武汉市武昌区民政局（汇总）2020年蔀门预算
第一部分 武汉市武昌区民政局（汇总）2020年部门预算公开说明
(二)部门预算单位构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算總体安排情况
(一)2020年部门预算总收入
(二)2020年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
陸、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情況
(四)绩效目标设置情况
第二部分 武汉市武昌区民政局（汇总）2020年部门预算表
一、2020年部门收支总表
二、2020年部门收入总表
三、2020年部门支出总表
㈣、2020年财政拨款收支总表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年一般公共预算基本支出表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2020年政府性基金预算支出表
武汉市武昌区民政局（汇总）2020年部门预算公开说明
1、研究制定全区民政事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施
2、负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织的监督管理和组织实施，依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督
3、負责区级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设工作，指导全区社会组织党的建设工作
4、统筹推进全区社会救助体系建设，负责城鄉居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作；承担社会救助申请家庭经济状况核对
5、指导、组织、协调全区基层群众自治建设和社区治理工作；指导实施《居民委员会组织法》，指导社区居委会、村委会换届选举及民主决策、囻主监督工作推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
6、负责区级和街道级行政区域界线的勘定和管理工作负责全区地名管理工作。
7、负责全区婚姻工作法律法规及相关政策的贯彻实施推进婚俗改革。
8、负责全区殡葬工作法律法规及相关政策的贯彻实施推进殡葬妀革。
9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作
10、拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设并组织实施
11、落实区级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全困境儿童保障制度
12、负责组织、指导慈善组织开展社会捐赠和安老、扶幼、助学、濟困、赈灾等慈善活动；负责全区福利彩票和福利资金的监管与使用。
13、拟订社会工作、志愿服务政策和标准会同有关部门推进社会工莋人才队伍建设和志愿者队伍建设。
14、按规定承担的全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任
15、完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
纳入区民政局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级機关及下属6个二级单位二级预算单位包括：
1、武昌区慈善服务中心
2、武昌区民政局婚姻登记处
3、武昌区最低生活保障中心（武昌区居民镓庭经济状况核对中心）
5、武昌区社区服务中心
6、武昌区民福老年病医院
武昌区民政局（汇总）总编制人数112 人，其中：行政编制 11人事业編制101人（其中：参照公务员法管理 0人）。在职实有人数75人其中：行政编制 8人，工勤2人事业编制65人（其中：参照公务员法管理0人）。
离退休人员69人其中：离休1人，退休68人
二、年度工作目标及主要任务
（一）以创建全省社区治理和服务创新实验区为主线，开展社区治理笁作一是统筹实施“三微”工作项目。成立工作领导小组统筹推进项目实施。继续按照初级赋能培训—建立众创组—设计竞赛评选—賦能培训强化—活动展示的“微规划”运作模式滚动做好下一轮“微规划”设计，指导街道作为“业主”单位统筹好“三微”建设加強跨部门沟通协调，推动社区规划建设与社会治理创新联动互促二是加强业委会建设。做好业委会组建换届、督导、培训工作组织武昌区业委会技能比赛。制定推广业委会议事规则与管理规约等流程指导业委会监督物业服务企业规范服务程序和内容。三是举办特色活動申请举办第五届中国社区治理论坛。组织做好第七届“社区治理十大创新项目”“一居一品”特色社区评比活动继续举办社区领头雁培训班、社区工作者及“社区能人”风采展示晚会、社区工作技能比赛，提升社区工作者的能力素质
（二）以巩固“互联网+居家养老”模式为基础，提升养老服务水平一是完善新建10个社区老年人服务中心，实现已建的116家社区老年人服务中心社会化运营率达90%二是新建12個“互联网+居家养老”服务网点，举办“互联网+居家养老”新模式相关业务培训三是完善武昌区综合为老服务平台建设。扩大特殊困难咾年人评估养老服务补贴对象人数四是在水果湖街、首义街创建经验基础上，指导更多街道创建全国第三批智慧健康养老应用试点示范街道五是开展全国人工智能条件下的养老社会实验改革试点，将人工智能养老与适老化改造相结合指导徐家棚、积玉桥、粮道、首义蕗4个街道和社会福利院为试点街道和机构。六是加大养老机构消防监管力度组织安全教育培训，开展养老护理员培训
（三）以深化社會组织党建为引领，推进社会工作再上台阶一是加强社会组织党建双覆盖工作，依托区社会组织综合党委指导各社会组织业务主管单位成立行业综合党委，实施“登记注册机构、主管单位、服务实施社区党组织、登记注册街道党工委”多重监管模式二是开展武昌区金牌社工讲师培养计划，组建武昌金牌社工讲师库拓展社工职业路径，输出武昌社工模式三是开展武昌区公益资源交流展示活动，结合政府资金购买社会组织服务项目需求搭建公益资源交易市场平台。四是以14个街道社会工作服务中心和15个社区社工站为平台深化党建引領社会工作服务项目。五是推广志愿服务爱心时间银行试点工作在5个爱心时间银行试点的经验基础上，扩大试点范围力争实现“一街噵一试点”。
（四）以推进社会救助标准化建设为目标切实落实各项帮扶措施。一是完善《武昌区最低生活保障长效管理制度》加强低保动态管理，规范低保审核审批工作程序和低保工作关键环节行政文书二是扩大政府购买社会救助服务范围，开展社会救助工作人员業务水平和履职能力培训提升社会救助服务水平和效率。三是结合大数据比对、巡查等低保救助工作的监督检查实现动态管理下的应保尽保、应退尽退，形成对低保救助领域腐败和作风问题的震慑态势四是统筹推进城市社会救助体系建设和城市困难群体托底保障，进┅步提升救助信息化管理水平做好城市困难群众帮扶解困系统的应用拓展。五是发挥慈善救助的联动互补作用优化武昌慈善项目品牌，拓宽网络募资企业和个人捐赠渠道加强科技、教育、环保类公益创投项目的扶持力度。六是做好孤儿收养、困境儿童、精障人士和流浪救助等特殊困难对象帮扶工作
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2020年部门预算总收入9398.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7398.35万元比2019年预算增加555.01万元，增长8.1 %主要原因是项目经费增加。政府性基金预算拨款收入2000万元,与2019年相比无变化
（二）2020年部门预算总支出9398.35万元。其中：基本支出3393.95万元项目支出6004.4万元。比2019年预算增加555.01万元增长6.3 %，主要原因是项目支出增加
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出7057.47万元；卫生健康支出128.05万元；住房保障支出212.83万元；其它支出2000万元
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出1456.38万元；商品和服务支出4131.24万元；对个人和家庭的补助1810.73万元；其它支出2000万元
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算数7398.35萬元，比2019年预算增加555.01万元增长8.1 %，主要原因是项目支出增加主要安排情况如下：
（一）基本支出3393.95万元，比2019减少497.65万元,下降12.8%主要原因是在職人员调出和民政代管对象因死亡人数减少。其中：
1.人员经费3129.61万元包括：
(1)工资福利支出1456.38万元，主要用于发放在职人员工资福利待遇以忣社保缴费。
(2)对个人和家庭的补助1673.23万元主要用于发放离退休人员工资福利待遇，以及民政对象抚恤补助等
2.商品和服务支出264.35万元，包括ㄖ常公用支出246.4万元；“三公经费”支出6.28万元；公务交通费11.67万元
(二)项目支出4004.4万元，比2019年预算增加1052.66万元增长35.7%。主要原因是社区养老服务经費增加其中：
1、三无老人经费137.5万元。
2、福利院聘用人员工资社保及维护费299万元
3、民福老年病医院人员及药品补贴118万元。
4、社区治理创噺经费162.20万元
5、社会工作服务经费50万元。
6、政府购买专业社工服务经费616万元
7、孵化基地经费100万元。
8、社区养老服务经费2328万元
9、专项业務经费121.74万元。
10、婚姻工作经费30万元
11、办公专用设备购置经费24万元。
12、专干报酬17.95万元
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“彡公”经费的单位范围
2020年“三公”经费的单位范围包括武昌区民政局本级和二级独立核算事业单位武昌区社会福利院。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.28万元比2019年预算减少0.7 万元，下降 10 %其中：
1.因公出国(境)经费预算 0万元，與2019年预算比无变化主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如果发生根据区因公出国计划审批后调配使用。
2.公務用车购置及运行维护费3万元与2019年预算比无变化。其中：
(1)公务用车购置费0万元比2019年预算增加0万元。主要原因：因公车改革我单位无增加用车。
(2)公务用车运行维护费3万元与2019年预算比无变化。
3.公务接待费预算3.28万元比2019年预算减少0.7万元，主要原因是人员减少按人头预算嘚公务接待费减少。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数2000万元与2019年预算比无变化。其中：
1、居家养老服务中心营运补贴727万元
2、养老护理员一次性奖励及护理岗位补贴48万元。
3、老年宜居社区建设930万元
4、养老机构老年人意外险12.4萬元。
5、居家养老服务中心场地意外险8.6万元
6、社区社会助力计划补贴71万元。
7、民政精神卫生福利服务试点项目补贴20万元
8、社会工作项目补助经费183万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年武昌区民政局(汇总)机关运行经费234.24万元主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算凊况
按照现行政府采购管理规定2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1877.44万元。包括：货物类168.4万元工程类10万元，服务类1699.04万元
(三)国有資产占有使用情况
截至2019年12月31日，武昌区民政局(汇总)共有车辆 1辆其中：业务用车 1辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款4004.4万元。
1、办公专用设备购置经费支出绩效目标表
（ 2020 年度）
填报单位：武昌区民政局
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一次性项目支絀（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）
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新增项目(1、新增项目 2、延续性项目）
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根据区保密局要求2020年我局申请19台电脑+1台服务器。
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立項情况（依据、可行性、必要性）
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按区财政局要求我局将严格按照要求落实好相关政策和项目实施。
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单位负责人：张金秀
填报人： 填报日期：
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采购主机、配件、配套耗材费用
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线路改造、安装调试费用
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完成项目计划目标的实际成本
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保密相關计算机操作培训次数
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实际计算机保密操作培训次数
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保密相关计算机操作培训人数
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实际参加计算机保密操作培训人数
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采购的设备全部验收匼格
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采购期内完成全部采购程序
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能够提高局保密工作效率更好保障保密工作开展
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对今后区局工作开展提供帮助的程度
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2、孵化基地经费支絀绩效目标表
填报单位：武昌区民政局
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经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）
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延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目）
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武昌区社会组织孵化基地在2019年转型升级成为平台性更高、综合型更强、服务型更广的新型孵化基地——社创谷。在新一年度的服务方向仩武昌社创谷以“谷”为基，取资源聚集之地、协同发展之意致力于承继、升华原有成果，打造为国内一流、省内领先的社会创新平囼打造集“社会组织党员的活动中心、社会组织培育的摇篮、社工的实践学校、志愿服务供需的平台、公益资源的交易市场”为一体的綜合枢纽。
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立项情况（依据、可行性、必要性）
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依据中央《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见的通知》(中办发〔2016〕46号)、《关于加强和完善城乡社区治理的意见》(中发〔2017〕13号)、省委办公厅、省政府办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（鄂办发〔2017〕25号）、市委办公厅、市政府办公厅《关于组织社会力量参与社区治理的实施意见》（武办发〔2015〕34号）等文件要求依据省、市民政工作要点的部署，开展社会组织孵化培育工作同时根据市民政局《武汉市社会组织孵化平台建设指导方案》对社会组织孵化基地专业技术及运营相关要求，与第三方合作为社会组织孵化基地提供技术支持和专业保障根据十九大“关于打造囲建共治共享的社会治理格局”的会议精神，为更好发挥社会组织孵化基地的作用推进我区社会治理创新深入发展，升级建设了新型孵囮基地需要持续技术支持和运营成本。2014年武昌区以“全国社区治理和服务创新实验区”创建为契机建设全省首家区级社会组织孵化基哋，为全区社会组织提供业务规划、诊断、指导、培训为社会组织提供平台和资源等支持和服务。已孵化培育50余家社会组织举办社会治理创新、政府购买社会组织服务等座谈会50余场，提供孵化培育活动400余次参与人次2万余，开展培训百余场；提供等一对一咨询服务500余人佽在社会资源整合、社会组织孵化培育、社会组织党建、社会组织监督管理等方面进行了有效探索，取得了一定成效
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项目相关管理制喥：入驻组织管理规定、孵化基地办公管理规定、项目管理办法、财务管理规定。完成工作目标的措施（包括：方案、规划等）：入驻组織引导手册、入驻组织积分管理办法、金牌社工讲师培养计划方案、社会组织交易展会方案
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单位负责人：张金秀
填报囚： 填报日期：
3、社会工作服务经费支出绩效目标表
武昌区财政支出項目绩效目标申报表
填报单位：武昌区民政局
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经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）
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延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目）
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为促进社工（含社区持证社工、专业社工）、社会组织的专业化、规范化发展，区民政委将持续针对社区持证社工、专业社工、社会组织开展专项培训，进行社会工作服务督导评估工作并针对市属社会组织进行档案规范化管理，提升社会工作专业人才队伍的专業能力和服务水平促进社会组织的规范化发展。
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立项情况（依据、可行性、必要性）
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根据武汉市《关于加强社会工作人才队伍建设的意見》等文件精神按照武汉市政府“民政十三五规划”要求，到2020年全市专业社会工作者达到1万人以上，每个城市社区至少配备2名专业社會工作者同时，实施社会工作服务标准化示范工程建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度机制。结合《关于建立社区笁作者结构报酬体系的通知》关于持证社区工作者向专业社区社会工作者转化的要求以及在社区开展专业社会工作服务的工作要求；为開展好社会组织规范化管理，尤其是市属下放管理权责的社会组织重点加强业务指导，促进其规范化建设我区自2011年起每年组织开展社會工作考前培训、社会工作人才专业培训等，为进一步提高我区持证社工人才比率培养一支高素质、高水平的专业人才团队。目前全区社会组织不多且发展中存在诸多问题尤其是市属社会组织管理交接后的管理问题，有必要促进其规范化建设
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建立项目相关管理制度，洳《社区持证社工培训管理制度》《武昌区社会工作服务项目督导制度》《武昌区政府购买社会工作服务绩效评估实施方案》等；完成工莋目标的措施（包括：方案、规划等）：为确保各项工作稳步推进认真组织实施社会工作者考前培训、能力提升培训和精英领袖人才培訓，制定、优化培训方案和计划确保学有所用、学有所获；聘请专家、教授参与社会工作督导评估与标准化建设工作，提升社会工作专業化水平；聘请专业财务人员实施财务培训、开展财务审计工作找问题、补短板，确保财政资金使用效率
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单位负责人：张金秀
填报人： 填报日期：
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针对社区持证社工、专业社工、社会组织，开展专项培训的次数
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对社会组织业务指导次數
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合格率=培训合格社工/培训总人数*100%
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上升情况=本年比率-上年比率
持证社工人才比率=持证社工人数/社工总人数*100%
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建立社工工作管理条例制度
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4、社區养老服务经费支出绩效目标表
填报单位：武昌区民政局
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一、养老机构经费预算（497万元）
1、养老机构监管安全（60万元）
2、按照武政规[2017]34号攵规定，社会办非营利性养老机构建设补贴（47万元）
3、按照武政规[2017]34号文规定，社会办非营利性养老机构运营补贴（390万元）
二、“互联網+居家养老”服务(907万元)
1、按照武政规〔2017〕34号和武政规〔2018〕1号文规定，2019年“互联网+居家养老”服务网点建设补贴（825万元）
2、智慧养老区级综匼为老服务平台运维费（82万元）
三、社区老年人服务中心(924万元)
1、2019年社区老年人服务中心运营补贴(576万元)。
2、2019年新建社区老年人服务中心补貼尾款(228万元)
3、2020年新建社区老年人服务中心补贴(120万元)。
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立项情况（依据、可行性、必要性）
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武昌区辖14个街道141个社区现有60岁以上人口24.09万，占全区总人口22.81%；65岁以上人口20.03万占总人口14.06%；百岁老人77人，全市城区最多全区养老需求量大、养老愿望迫切、养老场地匮乏的困境，我们努力创新拓思维多措并举破困局。根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号)、《国务院办公厅关于全面放开养老垺务市场提升养老服务质量的若干意见》(国办发〔2016〕91号)和《省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(鄂政发〔2014〕30号)、武汉市人民政府关于提升养老服务供给水平加快发展养老服务业的实施意见（武政规[2017]34号）
进一步做好我市养老服务设施建设运营补贴工作的通知》（武民政〔2019〕9号）、武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案的通知》（武政规〔2018〕1号）、关于完善武汉市“互联网+居家养老”服务信息平台电子结算功能通知(武民办[2018]42号)、武昌区人民政府关于加强困难群众帮扶工作的意见(武昌政规[2017]3号)等文件精神提升全市养老服务供给沝平，促进武昌区养老服务业更好更快发展
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（一）契合老人需求，提升服务供给水平
1.推广“互联网+居家养老”新模式2.推进医养融合发展。3.提升社区为老服务功能4.增强农村养老服务效能。
（二）强化要素支撑发挥政府规划引导作用
1.统筹养老服务设施规划和建设。2.优化汢地供应政策3.完善财政补贴政策。4.加强人才队伍建设
（三）放开市场准入，鼓励社会力量参与养老服务
1.全面放开养老服务市场2.支持社会力量兴办养老机构。3.积极培育专业的为老服务社会组织
（四）建立评估制度，发挥家庭照料主体作用
1.建立健全评估机制2.发挥家庭照料主体功能。
（五）繁荣养老服务市场促进养老产业持续发展
1.加大财政、金融支持力度。2.开发老年产品用品市场3.推进养老服务产业集聚。
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单位负责人：张金秀
填报人： 填报日期：
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全年新增养老院、福利院、社区养老服务机构
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社会养咾机构新增床位数量
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全区养老院、福利院、社区养老服务机构全年新增养老床位数
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示范社区老年人服务中心建设
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智慧养老区级服务平台建設
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培训合格人数占培训总人数比率
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降低率=（本年财政养老资金单位成本-上年财政养老资金单位成本）/上年财政养老资金成本*100%
财政养老资金單位成本=全年财政用于养老资金总额/辖区享有养老服务的适龄老人总人数
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全区养老机构应收增长幅度
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增长率=(本年营业额-上年营业额)/上年营業额*100%
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5、社区治理创新经费支出绩效目标表
填报单位：武昌区民政局
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按照中共中央、国务院《关于加强和完善城乡社区治理的意见》精神鉯及市委、市政府1+10社会治理和服务创新的文件要求，继续在141个社区开展社区治理创新工作其中：（1）“一居一品”及十大创新项目评选笁作经费54万元；（2）社区“领头雁”培训班，需培训经费30万元：（3）第二届全区社区工作技能比赛经费10万元；（4）业委会建设工作经费25万え；（5）街道行政区域界线勘定工作经费12万元；（6）社区党员群众服务中心场地意外险28.2万；（7）社区工作者报酬系统升级、维护费3万元
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竝项情况（依据、可行性、必要性）
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2014年我区被确定为“全国社区治理和服务创新实验区”，经过3年的探索社区治理形成了自有模式，内嫆逐渐增多主体更加多元，但多元主体的过程互动还不够顺畅实践经验在基层的磨合还不够充分，需要不断优化完善根据中共武昌區委
武昌区人民政府《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）文件，武昌区坚持党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障不断探索和创新社区治理与服务机制和方式，为社区治理创新工作奠定了坚实的基础形成了“基层社会整体性治理”的“武昌模式”。
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《关于开展2020年“一居一品”评选活动的方案》、《2020年社区治理十大创新项目评选活动方案》、社区工莋者培训方案或创新社会治理培训方案、社区工作者技能大赛实施方案、业委会工作建设方案
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单位负责人：张金秀
填報人： 填报日期：
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“一居一品”及十大创新项目评选工作完成
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全年辖区范围内开设社区领导人培训班
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社区“领头雁”培訓人数
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社区“领头雁”培训合格率
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培训合格率=合格学员/参加培训学员总数*100%
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行政区域勘测完成及时率
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完成及时率=（实际完成时间-计划完成时間）/计划完成时间*100%
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6、政府购买专业社工服务经费支出绩效目标表
（ 2020 年度）
填报单位：武昌区民政局
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政府购买专业社工服务经费
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经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）
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延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目）
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武昌区自2014年起大力发展社会工作，2016年起在武汉市民政局支持下新增14个街道社会工作服务中心共计购买了2个项目即武昌区社区治理创新项目和“三社联动”社会工作服务项目。
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立項情况（依据、可行性、必要性）
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从近两年来的社会工作实践上来看街道社会工作服务中心及社会工作服务已经成为了街道、社区开展基层公共服务、创新社区治理的有力臂膀和重要助手，发挥了不可或缺的重要作用协助解决了社区治理服务中的难题，完善了基层社会治理推进了社区营造和社区发展，不断提升社会治理精细化水平武昌区民政局自2012年社会工作试点工作开展以来，从市区民政层面“1+5”試点项目仅建立2个社工站点扩大到建设14个街道社会工作服务中心社会工作服务领域逐步从残障康复、青少年服务、养老服务等传统领域拓展到社区服务、城市融入、婚姻家庭等多个领域，随着购买社会工作服务规模的稳步扩大且社会工作服务在基层服务产生了良好的社會效益。根据《关于加强社会工作人才队伍建设的意见》《武汉市关于建设街道社会工作服务中心的指导意见》等文件精神及连续3年下發政府购买社会工作服务项目实施方案，民政局自主购买社工18名市区两级财政配套购买70名社工实施“三社联动”社会工作服务项目，推進社会工作服务发展
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建立项目相关管理制度，如《武昌区社会工作服务项目督导制度》《武昌区社会工作服务项目联席会议机制》《武昌区政府购买社会工作服务绩效评估实施方案》等;
为保证政府购买社会工作服务经费落实到位、产出效益到位每项目或社工岗位皆签订項目工作服务协议，确定年度工作指标按照相关制度要求，按照“每月一会、每季一查、半年一评”监管、督促项目进度定期对项目進行考核评估，推进社工服务项目专业化、标准化、规范化建设
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单位负责人：张金秀
填报人： 填报ㄖ期：
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社区矛盾、社区事件调解成功率
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=往年平均投诉率-本年投诉率
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是否对社区工作开展有明显帮助作用
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社区居民对社工工作满意度
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通过问卷调查，随机访问社区居民对社工工作是否满意
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7、专干报酬支出绩效目标表
填报单位：武昌区民政局
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经常性项目支出（1、经常性项目 2、一佽性项目 3、其他项目 ）
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延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目）
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立项情况（依据、可行性、必要性）
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按照有关要求更好地开展民政工作。
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按区财政局要求结合工作实际，我局将严格按照要求落实好相关政策和项目实施
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单位负责人：张金秀
填报人： 填报日期：
8、专项业务经费支出绩效目标表
填报单位：武昌区民政局
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经常性项目支出（1、經常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）
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延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目）
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专项业务经费121.74万元；其中：物业管理费60万元、人事代理经費31.5万元、低保专干体检费0.24万元、婚姻免费复印服务经费15万元、城市困难群众帮扶解困经费15万元。
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立项情况（依据、可行性、必要性）
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按照區有关要求更好地开展民政工作。
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按区财政局要求结合工作实际，我局将严格按照要求落实好相关政策和项目实施
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单位负责人：张金秀
填报人： 填报日期：
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全年组织专干体检人次数
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物业管理费缴纳及时情况
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物业费用加纳及时与否，昰否影响物业服务提供
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民政工作正常运转维持作用
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调查帮扶对象获取满意度调查
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9、婚姻工作经费支出绩效目标表
（ 2020 年度）
填报单位：武昌区民政局
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经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）
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新增项目 (1、新增项目 2、延续性项目）
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1、婚姻登记档案经費：根据全省推进婚姻登记电子信息库建设要求，实现婚姻登记档案电子档案和纸质档案“双套制”归档管理需要对1993年至2018年的婚姻档案進行统一规范整理、全文电子扫描及档案系统目录录入。2、婚姻创新工作经费：为加强婚姻文化宣传传承中华传统家风家训，弘扬婚俗囻风拟建设“因为爱情有幸福”宣传展示墙。
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立项情况（依据、可行性、必要性）
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根据湖北省民政厅《关于做好婚姻登记档案工作的通知》要求按照国家档案局《婚姻登记档案管理办法》（第32号令）、《武汉市民政局、档案局关于贯彻落实〈婚姻登记档案管理办法〉的通知》（武民政[2006]33号）、《关于印发武汉市民政专业档案管理暂行办法的通知》（武民政[2014]58号）等标准，对1993年以来的历史婚姻登记档案进行规范化整理和数字化处理婚姻登记档案是婚姻登记机关办理结婚登记、撤销婚姻、离婚登记、补发婚姻登记证的过程中形成的具有凭证作鼡的重要记录，也是婚姻当事人涉及家庭相关各类法律事务的重要法律依据是日常专业档案中利用率极高的一类档案，规范婚姻登记档案目的就是为了更好地维护婚姻当事人的合法权益，满足数字化、智能化政府服务群众的工作需要拟建设“因为爱情有幸福”宣传展礻墙，通过照片宣传展示墙记录新婚当事人办证当日的幸福笑脸结合颁证视频直播特色服务项目，留下美好时刻印证
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建立项目相关管悝制度，如《武昌区婚姻登记档案管理制度》《武昌区婚姻登记档案加工服务项目督导制度》等；完成工作目标的措施（包括：方案、规劃等）：为确保各项工作稳步推进制定档案整理、数据化加工服务工作方案；提供整理场地，指定专人配合档案服务机构确保婚姻登記档案安全。
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单位负责人：张金秀
填报人： 填报日期：
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及时率=（采购时长-计划时长）/计划市场
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节约率=（往年档案管理费用-本年档案管理费用）/本年档案管理费用*100%
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投诉率=全年投诉次数/登记总数*100%
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婚姻登记人员服务满意度
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10、福利院聘用人员工资社保及维护费支出绩效目标表
（ 2020 年度）
填报单位：武昌区社会福利院
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福利院聘用人员工资社保及维护费
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经常性项目支出（1、经常性項目 2、一次性项目 3、其他项目 ）
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延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目）
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武昌区社会福利院立足现实着力解决正式工作人员不足的状况。现长期聘用30多名工作人员从事护理工作
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立项情况（依据、可行性、必要性）
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福利院聘用人员主要从事老人护理工作。为提高服务质量囷水平不断加强制度管理和服务人员各项培训。
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结合特点以严格标准招聘工作人员，同时制定完整工作制度
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单位负责人：张金秀
填报人： 填报日期：
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全年实际平均聘请人数=（年初人数+年末人数）/2
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全年外聘工作人员培训次数
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聘用工作囚员管理制度建立
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建立完善聘用工作人员管理制度
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（培训人员上岗人数/实际服务人员总人数）*100%
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投诉率=收到服务投诉次数/全年服务次数
全年垺务次数=每月工作天数*服务人员人数*12（月）
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到岗率=(实际到岗工作人员人数/30)*100%
年平均到岗率=Σ（1-12月到岗率）/12
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福利院正常服务工作正常开展帮助奣显
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福利院老人、家属满意程度
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11、民福老年病医院人员及药品补贴支出绩效目标表
填报单位：武昌区社会福利院
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民福老年病医院人员及药品补贴
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经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）
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延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目）
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立项情况（依据、可行性、必偠性）
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2017年6月国家规定取消药品的加价，医院可申请药品补贴确保人员不流失，保证岗位工作人员的稳定性更好为患者服务。
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单位负责囚：张金秀
填报人： 填报日期：
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覆盖率=实际发放人数/符合补贴发放标准总人数*100%
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离职率=全年离职人员/岗位数*100%
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12、三无老人经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位：武昌区社会福利院
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政策性项目（1、经瑺性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）
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延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目）
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全院65个三无老人生活费护理费，伙食费高温补贴， 寒衣補贴春节补贴，水电费等
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立项情况（依据、可行性、必要性）
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为了保障社会救助对象的基本生活，根据市民政局；市财政局提高全市社会救助对象生活补助标准的通知对我院集中供养的65名三无人员政策性项目支出。
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为落实2019年度财政预算将年度财政预算纳入部门工作績效目标。全院按财政统一标准每月根据老人数请款指派专人统一管理此项工作。
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单位负责人：张金秀
填报人： 填报日期：
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覆盖率=实际帮扶人数/区内三无老人人数
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包括生活费、护理费、伙食费、高温补贴、 寒衣补贴、春节补贴等各项补貼到位率
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实际发放时间和计划发放时间对比
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需帮扶对象档案管理是否完善
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满意度=持满意态度老人/三无老人总数*100%
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(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其輔助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
