附件4：部门整体支出绩效评价报告

昆明市官渡区卫生和计划生育局

2017年部门整体支出

（三）部门工作完成情况  

（七）固定资产情况  

四、评价思路和过程  

五、评价结论和绩效分析  

（二）具体绩效分析  

八、改进措施及建议  

附件1 成本费用分析报告  

附件6 官渡区卫计局2017年项目预算、决算明细表（单位：元）

在区委、区政府的关心、支持下官渡区卫计局深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照“保基本、强基层、建机制”的要求，以人才培养为抓手、以示范创建工作为主线，通过创新性的实施卫生单位双向绩效考核，开展全方位、多层次、全覆盖的卫生人才目标培养及动态管理，在全省基层医疗机构中率先实施设备标准化建设，将医疗专家进社区作为提高医疗服务水平的切入点，扎实履行职能，不断加强作风建设、规范行政行为、推进各项医疗卫生计生工作任务。

（一）部门机构设置、编制

2017年官渡区卫生和计划生育局编制总计为31人（其中：行政编制24人，机关工勤编制4人，区计生协会参公编制3人），2017年实有在职在编职工23人，其中：财政全额供养23人；在编实有车辆0辆；离退休人员23人（其中：离休1人，退休22人）。内设9个科室：党委办、行政办、规划财务科、人事教育科、信统科、法规科、公卫科、计划生育科、医政科。

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，提出相关政策建议。协助推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责区、街道两级计划生育技术服务机构执业许可审批和校验。

  3.负责计划生育技术服务人员的《合格证》审批和校验。

　　4.执行疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定辖区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

  5.指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

　　6.负责实施医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。

　　7.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　8.组织实施国家药物政策和基本药物制度。

　　9.贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

  11.贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度。

　　12.拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　13.拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施医学继续教育和计划生育教育。

　　14.指导区、街道卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

　　15.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

16.负责人口和计划生育统计工作,承担卫生和计划生育的信息化建设。

17.贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

18.承办官渡区人民政府和上级业务部门交办的其他事项

（三）部门工作完成情况

  孕产妇死亡率控制在0/10万（目标任务15/10万），实现了孕产妇零死亡；婴儿死亡率1.42‰（目标任务3‰）；孕前优生检查 863对（目标任务800对）；剖宫产率控制在32.79（目标任务40%）；免费婚前医学检查率 91.62%（目标任务85%）；“两癌”筛查完成率100.9%；献血完成任务数3181人。

（1）基本公共卫生信息化二期建设顺利推进

为巩固一期建设成果，最大程度发挥信息化的实际效用，2017年继续开展二期建设，制定了《关于加快推进官渡区卫计系统信息化建设实施意见》，成立了“官渡区卫计系统信息化建设领导小组”，从制度上保障信息化建设得到有力推动。对硬件、软件、网络三部分进行了完善、加强、拓展，增强系统的运作效率和承载能力。今年官渡区被云南省卫计委确定为“云南省基层医疗卫生机构管理信息系统（HIS）项目试点单位”，以此为契机，完成了官渡区8家街道社区卫生服务中心管理信息系统布置，整合了全区的电子病历。同时，面向各医疗机构开展信息系统管理员的培训班共4期，确保信息化工程能切切实实发挥作用。

（2）医养结合试点工作启动

一是确定了柏寿老年公寓、都市新家老年公寓（昆明仁德医院）、亚东福寿家园（昆明亚东医院）、官房集团老年公寓(云秀康园社区卫生服务站)、六甲社区卫生服务中心（昆明市老年康复服务中心）六个试点单位，在政策、奖金、审批等方面给予重点扶持。二是组织人员赴北京市朝阳区、河北省邯郸市、邢台市和山东省青岛市，深入细致地学习相关政策和具体实施情况，“借脑、借智”，获取直接经验，高起点启动试点工作。三是在区政府的组织下，制定了《官渡区医养结合工作实施方案》，明确了工作目标、实施步骤、工作机制、政策保障。四是明确了“三体二式一型”六大工作机制的工作推进思路，即：建立医疗机构+养老机构的共同体、医疗机构+养老机构的联合体、基层医疗机构+社区养老服务中心+二级以上医院的协作体、全科医生团队+居家养老的嵌入式、区级“名中医”+健康养生养老的体验式、医疗服务+休闲养生+健康养老的候鸟式复合型的工作机制。五是积极落地实施，完成对官房老年公寓社区卫生服务站的设置，积极促成市第三人民医院与官房老年公寓签订绿色就医合作协议,在仁德医院设置关怀科，与紧邻的都市新家老年公寓签订合作协议。医养结合的工作重心放在居家养老的医疗服务上，据此重点开展以社区卫生服务中心为主体的“5+X”家庭医生团队的签约服务，即:“名医”（省市专家、区级学科带头人、骨干医师）、中医医师、全科医师、公卫医师、社区护理人员组成的全科医生团队，通过签约服务为老年人提供健康体检、咨询、合理用药指导及常见病、多发病的诊断，疾病康复指导，转诊等医疗保健服务。

（3）区人民医院迁建工程开工

新区人民医院规划建成一座“三位一体”（三级综合医院、养老院和疗养院一体），具备五大功能（医疗、预防、康复、养老和临终关怀功能），服务昆明市东南区域、解决疑难危重疾病诊治、承担基本医疗职能和“双向转诊”的三级综合性医院，同时具备教学、科研功能，提供一流医疗服务，是我区重要的民生工程。经积极推动，项目建设已于2017年9月15日启动，现场施工已完成场地复测、围挡、试桩、基坑支护、临水临电、清表和部分电缆套管埋设，进展顺利。

（4）继续落实城市公立医院改革

1.制定改革方案。为深入推进我区的医药卫生体制改革，制定了《官渡区城市公立医院综合改革实施方案》，进一步明确了工作思路、发展目标和工作任务。经区政府第九次常务会和区委全面深化改革领导小组第十二次会议讨论通过，已进入实施阶段。

2.积极推动分级诊疗。制定了《昆明市官渡区卫生和计划生育局官渡区卫生系统分级诊疗和双向转诊制度工作方案》，成立了官渡区分级诊疗和双向转诊领导小组，加大宣传力度，召开专题会议，推进工作开展。区人民医院作为城市二级甲等公立医院，发挥连接三级医院与基层医疗机构承上启下枢纽功能，一是与昆明医科大学第一附属医院、云南省第一人民医院签定了医联体合作协议；与市第二人民医院签定了对口帮扶协议；与上海同济医学大学附属第十医院建立骨科专科联盟关系；与台湾秀传医疗体系缔结为友好医院；并于2017年5月加入医家亲上海骨科联盟。二是以区人民医院为纽带，与3家市级医院、8家街道社区卫生服务中心签定了分级诊疗与双向转诊合作协议，截止目前上转92人，下转45人。

3.建立现代医院管理改革制度。向区政府提交了《关于成立官渡区城市公立医院管理委员会的请示》（官卫计请〔2017〕28号），拟定了官渡区城市公立医院管理委员会章程，成立了领导小组，加强组织领导，提供制度保障。

4.严格执行省、市关于取消药品加成同步调整医疗服务价格的相关要求,按照《官渡区城市公立医院全部取消药品加成同步调整部分医疗服务价格工作方案》（官政办通﹝2017﹞58号），组织辖区内公立医疗机构于2017年7月29日零点准时与省、市同步取消药品（不含中药饮片）加成，同步调整医疗服务价格，不折不扣落实医改政策，减轻患者负担，增强人民群众的改革获得感。

5.保障医务人员待遇。区人民医院在职在编人员基本工资、绩效工资等人员经费按照不低于60%的比例纳入财政预算。

官渡区的医改工作在2017年代表昆明市迎接了国务院医改办和云南省的医改督查，均获好评。

（5）强化基层服务能力建设

继续实施“专家工作站”、“医师工作室”建设工作，在基层医疗机构中建设了13个“专家工作站”，10个“医师工作室”，开展门诊、家庭签约、查房、带教等工作，每年给予资金补助。实施5家社区卫生服务中心的提升改造。2017年继续选派34名专家进入社区开展门诊诊疗，已累计门诊诊疗7565人次、带教人员440人次、带教时间2874小时，让群众在家门口就能享受到优质的医疗卫生服务，提高基层医疗服务能力。官渡区小板桥、官渡、六甲3家街道社区卫生服务中心在国家卫计委基层卫生司和中国社区卫生协会组织的“2017年度全国百强社区卫生服务中心”活动中，荣获“百强社区”称号（占云南省的四分之三），其中小板桥街道社区卫生服务中心和官渡街道社区卫生服务中心是继2016年后再次荣获这项荣誉。

（6）扩大家庭医生服务面，不断提高签约率

把计划生育特殊家庭人员、贫困人口、残疾人口纳入到家庭医生签约服务中，为特殊人群提供更好的医疗服务。现已完成家庭医生签约240369人，签约率达到31.88%，完成任务的106%（其中普通人群签约133232人；重点人群签约107137人，签约率68.64%，完成任务的114%）；计生特殊家庭签约率100%；贫困人口签约率100%；残疾人口8786人，签约5691人，签约率64.77%。均达到市级下达指标。

（7）多渠道开展人才队伍建设

一是优化制度设计。为促进内部人才柔性流动，制定了《官渡区卫计系统专业技术人员内部流动管理办法》、《官渡区卫计系统专业技术人员内部交流管理办法》，简化人才流动程序，提高技术资源配置效率。制定《官渡区卫计系统高层次医疗人才引进管理办法》，吸引高学历、高职称人员服务官渡。二是面向社会公开招聘13个专业95人充实到基层人才队伍中。三是鼓励外出进修、培训。2017年共选派24人到省内外三甲医院学习。组织参加国家、省、市级各类学术会议及短期培训班158人次。四是与名校联合办班，提升卫计系统干部综合素质和能力。2017年9月与清华大学合作举办官渡区卫计系统管理干部培训，组织全系统100余人参训。

（1）区级医疗机构能力得到新提升

区人民医院贯彻二级甲等评审工作标准并加以持续改进，加强医疗质量管理，对重点科室、重点环节进行经常性监督和检查，特别是加强手术治疗、医院感染、临床规范用血监督管理。开展了以电子病历为核心的信息化建设。全院开展临床路径16个专业、69个病种的临床路径。抗菌药物的使用六项指标均在国家规定的范围内。继续深入开展优质护理服务工作，所有住院病区通过优质护理示范病区的验收。贯彻落实十项医院感染管理相关新规范要求,按照新规范内容修订医院感染管理制度、工作流程。实现跨省异地医保住院直接结算。国家基本药物使用占比达32.24%，品种比例为平均49.81%。门诊诊疗人次增加12.55%。

（2）扎实做好疾病预防控制工作

加强检验能力建设，A类检验项目106项、达到国家标准的89.9%（下达任务为88％），开展水质检测项目41项；开展鼠疫、霍乱监测，全年未发生鼠疫、霍乱疫情；全区无甲类传染病报告、传染病报告率100%。严格按照《官渡区第四轮防治艾滋病人民战争实施方案》开展防治工作。

（3）妇幼保健和计生技术服务工作

以降低“两个死亡率”、提高孕早期“三病”检测率为工作重点，严格落实妇幼保健和计划生育技术服务各项工作要求。建立“控制孕产妇死亡”工作例会制度，加强孕情排查，严格产科质量检查，开展抢救应急演练。建立危急孕产妇及新生儿抢救转诊绿色通道，抢救成功率100%，实现了孕产妇零死亡率。全区孕产妇“三病”早检率从24.23%提升至54.89%。健全完善区、街道、社区级妇幼保健管理服务体系，严格按照“妇幼卫生监测”方案开展工作，每季度对辖区21家助产机构进行质控，无活产、孕产妇、儿童死亡、出生缺陷漏报情况。婚检率完成率指标为91.62%%（市级下达85%）。全年完成免费发放叶酸2021人次，完成任务数的118.9%。完成国家免费孕前优生健康 863对，家庭档案数据录入率100%，临床检验室间质量评为优秀（92分）。

通过开展爱国卫生大扫除活动、爱卫先进单位创建、健康单位创建（创建区级爱国卫生先进单位8个，无吸烟先进单位7个，申报市级爱国卫生先进单位5个，无吸烟先进单位6个病媒生物防制等工作），有效遏制了病媒生物密度，防止病媒传染病的传播，进一步提高了居民群众对病媒生物防制和爱国卫生运动工作的认知度和参与度，进一步巩固了“创卫”成果和省级病媒生物先进城区创建成果

（5）综合执法监督工作

卫生监督网络体系进一步完善，以招聘方式聘用50余名专职卫生监督协管员到各个街道，充实执法力量。对全区850家医疗机构开展经常性监督1017家次，监督覆盖率100%。打击取缔非法行医39家次，开展联合执法6次。接医疗投诉176起，查处176起，查处率100%。对全区1935家公共场所开展经常性监督2989家次，监督覆盖率100%。为“两会”、“商洽会”、“高考”提供卫生保障。

（6）健康教育工作顺利开展

建立起了区、街道、社区、公共单位四级健康教育网络，全区基层健康教育网络覆盖率达98%。各街道办事处、社区居委会办健康教育知识专栏95块，社区卫生服务机构宣传栏102块，每两月更换一期。全年巡讲32场、健康知识讲座716期，培训54398人次。积极开展无烟日、艾滋病、无偿献血、全民健康生活方式等宣传教育活动。

  （7）加强人口和计划生育利益导向机制

“统筹管理、服务均等、信息共享、区域协作、双向考核”的工作要求，加大对基层流动人口计划生育服务管理工作的督查和指导，全区7个街道26个社区圆满完成全国流动人口卫生计生动态监测抽样调查样本点540份问卷调查。落实民生工程，落实独生子女家庭奖免政策，兑现中央、省、市、区各类资金1783.07万元，惠及实行计划生育群众72454人；做好“奖优免补”的资格认定工作。其中享受国家特别辅助新增独生子女死亡伤残父母91人，新增农业人口独生子女父母享受国家养老生活补助1408人，“半边户”资格认定 97户，一次性奖励175 户，独生子女低保户享受市、区奖励补助资格认定1262户,农业人口独生子女中、高考加分认定1071人,享受中、小学生义务教育奖学金 685 人，农业人口独生子女考取高中、中专、技校、大专、大学人员奖学金资格认定 1040人;独生子女死亡家庭享受一次性抚慰金补助34人。关爱特殊家庭，结合省、市、区的各级关爱扶助政策，将计划生育特殊困难家庭生活补助资金由每人每月50元，增加到了每人每月200元。将所有的计生特殊家庭均纳入家庭医生签约，每年为其提供一次体检服务，并购买城镇医保和一份意外伤害保险。

（8）不断提高基本公共卫生服务水平

基本公共卫生服务项目管理实现制度化、常态化，实行第三方项目绩效考核和目标责任制管理，强化各专业指导单位的“分包管理、分类考核”的管理职责。调整充实了官渡区基本公共卫生服务项目管理领导小组成员及部门工作职责，建立基本公共卫生服务月例会制度。基本公共卫生信息化系统在居民健康档案管理、慢性病患者健康管理、儿童管理已实现信息化考核中发挥作用。继续应用户外大型LED、公交、电台、小区宣传（电梯、展板）、户外广告等媒体开展基本公共卫生宣传，已完成三期宣传，公众知晓率不断提升。为全区60岁以上老年人提供免费健康体检服务36897人，其中，65岁以上老年人健康体检23514人。建立电子化居民健康档案654198份，建档率86.76%，规范电子档案246521份，规范电子建档率32.70%。

1.行政审批。办理医疗机构执业许可证办理97家（诊所80家、门诊部5家、社区卫生服务站4家、社区卫生服务中心1家、医务室2家、医疗美容诊所5家），公共场所卫生许可证269家。办理三孩生育服务证100本，医师注册88人、变更注册288人次，电子化注册1768人，护士注册295人、变更注册259人。

2.中医药工作。制定了《官渡区基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划》，加强基层中医药服务网络建设，扩大“治未病”试点单位，推广基层常见病多发病中医药适宜技术，不断提升我区的中医药服务能力。对照国家、省、市相关要求，认真开展中医师承人员审核工作。11月，开展了官渡区中医中药中国行—中医药健康文化推进活动，通过义诊、宣传、专题讲座等方式，宣传中医药科普知识。

3.卫生应急保障工作。疫情监测及时率达95%以上，进一步完善应急预案，建立联防联控机制，落实各项防范措施,加强人员、技术、物资和设备的应对储备工作。开展人员培训，提高队伍整体水平。组织开展应急演练。官渡区2017年组队参加昆明市卫计委、昆明市总工会联合举办的“全市卫生应急技能竞赛”获得团队一等奖和4个个人奖项。

努力创建学习型机关，每月按学习计划组织全体党员认真学习《习近平总书记系列重要讲话读本》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党章程》、《全面从严治党面对面》、《党的十八届三中全会报告》、《党的十八届四中全会报告》、《党的十八届五中全会报告》、《党的十八届六中全会报告》、习近平总书记考察云南重要讲话精神及《党的十九大报告》等，组织观看社会主义核心价值观微电影、十九大开幕式等，大力开展“五个一”活动。通过深入的学习教育，引导党员干部认真履行职责，扎实开展工作，努力创建为民务实清廉机关支部。严格执行领导干部日常公示制度，并将日常公示工作扩大到局机关中层以上干部，治理“慵懒散”；建立《官渡区卫计局工作人员请销假管理规定》，加强人员监督管理，提高办事效率；建立和完善《官渡区卫计局财务管理制度》、《官渡区卫计局经费报销管理办法》，严格执行经费使用标准及报销程序。同时，加大督办督查力度，确保重点工作落实，防止“为官不为”、不敢担当等问题。

? 官渡区卫生局财务管理制度

? 官卫〔2015〕4号   关于印发《官渡区卫生局经费报销管理办法(修订稿)》的通知

? 官渡区卫生局固定资产管理制度

? 官渡区卫生局银行存款管理制度

? 官渡区卫生局库存现金管理制度

? 官渡区卫生局医疗服务价格管理责任追究制度

? 官渡区卫生局物品管理制度

? 官渡区政府投资建设管理项目管理办法

? 官卫通〔2014〕25号 昆明市官渡区卫生局关于成立卫生资金监管工作领导小组的通知

? 关于印发《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

? 关于印发《官渡区区级机关会议费管理办法》和《官渡区区级机关差旅费管理办法》的通知

? 官渡区卫计局内部管理制度

? （五）部门资金来源及使用情况

2017年我局各级预算下达总计26309.56万元，整体支出总计7642.38万元，较2016年的5521.06万元增加38.42%。年末项目支出结转和结余18667.18万元，具体支出：

2017年用于保障官渡区卫生局机关及下属事业单位正常运转的基本支出482.27万元，占总支出的6.31%，与上年支出452.66万元对比增加了6.54%，增加的原因主要是计生局人员并入致经费增加。2017年基本支出如下：

（1）工资福利支出294.97万元。

（2）商品服务支出43.95万元。

（3）对个人和家庭的补助143.35万元。

2017年用于保障官渡区卫计局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出预算为万元，占总支出的93.69%，与上年的支5068.4万元相比增加了41.27%，增加的原因主要是区医院迁建项目工程费用支出增加。

2.项目资金实际使用情况分析。

(1) 其他纪检监察事务支出拨款1.5万元，

（2）应用技术研究与开发预算实际支出188万元。

（3）医疗卫生与计划生育管理事务预算实际支出32.85万元

（4）公立医院预算实际支出1615.72万元

（5）基层医疗卫生机构预算实际支出531.76万元

(6)公共卫生预算实际支出1202.63万元

（7）计划生育事务2655.15万元

（8）食品和药品监督管理事务0.3万元

(9)其他医疗卫生与计划生育预算实际支出支出932.2万元。   （六）政府采购情况

2017年官渡区财政局下达我局的政府采购预算项目主要有以下5项：

3.   官渡区基本公共卫生信息化二期开发经费（政府采购）180万元；

4.   官渡区区属医疗单位业务用房提升改造项目524.86万元。

5.   官渡区人民医院迁建项目经费2亿元。

以上项目我局严格遵守政府采购的有关规定，严格履行相关采购手续，款项支付经过区财政局采购办严格审核支付，采购结余经费已退回区财政局。

我局固定资产严格按官渡区国有资产管理的相关规定进行管理，严格做到新增有配置预算，采购按政府采购手续办理，报废按相关报废的规定办理。各项资产严格贴条码并登记落实专人进行管理，每年进行固定资产盘点一次，对需进行处置的资产按规定报请区财政局国资办办理报废手续。

  孕产妇死亡率控制在0/10万（目标任务15/10万），实现了孕产妇零死亡；婴儿死亡率1.42‰（目标任务3‰）；孕前优生检查 863对（目标任务800对）；剖宫产率控制在32.79（目标任务40%）；免费婚前医学检查率 91.62%（目标任务85%）；“两癌”筛查完成率100.9%；献血完成任务数3181人。

（1）基本公共卫生信息化二期建设顺利推进

（2）医养结合试点工作启动

（3）区人民医院迁建工程开工

（4）继续落实城市公立医院改革

4.严格执行省、市关于取消药品加成同步调整医疗服务价格的相关要求,按照《官渡区城市公立医院全部取消药品加成同步调整部分医疗服务价格工作方案》（官政办通﹝2017﹞58号），组织辖区内公立医疗机构于2017年7月29日零点准时与省、市同步取消药品（不含中药饮片）加成，同步调整医疗服务价格，不折不扣落实医改政策，减轻患者负担，增强人民群众的改革获得感。

  5.保障医务人员待遇。区人民医院在职在编人员基本工资、绩效工资等人员经费按照不低于60%的比例纳入财政预算。

（5）强化基层服务能力建设

（6）扩大家庭医生服务面，不断提高签约率

把计划生育特殊家庭人员、贫困人口、残疾人口纳入到家庭医生签约服务中，为特殊人群提供更好的医疗服务。现已完成家庭医生签约240369人，签约率达到31.88%，完成任务的106%（其中普通人群签约133232人；重点人群签约107137人，签约率68.64%，完成任务的114%）；计生特殊家庭签约率100%；贫困人口签约率100%；残疾人口8786人，签约5691人，签约率64.77%。均达到市级下达指标。

（7）多渠道开展人才队伍建设

一是优化制度设计。为促进内部人才柔性流动，制定了《官渡区卫计系统专业技术人员内部流动管理办法》、《官渡区卫计系统专业技术人员内部交流管理办法》，简化人才流动程序，提高技术资源配置效率。制定《官渡区卫计系统高层次医疗人才引进管理办法》，吸引高学历、高职称人员服务官渡。二是面向社会公开招聘13个专业95人充实到基层人才队伍中。三是鼓励外出进修、培训。2017年共选派24人到省内外三甲医院学习。组织参加国家、省、市级各类学术会议及短期培训班158人次。四是与名校联合办班，提升卫计系统干部综合素质和能力。2017年9月与清华大学合作举办官渡区卫计系统管理干部培训，组织全系统100余人参训。

（1）不断提升区级医疗机构能力

（2）扎实做好疾病预防控制工作

加强检验能力建设，A类检验项目106项、达到国家标准的89.9%（下达任务为88％），开展水质检测项目41项；开展鼠疫、霍乱监测，全年未发生鼠疫、霍乱疫情；全区无甲类传染病报告、传染病报告率100%。严格按照《官渡区第四轮防治艾滋病人民战争实施方案》开展防治工作。

  （3）完成妇幼保健和计生技术服务工作

以降低“两个死亡率”、提高孕早期“三病”检测率为工作重点，严格落实妇幼保健和计划生育技术服务各项工作要求。婚检率完成率指标为91.62%%（市级下达85%）。全年完成免费发放叶酸2021人次，完成任务数的118.9%。完成国家免费孕前优生健康 863对，家庭档案数据录入率100%，临床检验室间质量评为优秀（92分）。

(4)完成爱国卫生工作

通过开展爱国卫生大扫除活动、爱卫先进单位创建、健康单位创建（创建区级爱国卫生先进单位8个，无吸烟先进单位7个，申报市级爱国卫生先进单位5个，无吸烟先进单位6个病媒生物防制等工作），有效遏制了病媒生物密度，防止病媒传染病的传播，进一步提高了居民群众对病媒生物防制和爱国卫生运动工作的认知度和参与度，进一步巩固了“创卫”成果和省级病媒生物先进城区创建成果

  （5）完成综合执法监督工作

卫生监督网络体系进一步完善，以招聘方式聘用50余名专职卫生监督协管员到各个街道，充实执法力量。对全区850家医疗机构开展经常性监督1017家次，监督覆盖率100%。打击取缔非法行医39家次，开展联合执法6次。接医疗投诉176起，查处176起，查处率100%。对全区1935家公共场所开展经常性监督2989家次，监督覆盖率100%。为“两会”、“商洽会”、“高考”提供卫生保障。

（6）推进健康教育工作顺利开展

建立起了区、街道、社区、公共单位四级健康教育网络，全区基层健康教育网络覆盖率达98%。各街道办事处、社区居委会办健康教育知识专栏95块，社区卫生服务机构宣传栏102块，每两月更换一期。全年巡讲32场、健康知识讲座716期，培训54398人次。积极开展无烟日、艾滋病、无偿献血、全民健康生活方式等宣传教育活动。

    （7）加强人口和计划生育利益导向机制

“统筹管理、服务均等、信息共享、区域协作、双向考核”的工作要求，加大对基层流动人口计划生育服务管理工作的督查和指导，全区7个街道26个社区圆满完成全国流动人口卫生计生动态监测抽样调查样本点540份问卷调查。落实民生工程，落实独生子女家庭奖免政策，兑现中央、省、市、区各类资金1783.07万元，惠及实行计划生育群众72454人；做好“奖优免补”的资格认定工作。其中享受国家特别辅助新增独生子女死亡伤残父母91人，新增农业人口独生子女父母享受国家养老生活补助1408人，“半边户”资格认定 97户，一次性奖励175 户，独生子女低保户享受市、区奖励补助资格认定1262户,农业人口独生子女中、高考加分认定1071人,享受中、小学生义务教育奖学金 685 人，农业人口独生子女考取高中、中专、技校、大专、大学人员奖学金资格认定 1040人;独生子女死亡家庭享受一次性抚慰金补助34人。关爱特殊家庭，结合省、市、区的各级关爱扶助政策，将计划生育特殊困难家庭生活补助资金由每人每月50元，增加到了每人每月200元。将所有的计生特殊家庭均纳入家庭医生签约，每年为其提供一次体检服务，并购买城镇医保和一份意外伤害保险。

（8）不断提高基本公共卫生服务水平

基本公共卫生服务项目管理实现制度化、常态化，实行第三方项目绩效考核和目标责任制管理，强化各专业指导单位的“分包管理、分类考核”的管理职责。继续应用户外大型LED、公交、电台、小区宣传（电梯、展板）、户外广告等媒体开展基本公共卫生宣传，已完成三期宣传，公众知晓率不断提升。为全区60岁以上老年人提供免费健康体检服务36897人，其中，65岁以上老年人健康体检23514人。建立电子化居民健康档案654198份，建档率86.76%，规范电子档案246521份，规范电子建档率32.70%。

    （9）完成其它工作：1.行政审批；2.中医药工作；3.卫生应急保障工作。

（10）完成党建工作任务

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中央、国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》（中发〔2006〕22号）

（3）《云南省人口和计划生育委员会、云南省卫生厅、云南省财政厅关于落实计划生育家庭新型农村合作医疗有关资助政策的通知》（云人口发〔2009〕59号）

（4）《云南省人民政府关于印发云南省农业人口独生子女家庭奖励规定的通知》（云政发〔2004〕101号）

（5）《云南省人口和计划生育委员会、云南省财政厅关于下发对失独家庭发放一次性抚慰金和提高特别补助标准实施方案的通知》（昆人口发〔2013〕26号）

（6）《云南省财政厅、云南省卫纪委关于提高计划生育家庭特别扶助金标准的通知》（云财教〔2014〕442号）

（7）《昆明市人力资源和社会保障局等五部门关于“特殊人群”统一办理城乡居民基本医疗保险参保缴费工作有关事项的通知》（昆人社通〔2013〕109号）

（8）《中共昆明市委 昆明市人民政府关于加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的意见》（昆发〔2009〕14号）

（9）《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）

（10）《昆明市财政局关于开展2016年度财政支出绩效重点评价有关事项的通知》（昆财绩〔2017〕24号）

（11）《昆明市财政局关于印发<昆明市市本级财政项目支出绩效评价报告质量考核标准（试行）>的通知》（昆财绩〔2015〕51号）

（12）《昆明市官渡区财政局关于印发官渡区财政预算绩效管理暂行办法》（官财字〔2017〕67号）

（13）《昆明市官渡区财政局关于印发官渡区项目绩效管理实方案（试行）》（官财字〔2017〕81号）

（14）《昆明市官渡区财政局关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》（官财字〔2018〕41号）

（15）《昆明市官渡区财政局关于印发官渡区预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（官财字〔2018〕42号）

（16）《昆明市财政局、昆明市人口和计划生育委员会关于下达2016年农村计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人缴费由政府助缴市级补助资金的通知》（昆财社〔2016〕188号）

（17）《昆明市财政局、昆明市人口和计划生育委员会关于2017年计划生育家庭奖励与扶助制度中央专项资金的通知》（昆财社〔2017〕21号）

（18）《昆明市财政局、昆明市卫生和计划生育委员会关于下达2017年第一批计划生育项目省级财政补助资金的通知》（昆财社〔2017〕51号）

（19）《昆明市财政局、昆明市人口和计划生育委员会关于下拨2017年计划生育奖优免补及计生家庭奖励项目市级补助资金的通知》（昆财社〔2017〕92号）

（20）《昆明市财政局、昆明市人口和计划生育委员会关于下达2017年第二批计划生育项目省级财政补助资金的通知》（昆财社〔2017〕103号）

（21）《昆明市卫生和计划生育委员会办公室关于下达2017年计划生育服务第二批中央和第三批省级财政补助资金的通知》（昆财社〔2017〕127号）

（22）《昆明市卫生和计划生育委员会办公室关于下达2017年计划生育服务第四批省级财政补助资金的通知》（昆财社〔2017〕147号）

（23）《昆明市卫生和计划生育委员会办公室关于下达市下达2017年计划生育服务项目市级补助结算资金的通知》（昆财社〔2017〕150号）

(24)《昆明市官渡区财政局关于下达二〇一七年度部门预算经费指标的通知》（官财字〔2017〕15号）

（四）评价对象及评价时段

计划生育家庭奖优免补项目的总体目标主要是鼓励广大农民自觉实行计划生育、稳定低生育水平，改善农村计划生育家庭在生活、养老方面的境况。

根据2017年度的预算申报及资金安排情况，2017年度的年度绩效目标主要是完成一次性奖励、奖励扶助、一次性抚慰金、特别扶助、奖学金、昆发〔2009〕14号文新增奖励扶助、独生子女保健费、失独家庭每年一次生活补助等资金的兑付。

评价时段为2017年1月-12月。

五、评价结论和绩效分析

通过实施整体支出绩效自评，我局自评为优，分数98分，主要实现了目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解救农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益的探索，保障和改善民生，促进社会和谐与稳定，调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。目标2：对应享受奖励与扶助（包括“奖励与扶助制度”、“特别扶助制度”、一次性抚慰金、一次性奖励金、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时发放奖励与扶助资金。

通过实施国家计生奖免政策，奖优免补资金直接兑现到计生家庭手中，增加了群众收入，这些资金大都用在改善人民群众生产、生活条件和子女教育、看病就医等方面，有效地控制了人口的过快增长。

通过实施计划生育家庭奖优免补项目，一定程度上改善了计划生育家庭生产、生活条件，有助于子女教育、看病就医和养老补助等方面，奖优免补的计划生育利益导向机制对控制人口的过快增长起到很大作用。

（1）强化利益导向理念。奖扶政策的实质，归结到一点就是进一步完善了计划生育利益导向机制，从而进一步形成了“处罚多生”与“奖励少生”并举、限制和提倡有机结合的人口计划生育激励制约机制。在转变人口计划生育工作思路和方法的过程中，强化利益导向这一发展理念，不仅顺应了人口计生工作本身的客观规律，而且有助于人口与经济社会协调发展。

（2）增加了群众收入。奖优免补资金直接兑现到计生家庭手中，这些资金大都用在改善人民群众生产、生活条件和子女教育、看病就医等方面，有效地控制了人口的过快增长。

（3）密切了党群、干群关系。农村部分计划生育家庭奖励补助、新农合个人参合补助政策集国家利益和群众利益为一体，充分体现了党和政府心系群众、执政为民的思想，是深得民心的好政策，是政府实实在在为老百姓办实事、解难事。

通过贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，提出相关政策建议。协助推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施，促进各项卫生计生工作顺利实施，圆满完成了2017年的各项卫生计生考核工作任务，我局经区政府考评为“一等次”。

1.医改工作有待进一步协调发展。“三医”中所包含的“医疗、医药、医保”三块内容分属不同的部门权限---“医疗”属卫计部门管理，“医药”和“医保”属省市政府部门管理，区级部门未管理权限。卫计部门实施的“分级诊疗”对医改工作的要求较高，而基层医疗机构基本药物目录少，基层药品有限，导致向上转诊容易，向下转诊难，社区基层功能发挥受限制。

2.中医药服务能力建设尚需加强。按照《国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕32号）、《云南省中医药健康服务发展规划（2015—2020年）》和《昆明市加快中医药发展行动计划（2016—2020年）》文件要求“县级以上地方人民政府要加强中医医疗机构和其他医疗卫生机构中医药服务能力建设，设立至少1家相应规模的公立中医医疗机构”。目前官渡区没有符合规模要求的公立中医医疗机构，依据《昆明市官渡区卫生事业“十三五”发展规划》，建议由区政府主导、投资，按照二级甲等中医医院标准建设一家300床规模的“官渡区中医院医院”，完善市、县、基层三级中医药服务网络。

1.加强政策学习，提高思想认识，加强多部门的联系。

2.建议多加强学习，多渠道培养人才，增强服务能力建设。

附件1 成本费用分析报告 （整体报告中已写）

附件2 部门职能分解及2017年工作完成情况表（整体报告中已写）

附件3评价指标体系 （整体报告中已写）

附件6 官渡区卫计局部门2017年项目预算、决算明细表（单位：元）（另附）

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架