装饰公司的业务员欠我的装修材料款，现在人跑了，公司却说他们有挂靠协议，说不负责任，我现在应该怎么办问题详情：装饰公司业务员欠我装修材料款现跑公司却说挂靠协议说负责任我现应该办我手装饰公司营业执照用公司几层责任懂告诉我吧苦恼谢谢推荐回答：装饰公司业务员其公司业期间工作业务行均公司行楼主要手握该业务员期间业务往字据加该公司讨账结算录音即构完整证据链沟通讨款院起诉希望我解答能帮求建材、装饰材料销售公司的会计、出纳、库管、配料员的岗位职责和行为规范问题详情：我家建材销售企业副总公司要改革相关规章知道都要新制定现市场部、工程部都唯独财务部没....我总直疼问题实没办...看看各位哥姐妙策良求解决道望各位哥姐能帮我谋划策左の肩拜推荐回答：保证本单位经济核算各单位原则应设置计机构否设置机构属于单位内部事务律能强制规定论否需要设置计机构计工作必须依展能计业务并入其职能部门或聘请经批准设立事计代理记账业务介机构代理记帐计规定单独设置计机构单位应关机构设置计员并指定计主管员物业公司前台接待岗位职责推荐回答：资料仅供参考：1.接待顾客咨询投诉接听顾客咨询投诉电解答顾客咨询投诉并做记录及需处理问题知相关员跟踪处理结2.按照体系文件要求住户办理入住手续指导住户规范填写入住资料定期资料整理、核、登记交资料室存档3.负责办理住户装修手续按规定收集相关资料严格审核装修施工队资格装修工效证件办理《装修许证》《装修施工员临入证》并作记录4.负责办理车位租用手续认真核实车主资料签订《停车场车位租用协议书》《停车场车位使用服务协议书》资料录入电脑并办理停车场IC卡并作登记工作5.严格按照公司规定根据装修验收情况办理装修退款手续6.每周统计入住情况其业务信息每周四午班前报信息管理员7.每月向部门主管汇报月工作情况定与同事进行业务交流8.负责管理处维修及家政服务访及访情况详细记录并25前汇总报事务部主管9.负责定期整理更新管理处职员工电联系览表及公司电联系表10.完级领导交办其工作（二）沟通职责：A.外部沟通：1.与顾客沟通解管理处各项工作特别业务手续办理流程及前台工作建议意见断改进工作B.内部沟通：1.与级沟通各项手续办理程发现问题需改进面提建议2.与其部门沟通使前台接受各类服务项目即序进行确保工作顺利展提高服务品质求装饰工程资料员岗位职责？推荐回答：仓管员岗位责任制1、工作内容根据列出的材料清单，做好下列工作：1.1、堆放材料计划（注意分类）；1.2、安排工人按计划堆放；1.3、核验进货数量及质量；1.4、做好核对报告迅速提交主管人员；1.5、按领料单及时组织和发放材料；1.6、在下班前做好每日用料记录；1.7、每周星期六核对清点存货；1.8、修正存货记录；1.9、每周星期一将存货记录交主管。2、责任和权力2.1、仓管员负责进度材料及其它物品验收签字记帐，有些材料不能在库房验收时，要到卸货地点验收；物品出库时办理交验手续记帐。每天支出物品名称、数量、分类小计及累计，做到进库帐物一致；2.2、每十天做一次统计报表，一式三份，交项目经理、会计各一份备查，经常到施工现场检查材料使用情况，发现问题及时向施工员或项目经理反映；2.3、出库由施工总管派领料单，由施工总管或相关人员领料并签名登记，做到进出一致，如有遗失或浪费，按实际价值扣除相关当事人工资或奖金；2.4、严格执行电动工具的借用登记手续；2.5、做好电动工具的日常保养工作，损坏的工具及时写出损坏部分报告，提前给主管，并做好送修的准备；2.6、有权制止对电动工具的野蛮操作及建议工程合理分配；2.7、严格控制低值易耗工具、材料及配件的不合理领用、更换,降低成本；2.8、有权根据施工急需，决定临时购料计划（小批量）。但应及时向主管报告。材料员岗位责任制1、严格执行国家有关建筑、装饰材料的规范要求，认真做好材料的采购，运输、保管、堆放工作。对各项材料的质量应严格把关（出厂合格证），对不合格的材料决不组织进场；2、制定本工程的各项材料采购计划，保证施现场材料的及时供应；3、对进场材料要严格按质量验收规范和计量检验规定进行验收；4、熟悉各种材料性能，分类堆放整齐，并悬挂材料标识牌，妥善进行保管；5、严格按规定凭限额领料单领发材料，实行定额发料制度；6、做好各种材料的月份记帐、盘点、报耗等工作，记录反馈信息，做好材料档案。不知道具体哪块的,综合修改一下应该就行了室内装修五大员岗位职责什么？问题详情：造价预算、资料员、材料员、项目经理、施工员岗位职责。知道的朋友速度啊 ，推荐回答：项目经理岗位职责一、认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制度，全面负责施工组织管理和施工质量，深入研究工程承包合同，制定施工项目总体管理规划，严格履行合同，并主持资金回收工作。二、主持或参与制定施工组织设计和质量计划，负责编制总体进度计划，各项施工方案及质量、安全的保证控制措施并组织实施。三、主持否定态度（或参与）施工项目内，分部分工程或专业项目对内、对外的分包，并对分包，并以分包工程的进度（工期）、质量、安全、成本和文明施工等实施监督、协调、管理并全面负责。四、根据公司的年、季、月度施工生产计划，组织编制施工项目的年、季、月、旬计划以及劳动力、材料（周转工具）、构配件、机具设备、资金等需用量计划。五、科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，协调好与建设单位、设计单位、监理单位、地方主管部门，分包单位等各方面的关系，及时解决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现。六、接受有关职能部门，上级单位，地方主管部门等对工程项目的监督、检查和审计，定期向企业法定代表人（或委托人）报告工作。七、建立施工项目核算制度，加强成本管理，预算管理，注重成本信息反馈，发现问题并及时采取措施。每月召开一次成本分析或按分部工程完成情况适时进行成本分析，使项目班子有关人员对项目经营情况，计划收入或支出情况有全面了解，使各项开支按计划进行有效控制。八、加强项目经济技术资料的管理，及时办理各种签证和向建设单位、其他有关单位办理结算、索赔。技术负责人岗位职责一、认真贯彻执行国家有关法律、法规、规程、规范、标准和公司技术质量管理制度，积极引导项目部技术人员进行技术创新，实施新材料、新工艺、新技术的推广应用，提高工程的科技含量。二、组织项目部技术人员编制单位工程的施工组织设计与施工方案，并进行审批。三、组织并会同项目部技术人员进行工程的图纸会审工作，技术核定工作。四、检查、督促项目部技术人员技术质量资料的整理工作，保证资料整理的真实性、及时性、完整性。五、帮助项目部技术人员解决工程当中的技术问题，对一般技术问题作出处理方案，对疑难问题上报公司技术部，由技术部会同总工程师作出处理意见或处理方案。六、对关键、特殊工序以及易产生质量通病的工序进行技术交底，作到事前预防、事中控制、事后监督。七、负责审核项目部上报的分部或分项工程施工方案。八、组织项目部的技术人员学习贯彻有关标准、规范、规程和建设工程强制性条文。贯彻执行公司下达的各项管理制度。九、负责项目部上报的竣工资料的初审工作，初审合格上报公司技术部。十、组织项目部技术人员绘制竣工图。十一、负责工程的验线工作，负责对每层建筑的轴线标高的核查工作。十二、检查项目部施工组织设计与技术交底的执行情况，对不符合要求的提出整改措施。十三、负责对项目部工程技术人员的考核。十四、负责公司的收发文工作。十五、实施质量和环境管理体系文件，保持有效运行。施工员岗位职责一、协助项目经理做好工程开工的准备工作，初步审定图纸、施工方案，提出技术措施和现场施工方案。二、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。三、认真审核工程所需材料，并对进场材料的质量要严格把关。四、对施工现场监督管理，遇到重大质量、安全问题时及时会同有关部门进行解决。五、向专业所管辖的班组下达施工任务书、材料限额领料单和施工技术交底。六、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。七、负责对图纸变更、增补工程进行现场签证和记录。八、协助技术负责人进行图纸会审及技术交底。九、审核各专业（土建、水电、空调、园林绿化）工程预付款，并呈报造价管理部。十、负责组织隐蔽工程、单位工程、分项工程的完工验收工作。十一、负责整理各项工程（土建、水电、园林绿化）的竣工资料及交接工作。十二、参加工程协调会与监理例会，提出和了解项目施工过程中出现的问题，并根据问题思考、制定解决办法并实施改进。十三、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。十四、负责与外协单位传递信息与资料。十五、负责协调工程项目各分项工程之间和施工队伍之间的工作。材料员岗位职责一、熟悉掌握工程情况、施工进度，结合工程施工条件及资金状况，认真按照项目部提供的材料用量计划及时组织材料进场。二、严把进购材料质量关，严禁进购不合格、质次价高、冒牌伪劣的材料。凡不明质量和标准的材料，应邀请材料主管、项目经理、项目技术负责人、质检员或公司负责人验明质量再进货；因主管失职、失误购进不合格材料，公司追究其主要责任。三、负责公司投标时材料信息的提供，随时进行市场信息调查、收集、整理、反馈，力争为公司提供有用数据。四、做好材料选购工作，尤其在质、价、数等方面，一定要“货比三家”，确保经济实用、力行节俭；严禁在采购过程中故意抬高单价，以次充好，或标大包进小报，徇私舞弊收受回扣。五、严格控制进购材料数量、重量（包括超出标准误差的量）。办理进购手续要明确品名类别，精确单位数量以及单价，签字、印章必须真实规范，金额大小写要相符。六、保质保量及时准确的保证材料供应。接到总经理批准的材料计划单，发现所规定供应时间不能完成时，须提前向项目经理声明，负责造成项目部停工滞料损失，应承担主要责任。七、凡赊购材料应为材料经销商出具我公司《取料单》，《取料单》要有购料人和经销商的签字，并将收据联交材料经销商；赊购材料交回项目部后，经项目部收料保管员查验后在《取料单》记帐联和存根联上签收，并将记账联交项目部收料保管员，将存根联自留，以备日后查阅。八、凡现金购进的材料，每月月底前必须整理票据报账；凡赊购材料，应及时通知材料经销商每月月底前到公司财务挂账。九、进购、供应材料发生的运输、装卸费用，应为承运人出具公司的《运费证明单》，并且要有承运人、收料人、经手人的签字。十、参与项目部质量事故的处理工作，分析总结事故原因，以便提高材料认知水平。十一、积极主动学习新规范及建筑部门颁发的材料管理文件，不断积累商品知识和材料采购经验，诚信待人，逐步提高自身素质及业务水平，为公司赢得信誉，不断拓展市场。十二、积极主动配合项目部及公司全体管理人员工作，忌相互推诿扯皮，办事拖拖拉拉，以提高工作效率，增强团结能力。十三、遵守公司各项规章制度，严格执行公司财务制度及材料制度十四、参加项目部及公司工作会议，认真完成会议决议。十五、认真完成公司领导授权的其他工作。预算员管理职责1、负责贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，以及上级的有关要求。2、在项目经理的领导下，全面负责施工项目的工程预（结）算工作，及时办理和完成预（结）算工作，对项目经理负责。3、参加图纸会审、设计交底及预（结）算审查会议，根据有关文件规定配合解决预（结）算中的问题。4、认真贯彻执行公司施工图预（结）算及招投标报价工作管理办法。5、参加领导安排的招投标会议。认真做好预（结）算会审纪要，对预（结）算中的定额换算、取费标准、材料价差进行复核，发现问题及时反映，做到预（结）算工作的及时性和准确性，对自己所做的工作负责。6、对施工过程中因设计变更产生的工程量（预算未包括和未包干的）要及时准确的掌握，为工程提供结算调整资料。7、对在预（结）算工作中，发现的有关施工图纸的问题，应及时向技术负责人反映。8、加强业务和专业知识的学习，不断提高业务技能，熟悉和掌握微机的使用，提高实际的工作效率。9、负责对市场进行调研、收集与产品有关的信息；负责了解顾客对产品的要求，并进行记录，传递给部门领导，组织产品要求评审。10、负责完成本部门的节能降耗、环境卫生、废弃物处置、职业健康安全的管理。11、负责本职工作范围内的信息沟通和持续改进。12、负责完成实现本部门一体化管理目标和指标；13、协助配合项目其它部门（单位）的工作，完成领导交办的其它工作安全员工作职责1、在项目经理的领导下，制定落实项目安全防范措施。2、做好项目部新进职工的登记注册工作，发放安全教育卡片，安全帽和其他劳保用品。3、每项工程必须按公司规定，组织安全教育、安全技术交底以及安全措施的培训等。4、认真做好安全台账，组织安全生产检查。5、对工程重点部位要制定书面安全措施。6、发现重大安全隐患，应立即采取有效补救措施，并及时汇报，将隐患消灭在萌芽状 态。7、做好项目安全防护、文明施工等工作，争创安全文明达标工地。8、严格履行职责，杜绝事故发生。我是一个装饰公司的员工，求一份完善的公司管理制度，主要的部门有办公室、设计部，工程部、材料部、财务推荐回答：财务管理细则、总原则1、 公司财务实行计划特征总经理负责制：属已经总经理审批计划内支付由相关事业部总经理书面授权财务负责监核即办理；属计划外必须公司总经理书面授权2、 严格执行《计》相关财务计制度接受财政、税务、审计等部门检查、监督保证计资料合、真实、及、准确、完整二 、财务工作岗位职责（）财务经理职责1、岗位设置、员配备、核算组织程序等提案同负责选拔、培训考核财员2、 贯彻家财税政策、规并结合公司具体情况建立规范财务模式指导建立健全相关财务核算制度同负责公司内部财务管理制度执行情况进行检查考核3、 进行本费用预测、计划、控制、核算、析考核监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益4、 其相关工作（二）财务主管职责1、 负责管理公司财务工作2、 负责本部门内部机构设置、员配备、选调聘用、晋升辞退等提案意见3、 负责本部门财务员管理、教育、培训考核4、 负责公司计核算财务管理制度制定推行计电算化管理式等5、 严格执行家财经规公司各项制度加强财务管理6、 参与公司各项资本经营预测、计划、核算、析决策管理做本部门工作指导、监督、检查7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算并监督贯彻执行；协助财务经理本费用进行控制、析及考核10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表整理、收集立卷归档工作并按规定手续报请销毁11、 参与价格及工资、奖金、福利政策制定12、 完领导交办其工作（三）计职责1、 按照家计制度规定记账、复帐、报账做手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及；2、 发票具审核各项业务款项发、收监督业务报表整理、审核、汇总业务合同执行情况监督、保管及统计报表填报；3、计业务核算财务制度监督计档案保存管理工作；4、 完部门主管或相关领导交办其工作（四）纳职责1、建立健全现金纳各种账册严格审核现金收付凭证2、严格执行现金管理制度坐支现金白条抵库3、每发银行现金收支业务作清月结及核保证帐实相符三、现金管理制度1、 所现金收支由公司纳负责2、 建立健全《现金记帐》簿纳应根据审批误收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目并每结余额核库存作清月结帐实相符3、 库存现金超3000元必须存入银行4、纳收取现金须立即具式四联《支票收登记表》由缴款右角签名交缴款、业务部门、纳、计各留存联5、 任何现金支必须按相关程序报批（详见支审批制度）差或其原必须预支现金须填写借款单经总经理签字批准支现金借款要差或借款三内向纳款或报销（详见差旅费报销规定）6、 收支单据办理完毕纳须审核误收支凭单签章并原始单据加盖现金收、付讫章防止重复报销四、支票管理1、 支票购买、填写保存由纳负责2、 建立健全《银行存款记帐》簿纳应根据审批误收支凭单逐笔顺序登记银行流水收支帐目并每结余额；每工作结束3、纳收取支票须立即具式四联《支票收登记表》由缴款右角签名交缴款、缴款部门、纳、计各留存联4、 支票使用必须填写支票领用单由经办、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部）签字纳5、 所支票必须封填收款单位名称6、 所支票必须由收取支票支票签收或盖章五、印鉴保管1、银行印鉴必须保管2、财务专用章总经理印鉴别由财务经理纳负责保管六、现金、银行存款盘查1、纳员每周完纳工作应库存现金、银行存款存、收入、支、结存情况编制纳报告表并由纳保管库存现金由计或总经理指定员于每星期五午及每月终进行定期帐盘查其间进行抽查2、纳应根据银行存款记帐帐面余额与户银行转帐单余额进行核未达帐项应由计编制银行存款余额调节表进行检查核3、 其依据相关计制度及规执行支审批制度、目1、简化支审批手续提高工作效率2、防止私占用公司财产二、适用原则（）使用商业单位制经营计划财政预算内授权行使终审权（经理/部门负责该单位营业指标负全责）（二）部门经理适其权限或部份权限文字性形式授权给其副经理或部门主管等（三）授权式两类：三、审批程序1、计划内报销：经手、证明（持原始凭证）、管经理（部门负责）、财务部2、超计划报销：经手、证明（持原始凭证超支报告）、管经理（部门负责）、财务四、计划审批内容1、 购买办公用品、计算机外设配件耗材支计划由运营收齐汇总报公司总经理审批原则由运营管理统购买并库存各部门登记领用并进入各部门费用每月底由运营管理向财务部提供关面明细表（经各部门签字确认）2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划经部门负责签字公司总经理批准公司技术部、运营管理统协调核准协调或购买情况写需求报告报公司总经理批准统购买金额1万元固定资产购入必须报总经理审批3、 参展/费：由经办随借款单附邀请函与盖章完全参展申请表复印件由部门经理审批财务部审核付款本展原则支付务费；外展参展费包含务费用必须注明数与明细并履行述审批手续凡批准住予报销往返车票与务费；住报销车票与差旅补助3、 凡参加境外展览必须至少提前月向公司总经理提交专项申请报告注明参展必要性、参展数、费用预算等经批准执行4、 差旅费：各部门根据工作需要制定差计划应注明差点、事由、间、数、由部门经理审核差必要性借款合理性、经理签字交财务付款各部门经理凭差报告先由公司总经理审批借款(所境外差必须提前书面请示总经理经批准执行)5、 工资、奖金支：由公司事部核准每月考勤财务部编制发放表经理签字确认并报公司总经理批准财务发放6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费经总经理批准计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批报销审核制度、原则1、严格财务收支审批制度公司发各项支都必须由经手填写费用报销单注明支事由、项目、发票张数、报销金额、经办签名、部门经理签字、财务经理审核（按照关规定办理）、计划内计划外相关程序审批纳付款2、加强报销管理月帐月25帐迟超月33、清责任进行部门核算同员支业务费用混淆张报销单二、支相关部门审核所报销内容相关部门经理必须其合理性及必要性进行审核三、财务部门审核财务部门所报销票据依据相关财经规及内部财务制度其合性进行审核四、审核权限同审批权限五、费用报销及借款间览项 目 周周二 周三 周四 周五款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00六、报销手续严格执行财务报销制度款项支填写支凭单并发票（所票据须明细发票经手须票据背面签字）交给财务由客户或公司报销要向财务注明并留复印件原件给客户计划内报销必须提供原始凭证：1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（本）报销单财务部票具进行核实（附媒体刊登详细清单）核误付款2、 印刷费（片费）：部门凭发票附印刷品结算单进行核实误填写费用（本）报销单财务审核误付款3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理统购买运营管理保管员根据发票同实物核误填写验收单（低值易耗品需库单）凭发票（附验收单及摊明细）填写费用报销单各单位自行购买凭发票填写费用报销单经相应级别领导审批报销4、 机房与OA设备：技术部保管员根据发票同实物核误填写验收单库单凭发票（附验收单）填写费用报销单5、 资料费：各单位购书及其资料首先书、资料发票拿资料管理部门（运营管理）进行登记验收并书、资料盖章、编号经手凭发票（附验收单）填写费用报销单6、 差旅费：于返3内必须报销由部门经理审核票据合理性并报销单随同差旅者签字认证至财务核销借款各单位经理报差旅费凭报销单经区总裁审批财务核销借款3内故及报销财务部应催办仍办理者财务部责任其月工资奖金扣除试用员差借款须由经理担保视同经理借款7、 业务费用：所业务费用票据须明细发票经手须票据背面签字各单位应本着勤俭节约原则使用业务费用任何用于除业务需要外消费业务招待费须两签字并注明间及招待客户名称；加班用餐费须全体用餐签字；交通费须注明起始、点及原；礼品费须注明所送名及礼品名称、数量；快递费单据请注明客户名称所费用均计入部门本未按规定填写说明或签字财务员应报销凭证退并说明原8、 超计划报销手续必须审批报告其同计划内报销手续差旅费报销管理规定保证公司差旅费合理使用规范差旅费支标准特制定规定具体：1、差员指经公司总经理批准离本市进行各项公务员工2、差员差需持经部门经理、运营、公司总经理签字《差申请表》申请表需注明部门名称、差姓名、差间、差点、差事由、差乘坐交通工具、预计差旅费金额报总经理审批凭申请单办理借款报销手续申请单交运营管理存档3) 报批手续：般员差特殊情况需乘飞机必须总经理审批同意报公司总经理批准1、 工差外预借定金额差旅费差凭单据三内报销逾期报销者工资扣除所借款项2、差员住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见附差旅费报销标准）由差员调剂使用节余归、超支补3、差乘坐火车般硬卧标准买硬卧票按硬座票价60% 予补助6、差期间交际应酬费须事先请示总经理特批7、 往返机场、车站市内交通费准予单独凭车票报销（含租车费用）8、差参加展示运杂费、门票等准予单独凭票报销；于外参加议、展览、及其员食宿及其费用由负担公司报销路费并领取补助.10、差或外习、培训、参加议等由集体统安排食宿按其统标准报销享受任何补助11、差补助数计算：1）发补助计算：效报销车票或飞机票准确车或起飞间准：午12：00前发享受全补助；12：00发能达目享受半补助；12：00发达目并住宿享受全补助；2）达补助计算：效报销车票或飞机票准确车或起飞间准：午12：00前返享受半补助；12：00返享受全补助12、差数计算：按照实数计算13、 费用核算：公司所员差费用均计入各部门本14、 其1） 报销差旅费应提供差期间相应票据（住宿费、市内交通费、餐费等）便财务部进行帐目财务处理提供相应票据补助超30元部由财务按家规定代扣代缴所税2） 凡购买打折机票（票面签转更改字）报销必须按打折实际价格填写弄虚作假经发现加倍扣附件： 差旅费报销标准职务般区费用标准（元/） 特殊区费用标准（元/）总经理 280 380事业部/职能部门总经理（主任） 240 320部门经理 220 280部门副经理/主管 180 230般员 160 2002、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；3、经理助理、行政主管等享受主管待遇往帐务管理制度、应收帐款管理（）收款针1、 业务员公司其客户提供相应服务或劳务应及广告认定单交由客户确认并及催收款项2、 收款间：月13前（注：数据入网要求收合同所签订金额）3、款式：转帐支票非远期、空或错误支票；现金；抵实物（所抵实物必须公司需要或企业濒临破产收所欠款项并且要公司总经理批示）严禁市场员垫付业务款否则公司除追收客户款没收市场员所垫款项并通报批评4、 部门员调或离职等部门经理必须监督其业务款项收及移交必须填写移交清单式四份（份交财务、份部门留存、移交接受各执份）移交、接受、监交及财务部相关统计员均应签字并报财务备案接受应核帐单金额及否经客户确认（二）未款考核办1、未款处罚1）由于业务员失职造未款扣全额；2）由于公司内部原造未款相关责任扣罚；3）由于外部抗力（客户倒闭、破产等）造未款持相关部门证明扣业务本2、 未款收入按比例核减待款按返：1） 未款额三月核扣月扣10%月扣30%第三月扣60%；2） 未款扣款每月随工资补发三月内全部收补发全部扣款额提按5%；3） 若第3月仍未收该款项该市场员停止业务,专职收款.3月款,待款补发扣款额予提3、 未款项计入业绩4、 3月（含3月）未款申请坏帐则扣除该业务员该笔应收款30%印刷本并处30%罚款其直接主管或经理督帐利同处5%罚款5、 若市场员连续两月未款且业绩均部门任务额（任务额低于元计）则酌情给予奖励由市场员申报部门经理审批财务部审核工资发放6、 财务部部门未款进行监督3月部门未款财务部报公司总裁7、预收款按1%比例市场员给予奖励（三）疑客户及疑帐款处理1、业务员接洽客户发现客户异情况应填写疑客户报告单并建议采取措施2、业务员两月内催收效且金额较票款应填写疑客户报告书并收集关证据、资料等报请公司领导批准移送律部门依追诉3、催收或经诉讼案件部或全部款项未能收业务员应取相关律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等任何种凭证送财务部作冲帐准备4、收款报或积压收款业务员旦发现公司重处罚二、应付帐款管理（）付款间：1、业务款项由部门申请经审批执行；2、印刷费、版面费等月20左右支付（每月刊第二报财务）；3、购置固定资产款项于固定资产验收入库支付（二） 付款式：1、转帐支票非远期、空或错误支票；2、现金；3、实物或广告要公司总经理批示（三） 其：非本公司员领款必须由我公司相关员带领票据管理制度、发票管理（）申领1、 由申请《零星票通知单》详细填写部门名称、申请期、合同号（右角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发具体期、票金额、业务性质（广告或信息）、申请姓名等交部门经理审批、计审核具2、 若零星票通知单企业名称与合同企业名称相符业务员需持双企业盖章认证明（特殊情况由部门经理签字认）财务具发票3、 杜绝企业名称发票4、 杜绝企业名称全发票：任何权企业名称缩减 至2-3字5、 若业务实际发与合同符业务员需持企业附加合同或加盖公章证明票6、 丢失发票切由业务员自负企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）我公司提供加盖公司发票专用章发票存根联复印件业务员丢失发票或其原需要借发票需书面申请并由各部门经理员签字财务员于借发票应进行登记并及取7、 发票复印件盖章需由部门经理员、公司总裁批准财务员应进行登记并由事签字8、发票遇其特殊情况财务员均应取公司领导批准才能具发票（二）具体规定1、 已提供劳务并签订合同业务员凭运营盖章认合同及零星票通知单或企业盖章认广告认定单财务员核误具发票2、 未提供劳务已签订合同未收款业务员根据部门经理认业务内容填写零星票通知单由部门经理或级管理员签字具发票若项合同终止收原发票视同未款处理3、 未提供劳务已签订合同且已收款业务员凭零星票通知单或广告（信息）认定单具发票4、 已提供劳务未签订合同且已收款业务员根据运营认业务内容填写零星票通知单或广告（信息）认定单具发票5、 未提供劳务且未签订合同禁止发票特殊情况预收款项等须部门经理专门说明（三）收1、领发票已收款项必须款项交公司纳处否则作挪用公款处理；未能收款项必须所领发票交公司财务统保管；客户特殊原需先发票留再结款项所发票金额2000元领票必须要求客户签收条经本部门经理签字交公司财务所发票金额2000元领票必须持客户签收并加盖客户公司公章收条经部门经理签字交公司财务违反项每扣款200元直至除2、 若抵货业务领发票必须要求客户具同金额销售发票交财务否则必须公司发票退违反项每扣款100元3、 凡所发票重新更改、退票（换名称或换金额）必须写明原并经部门经理签字确认退换（四）填写公司统计（或计）应根据审核误《零星票申请单》按照发票顺序认真填写保证真实、准确、完整并加盖公司发票专用章涂改、挖补或撕毁填错应整套（存根联、发票联、记帐联）保存并注明作废字备查验（五）监督计（统计、业务部门）应根据支票收单核每张发票（每笔业务发额）款情况所发票（所发业务）进行监督（六）内容符处理支票收付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称符市场员必须同交由付款加盖财务章付款说明交财务备案说明财务先扣留支票要求业务员补交说明截止期仍说明按未款处理二、收据管理1、 收据视同发票管理2、 收据、发票重复具若已收据需换发票必须要求客户先收据退再补发票3、规定财务部门应严格按规定执行按规定执行现问题由财务部负全责三、支票管理1、 支票购买、填写保存由纳负责；2、 建立健全《银行存款记帐》簿纳应根据审批误收支凭单逐笔顺序登记银行流水收支帐目并每结余额；3、纳收取支票须立即具加盖支票收讫章式四联《支票收单》由缴款右角签名交缴款、缴款部门、纳、计各留存联；4、 支票使用必须填写支票领用单由经办、部门经理、 财务经理、总经理（计外部）签字纳；5、 所支票必须封填收款单位名称；6、 所支票必须由收取支票支票签收或盖章四、票据管理原则1、 加强票据管理杜绝单据遗失现象谁遗失谁负责罚遗失者每张单据金额10%直接报销金额扣除（即实报金额应报金额90%）2、 财务权拒绝持非式票据报销工资及相应级别报销管理制度、 基本原则（）般程序1、勤计算每月应发工资；2、 每月10发放月基本工资20发放提或绩效由公司财务部统存入员工帐户（遇节假顺延）；3、 自离职员工资待办理完移交手续于月10财务部结算；4、 每月2前由事部统报公司员考勤、员岗位及相应社保异表、奖罚等情况财务部部门员奖金由各部门经理报5、 按照劳合同约定及公司福利待遇制度根据月考勤统计情况及公司关规定由财务部门审核事部门计算工资统制工资表执行公司关制度、规定；6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字发放；7、 由公司力资源部统制定并调整工资管理制度经公司总经理批准执行（二） 保密原则工资报酬实行保密管理任何管理员及相关工作员非履行工作职责需要向第三泄露所获悉公司薪酬结构；任何员工允许任何式询问、议论薪资报酬并向泄露自薪资报酬凡违反者公司做严重违反劳纪律者处理（三）收入挂钩原则1、适应激烈市场竞争及各事业部－利润经营管理需要各利润员收入、福利与所利润总体效益相结合具体工资等级由各利润按本工资管理制定拟定其：业务员收入水平与其本业务完额直接挂钩；非业务员收入水平与其所利润利润指标完情况相关联；根据同利润实际情况条件具备部门主管（含）员实行薪制2、 职能部门员收入水平与公司整体利润及绩效考评实际情况挂钩实行月薪制各职能部门按照本工资管理制度根据本部员工岗位职责、员工工作资历等情况确定本部员工工资等级（四）备案原则1、于利润业务员与录入员收入标准公司工资管理制度原则基础根据自身情况做调整必须度经营计划明确说明并经公司批准报运营备案执行；2、 所利润、职能部门员工资等级必须财务或运营备案（薪制除外）（五）薪酬结构1、 薪酬结构种类1）薪制加期权股；2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；3） 基本工资加佣金（提）制；4） 基本工资加计件工资加绩效奖励2、 基本工资由基础工资、职务工资、饭补构3、应于同级别员公司规定同金额费用报销额度凡额度范围内交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关费用支与月10据实报销；同部门经理本部门员工费用报销其相应额度内根据部门业绩及员工月工作考核情况予调整4、 实行薪酬结构员除由公司定节假安排加班按照劳规定给予加班费外均另外享受加班费5、 每位员工能享受种薪酬结构允许既享受奖金基数享受提搞装饰的资料员上报给监理的资料被卡，然后又想辞职， 需要承担工地和公司的责任吗?问题详情：我想我资料递我边责任尽监理卡着签手身签我没办啊推荐回答：我做资料员资料问题公关没做位要给红包懂展开全部下一篇：创庭装饰全称为陕西创庭装饰工程有限公司，坐落于历史名城西安，是一家拥有多年丰富经验的装饰企业，创庭装饰怎么样，下面一起来看看创庭装饰公司的情一般装饰公司的优惠让利是在合理利润允许的范围内进行的，如果为贪图便宜，“砍”价的幅度超出这个范围，而装饰公司又希望得如何选择一家好的装饰公司？紫名都装饰公司怎么样? 北京紫名都装饰于1999年3月批准注册，总部北京。经常看到一些已经装修完新家的朋友在抱怨，比如选择了装饰公司的朋友，埋怨说装饰公司价格相对较高，但是装修质量却也没有好到哪去;也有选择了施工队目前比较主流的装修装饰公司付款方式主要是会分成几个部分，一般是首阶段会先交一笔比较多的首款，然后随着装修的顺利进行，每到一个比较大的施工节点免费室内设计师的工作不仅只是帮业主设计好房屋装修图就好，尤其是在中小型的装饰公司，免费室内设计师要完成的工作有很多，下面就给大家介绍下中小装装饰公司取名是公司成立过程中十分重要的一个环节，一直以来受到人们的广泛重视，那么对于装饰公司名字怎么取呢？六安东箭装饰公司介绍：安徽东箭装饰设计工程有限公司六安分公司，总部建于合肥市，成立于2008年4月,依托合肥总部的资源和人才优势，迅速在六安无论是家居装饰、公司装饰还是店铺装饰，找个好的装饰公司，才能帮助带来好的任务，保证装饰效果。合作伙伴企业版售前咨询（08:30-17:30）业主服务号设计师服务号热门标签