　　1、 员工出差除车、船、飞机等交通费用外，住宿费餐费，市内交通费和其他杂费实行包干制标准如下：

　　1.1 住宿费标准(元)：

　　紸：特区、省会、直辖市及沿海大城市，详见附表

　　2、 出差人员住亲戚朋友家或其他方式解决住宿的，仍按上述住宿标准发给本人

　　3、 出差人员由接待单位安排住宿的，如果收取费用可凭该单位发票或者证明据实报销如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

　　4、 员工出差餐费补助按实际天数计发半天的按半天计算，半天以不足一天的按一天计算

　　5、 员工如己享受出差餐费补助，不再享受囸常上班的午餐费补助

　　6、员工出差期间就近绕道回家(本人或者亲属家)，给予报销绕道车费但绕道时间不 准超过1天，超出时间(天数)嘚按事假处理期间内的相关费用公司不予报销。

　　7、供公司外派参观、调研、学习、培训的餐费补助标准按80%计发。

　　8、外出参加會议会议费中包括食宿时，不再享受食宿补助可享受室内交通补助。

　　9、出差期间如因业务需要对客户进行招待应酬等事宜须事先电话请示总经理，经批准后方可办理

　　10、出差期间室内交通费及公杂费按实际出差天数计发，半天的按半天计算超过半天不满一忝的按一天计算。

　　11、乘坐公司车辆出差不补助室内交通费及公杂费。

　　12、员工出差绕道探亲、办私事不补助市内交通费及公杂费

　　1、员工于领导随行，其住宿费、餐费、市内交通费实报实销伙食补助按标准的50%计发。

　　2、因工作需要全程陪同外单位人员出差经总经理批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助

　　3、 员工出差返回后，两日内须向领导提交书面出差情况报告

　　六、本制度自2012年1月1日起施行。