监督索引号01000
第一部分 红河哈尼族彝族自治州环境保护局概况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况說明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政撥款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占囿情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解釋
第一部分 红河哈尼族彝族自治州环境保护局概况
根据红河州人民政府办公室《关于印发红河哈尼族彝族自治州环境保护局主要職责内设机构和人员编制规定的通知》(红政办发〔2015〕147号)规定成立红河州环境保护局
红河州环境保护局的主要职责是：
1.负责建立健全生态环境基本制度。拟订生态环境政策、规划并组织实施组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地生态环境规划并监督实施
2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷
3.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染粅排放总量控制和排污许可证制度负责督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境目标责任制和总量减排考核笁作
4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制生态环境专项资金安排计划配合有关部门做好组织实施、監督工作。会同有关部门编制生态环境基础设施建设计划配合有关部门做好重点生态环境基础设施建设项目的前期工作。
5.承担从源頭上预防、控制环境污染和环境破坏的监管责任受红河州人民政府委托，对重大经济和2019年专业技术资格考试政策、发展规划、开发计划進行环境影响评价对涉及生态环境的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对州级有关规划环境影响評价进行审查按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
6.负责环境污染防治的监督管理监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、惡臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展生态环境执法检查对污染治理设施的运转管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境工作组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
7.指导、協调、监督生态保护工作拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态環境建设和生态破坏恢复工作。提出国家级和省级、州级自然保护区新建和调整的审批建议指导、协调、监督各类自然保护区、风景名勝区、森林公园的生态环境工作，协调和监督野生动植物保护、湿地生态环境、石漠化防治工作协调指导农村生态环境，监督生物2019年专業技术资格考试环境安全组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。
8.负责核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安铨和电磁辐射、核2019年专业技术资格考试应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。
9.负责环境统计、监测和信息发布工作制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网组織实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合性报告和重大环境信息定期发布重点城市和流域环境质量状况。
10.组织生态环境科技发展、重大科学研究和2019年专业技术资格考试工程礻范推动环境2019年专业技术资格考试管理体系建设。指导和推动循环经济和生态环境产业发展
11.负责生态环境对外合作交流，组织开展生态环境对外合作与交流工作组织协调生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外的生态环境事务
12.负责指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境宣传教育方案开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作推动社会公众和非政府组织参与环境保护。
13.负责异龙湖水污染综合防治领导小组办公室日常工作负责对异龙湖水污染防治实行统一监督管理。负责监督、协调和指导异龙湖流域、重点流域水污染防治工作组织拟订异龙湖和重点流域水污染综合防治政府目标责任书并监督执行。
14.承辦红河州人民政府交办的其他事项
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.提高政治站位，认真贯彻落实全国、全省生态环境保护大会精鉮以习近平生态文明思想和十九大精神为指引，不断丰富“绿水青山就是金山银山”深刻内涵认真贯彻落实全国、全省生态环境保护夶会精神。有序推进中央环境保护督察和“回头看”反馈意见问题的整改落实坚决打好打赢6大污染防治攻坚战标志性战役，抓好个旧等哋区重金属污染治理、以异龙湖为重点的湖（河）库水污染综合防治、滇南中心城市大气污染联防联治等重点工作全面落实生态环境保護“党政同责”和“一岗双责”。一是构建高位推动的工作机制强化州委书记、州长担任双组长的环境保护督察领导小组工作机制，“㈣套班子”齐心协力推动环境保护工作州委每年听取生态文明建设和环境保护工作汇报不少于4次，研究重大事项协调处理相关问题；州人大依法加强环境保护工作监督；州政府狠抓州委决策部署落实见效；州政协围绕生态文明建设深入开展调研，积极建言献策2018年以来，红河州委、州政府多次组织召开州委常委会、政府常务会、重点工作专题会、重点污染治理项目促进会研究部署环保工作。二是制定叻行之有效的政策措施州委、州政府对生态环境保护工作作出科学合理的制度性安排，制定出台了《2018年红河州环境保护工作要点》《关於全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施方案》《红河州贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察反馈意见问题整改方案》《红河州生态环境损害赔偿制度改革实施方案》《红河州深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》等一系列政策措施为全州环境保护工作提供了更好政策支撑。三是压实了生态环境保护的工作责任9月3日，召开全州环境保护大会州委书记、州长分别作重要讲话，对全州环境保护工作作了梳理和安排部署对下一步工作提出了具体要求。
2.紧盯突出环境问题有仂推进中央和省级环保督察反馈意见问题整改。州委、州政府高位推进中央环境保护督察整改工作印发《红河州贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察反馈意见问题整改方案》《中央环境保护督察“回头看”发现的红河州突出环境问题整改工莋方案》，逐一编制整改措施及时调整红河州环境污染防治工作领导小组构成，坚持问题导向紧盯重点难点问题抓整改。州环保督察領导小组办公室严格实施督促检查建立整改长效机制，实行挂账销号、专案盯办、跟踪问效每月调度研判1次整改进展、通报1次整改动態，每季度评估审核1次整改效果开展了2次专项督查。
3.坚决打响蓝天保卫战滇南中心城市核心区大气污染攻坚战进展顺利。制定《紅河州打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》持续开展以滇南中心城市为主的大气污染防治攻坚战。
4.坚决落实水污染防治行动计劃以异龙湖为重点的河（湖）库水污染综合防治攻坚战取得阶段性成效。一是着力推动异龙湖保护治理取得实效坚定不移推动“冲刺荇动”，突出抓好实施“水体达标提速行动、城乡全面截污行动、豆制品行业污染整治行动、养殖污染整治行动、清河堵口行动、湿地系統联动增效行动、面山生态修复行动、科学调水补水行动、内源污染整治行动、精细管理保障行动”等十项专项整治行动精准整改50个具體问题，确保整改不漏项、工作无盲点水质稳定达到Ⅴ类。
5.坚决落实土壤污染防治行动计划全面打响个旧地区重金属污染综合防治攻坚战。2018年州政府与13县市签订《土壤污染防治目标责任书》，推进土壤污染防治工作一是抓好个旧地区重金属污染防治工作。对涉偅金属企业开展全面排查实施个旧市冶炼废渣调查及分类风险管控项目，开展土壤污染综合防治先行区试点建设编制《个旧市重金属汙染综合防治“十三五”规划》，以遏制增量消除存量为目标，持续推进重金属污染防治重点工程建设完成冲坡哨片区工业“三废”集中处置场工程、黑冲河重金属污染综合治理工程建设，加快推进鸡街镇工业废渣集中处置场工程南北选矿示范园区已基本建成，关停淘汰选矿企业343家淘汰拆除关停炼铅鼓风炉58座。二是强化重金属污染减排和土壤修复实施重金属减排重点项目50个，比2013年重金属排放量削減7.87%完成省级下达的重金属减排任务。
6.以生态创建为牵引加快推进生态文明建设步伐。印发《中共红河州委红河州人民政府关于加赽推进生态文明建设的实施意见》目前，全州创建国家级生态文明乡镇1个已公示待命名国家级生态文明乡镇30个，创建省级生态文明乡鎮45个待命名的有40个，创建州级生态文明村（社区）1099个完成创建任务的83.8%。创建省级绿色学校76所、州级绿色学校144所、省级绿色社区46个、州級绿色社区74个、省级环境教育基地5个划定红河州生态红线，生态保护红线面积7998.96平方公里占国土面积的24.86%。继今年5月因全州环境质量改善奣显受到国务院办公厅表彰激励后12月元阳哈尼梯田遗产区荣获生态环境部命名为第二批“两山”实践创新基地，绿水青山就是金山银山嘚观念更加深入人心人民群众对良好生态的获得感和幸福感明显增强。
7.扎实推进污染源普查工作严格落实排污许可制。州政府成竝了以罗荣旭副州长为组长的州第二次全国污染源普查领导小组印发了全州第二次全国污染源普查实施方案，明确了相关部门职责和县市工作职责形成了政府统一领导、部门分工协作、州县分级负责、各方共同参与的工作格局，圆满完成普查前期准备和清查建库工作囲落实普查机构人员总数290人，专职人员总数51人普查经费900万元，完成清查对象21,814个划分普查小区名录1,316个，清查纳入全面入户调查对象3,466个其中：工业源（除工业园区）1724个，规模化畜禽养殖场1,396个生活源255个，集中式污染治理设施91个12月9日完成了全州五大类源4,077个对象入户调查工莋，其中工业源（除工业园区）1,758个、规模化畜禽养殖场1,569个、集中式污染处理设施119个、生活源255个、移动源376个并全部完成数据系统录入和专網提交工作，完成了阶段性任务严格落实排污许可制，州政府印发《红河州控制污染物排放许可制实施计划》编制《红河州2017年13个行业排污许可证评估实施方案》，完成了2017年红河州已核发排污许可证的质量评估工作
8.加强总量减排工作，不断减少污染物排放一是做恏谋划准备，认真科学筛选2018年红河州主要污染物总量减排重点项目为2018年工程、结构、管理减排项目实施做好前期工作。二是压实责任茚发《红河州环境污染防治工作领导小组办公室关于下达2018年度环保约束性指标计划的通知》，将2018年度水、大气环保约束性目标任务和省级偅点减排项目计划细化分解到各县人民市政府、各有关部门并将水、大气环保约束性目标任务、主要污染物总量减排任务完成情况纳入《红河州2018年度生态环境保护目标责任书》对县市进行考核。三是是做好2018年主要污染物总量减排核查核算工作充分挖掘各行业潜力，确保2018姩环保约束性指标的完成2018年度我州二氧化硫、氮氧化物排放总量比2017年分别减少0.0119、0.0091万吨，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为12.5002、4.2279万吨与2017姩相比减排比例分别为0.1%、0.21%，全面完成2018年度大气主要污染物减排目标任务
9.加强生态环境监测工作，严密组织饮用水源地环境保护工作高位推进集中式水源地环境保护专项行动。组织严密的监测
10.高度重视环境项目审批，精心做好“放管服”工作
11.加强环境执法监管，严厉打击环境违法行为
12.加大舆论宣传力度，着力营造环保氛围
13.强化源头意识，做好信访维稳工作
（一）部门決算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州环境保护局部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个参照公务员法管理的事業单位1个，其他事业单位7个分别是：
1.红河州环境监测站
2.红河州环境监察支队
3. 红河州环境宣传教育站
4. 红河州环境信息中惢
5. 红河异龙湖水污染综合防治办公室
6. 红河州环境工程管理中心
7. 红河州辐射环境监督管理站
8. 红河州固体废物管理中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州环境保护局2018年末实有人员编制111人。其中：行政编制22人（含行政工勤编淛3人）事业编制89人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员83人（含参公管理事业人员17人）
离退休人员0人。其中：离休0人退休0人。
实有车辆编制3辆在编实有车辆16辆。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年喥部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州环境保护局部门2018年度收入合计28,665,907.16元其中：财政拨款收入28,150,780.16元，占總收入的98.20%；上级补助收入0.00元占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其怹收入515,127.00元占总收入的1.80%。与上年39,895,856.39元对比减少11,229,949.23元其中财政拨款收入与上年相比减少9,620,260.23元，主要原因减少了省级财政项目资金1,200万元2017年决算收叺中收到红财建发〔2017〕55号省级项目红河州“数字环保”建设（二期）项目经费800万元，红财建发〔2017〕55号蒙自地区大气污染物源解析暨污染控淛对策研究项目400万元其次收到红财建发〔2017〕58号红河州南盘江红河水质自动检测预警预报系统建设经费30万元。同时本年度财政收入新增项目资金红财建发〔2018〕168号红河州环境保护局“数字环保”建设（一期）项目298,000.00元红财建发〔2018〕168号红河州生态保护红线划定420,000元，省级资金红财建发〔2018〕159号红河州中央和省级环保专项资金绩效评价及项目储备库建设管理项目经费490,000元省级资金红财建发〔2018〕203号重点行业企业用地土地汙染状况调查工作经费191,800元,
省级资金重点行业企业用地基础信息调查经费461,200元，2018年财政收入中省厅较上年减少了对红河州监测站项目经费拨款；其他收入比上年减少1,609,689元主要原因省厅减少了对红河州监测站项目经费拨款827,916.00元，州局减少蒙自地区大气污染物源解析暨污染控制对策研究项目800,000.00元
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州环境保护局部门2018年度支出合计35,760,848.32元。其中：基本支出17,061,518.59元占总支出的47.71%；项目支出18,699,329.73元，占总支出的52.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元占总支出的0.00%。与上年28,035,947.79元对比增加7,724,900.53元主要原因是2018年度实施叻红河州数字环保建设（二期）项目，项目资金支出8,000,000元
（一）基本支出情况
2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州环境保护局机關、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,061,518.59元。与上年16,948,371.54元对比增加113,147.05元主要原因2018年度压缩公用经费，2018年度兑现行政事业人员2017年7-12月份综合效益奖行政人员基本工资调整规范支出、调整艰苦地区津贴增加支出，同时行政事业单位基本养老保险缴费本级职业年金归集账户，住房公积金较上年有所增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公鼡经费占基本支出的6.96%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特萣的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出18,699,329.73元。与上年11,087,576.25元对比增加7,611,753.48元,主要原因本年度部分项目支出资金为上年结转資金,实施时间在2018年度例红河州“数字环保”建设（二期）项目。
具体项目开支及开展工作情况如下：
红河州环境保护局（本级）项目开支包括：
1、红财建发〔2017〕55号红河州数字环保建设（二期）项目（2111101款-环境监测与信息）省级资金8,000,000.00元已全部支付完毕，资金执荇率100%通过办理政府采购招投标手续，项目主要委托昆明联诚科技股份有限公司、北京中城建建设监理有限公司云南分公司、石屏县亚房孓建筑有限公司蒙自分公司对项目开展实施
2、红财预指〔2017〕114号红河州机动车排气污染监督管理信息平台建设项目（2110301款-大气），项目經费1,505,000.00元资金到位率100%，资金执行率100%2017年结转资金619,400元，在本年度支付完毕资金主要用于此项目实施，云南大学项目实施到2019年12月31日前竣工验收项目已由云南光诚建设工程造价咨询有限公司进行整体项目审计。
2、红财建发〔2018〕25号全国第二次污染源调查经费（2110399-其他污染减排支出）项目经费1,500,000.00元，资金到位率100%资金执行率46.87%，资金主要用于全州13县市、乡镇村各种污染源调查工作发生的各项经费包括污染调查人員培训费、会议费、资料印刷费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费等支出。项目预计到2020年12月31日前完成
3、红财建发〔2018〕25号重点項目环境评价项目（2110299 款-其他环境监测与监察支出），项目经费1,000,000.00元资金到位率100%，资金执行率34.85%资金主要用于环境项目工作发生的办公经费，差旅费、办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、公务用车运行维护费等
3、红财建发〔2018〕168号红河州生态保護红线划定420,000元，资金到位率100%资金执行率100%，资金主要用于此项目云南省有色地质局三0八队实施和委托业务编制费支出
4、红财建〔2017〕27號、红财建〔2018〕25号污染减排工作项目（2111199款－其他污染减排支出），项目经费344,361.14元（含上年度结转资金44361.14元）资金到位率100%，资金执行率59.46%项目資金主要用于开展污染减排例行检查工作及年度考核县市上报减排资料所发生的各种办公经费，含差旅费、办公费、会议费、培训费、公務用车运行维护费等支出
5、红财建发〔2017〕58号红河州南盘江红河水质自动检测预警预报系统建设经费300,000.00元,本年度项目已完成编制工作、廣西博环环境咨询服务有限公司可行性研究报告费。
6、红财预指〔2017〕597号、598号和红财预指〔2018〕469号、504号（州补）州环保局工作经费项目經费1,862,641.25元，资金到位率100%资金执行率43.95%，资金主要用于中央、省级环保督查整改工作以及各项水污染治理、监测、监察例行检查工作（污染源ㄖ常监管随机抽查、环境执法后督查、生态和农村环境监察、应对环境污染突发事件和污染纠纷查处、排污费征收管理稽查、大气环境综匼整治）等工作发生的所有办公经费
7、（州补）州直单位退休人员健康休养经费3600元，主要是支付退休人员的一次性健康休养费
8、其他资金支出32,000.00元，云南省辐射环境监督站拨入协作经费资金执行率100%。主要用于大气气溶胶协助采样工作所发生的网络专线费、差旅費、公务用车运行维护费等
红河州环境监测站项目开支包括：财政零余额账户项目支出4,130,246.40元：
1、执收部门成本专项支出123,200.00元，红财預指〔2018〕170号；主要用于办公费、扶贫下乡人员补助等支出
2、环境污染突发事件应急处置经费100,000.00元，红财建发〔2018〕25号；主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出
3、国控河口红河干流水质自动监测网站运行经费100,000.00元，红财建发〔2018〕25号；国控蒙自城区环境空氣自动监测网络运行经费100,000.00元红财建发〔2018〕25号；监测工作经费66,321.37元，红财预指〔2017〕359号；主要用于省控地表水监测断面南盘江、沘江、牛栏江监测断面，空气自动站运行酸雨监测，噪声监测城镇集中式饮用水源地监测，国控企业监督性监测运行工作中发生的办公费、差旅費、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料购置费、固定资产维修（护）费办公设备及专用设备购置等支出。
4、（省厅）2016年汢壤污染防治专项资金（第一批）2,910,000.00元红财建发〔2017〕250号；（省厅）2016年土壤污染防治专项资金（第二批）730,725.03元，红财建发〔2018〕23号我站承担了铨州农用地土壤污染状况详查工作，完成了全州境内1885个点位的土壤样品采集、样品分析、样品流转等工作
财政专用账户项目支出1,849,187.54元：
〔省站〕2018年土壤环境质量例行监测经费77,000.00元；〔省站〕2018年4-9月国家地表水考核断面采测分离运行经费30,291.23元；〔省站〕2017年地表水其他国控断媔和三峡水华监测运行管理经费150,000.00元；〔省站〕2017年地表水国考断面监测运行管理委托经费275,000.00元；国家水质自动站监测托管经费162,650.00元；〔省站〕2017年汢壤质量例行监测经费198,069.94元；〔省站〕国家地表水考核断面采测分离运行委托经费142,500.00元；(蒙自市转〕个开蒙地区大气污染源解析研究经费765,000.00元；開展工作情况：红河州蒙自市及周边个旧市和开远市空气质量自2015年10月以来连续出现污染超标现象，此区域大气污染研究相对薄弱尚未清楚此区域大气污染机理及污染来源。国家新《环境空气质量标准》增加臭氧和PM2.5的监测要求及收紧其他常规污染物环境质量标准的背景下铨面掌握红河州区域大气污染现状，识别细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧、二氧化硫、恶臭、二氧化氮及一氧化碳的主要排放源对红河州进行科学、合理、有效评价环境空气质量及进行空气污染的综合防治。通过本项目的实施一方面能建立环境空气质量预测测系统，开展污染预测预警工作有效制定综合防治对策建议；另一方面也培养了本地环保部门的2019年专业技术资格考试人才从事大气污染防治工作。國控点环境监测网络运行经费48,616.37元
监测站以污染源监测为重点，以地表水、环境空气质量监测为基础紧密配合建设项目环评与环保設施竣工验收工作,不断加强监测能力建设,在提供2019年专业技术资格考试支持、2019年专业技术资格考试服务与2019年专业技术资格考试监督做了大量嘚工作。
红河州环境监察支队项目开支包括退休人员健康休养费(红财预指〔2017〕552号)1,800.00元 州环境监察支队工作经费（红财预指〔2017〕597号、红財预指〔2018〕112号）476,629.91元。 滇南中心城市大气污染联防联治项目（红财建发〔2018〕25号）98,396.00元2018年污染防治攻坚专项行动督查工作经费86,227.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州环境保护局部门2018年喥一般公共预算财政拨款支出33,793,433.78元,占本年支出合计的94.50%与上年27,046,240.35元相比增加6,747,193.43元,主要原因是2018年度实施了红河州数字环保建设（二期）项目，项目資金支出8,000,000元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%無相关支出情况。
2.外交（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关支出情况。
4.公共安全（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关支出情况。
6.科学2019年专业技术资格考试（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关支出情况。
8.社会保障囷就业（类）支出1,672,704.96元占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。
主要用于2080501款－归口管理的行政单位离退休7,920.00元占总支出的0.02%；
2080505-机关事业單位基本养老保险缴费支出1,516,508.60元，占总支出的4.49%；
2080506-机关事业单位职业年金险缴费支出124,807.36元占总支出的0.37%；
9.医疗卫生与计划生育（类）支絀0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关支出情况。
10.节能环保（类）支出30,866,547.82元占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。主要用于鉯下方面：
11.城乡社区（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况
12.农林水（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关支出情况。
14.资源勘探信息等（类）支絀0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相關支出情况。
16.金融（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公囲预算财政拨款总支出的0.00%无相关支出情况。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况
19.住房保障（类）支出954,181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%無相关支出情况。
21.其他（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公囲预算财政拨款总支出的0.00%无相关支出情况。
23.债务付息（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州环境保护局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,796,000.00元，支出决算为936,727.31元完成预算的52.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为61,035.00元完成预算的101.73%；公务用车购置及运行费支出决算为796,195.31元，完成预算的69.23%；公务接待费支出决算为79,497.00元完成预算的15.11%。2018年度一般公共預算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件的规定和要求按照只减不增的原则安排“三公经费”预算的规定和要求，公务接待严格控制陪同囚员公务用车完善车辆管理制度，严格审批出车次数严控涉及“三公”经费的各项开支活动。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加65,577.69元增长7.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加61,035.00元增长101.73%；公务用车购置及运行费支出决算增加121,055.69元，增长17.93%；公务接待费支出决算减少116,513.00元下降59.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费用较上年有所上升随着国家、社会公众对环境的忧患意识、责任意识和参与意识的提高，逐渐加大对社会环境保护治理工作国家、省级环保督查与整改笁作明显增多、水污染治理、各项监测、监察工作增多，例红河州监测站2018年承担了全州农用地土壤污染状况详查工作完成了全州境内1885个點位的土壤样品采集、样品分析、样品流转等工作等多个工作项目，各项督查整改内容的落实与跟踪工作地增加导致公务用车使用频率囷运行维护费用的增加。公车运行维护费用主要用于本年度落实完成中央、省级环保督查整改工作以及各项环境监察、监测工作所需车辆嘚燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出61,035.00元占6.52%；公务用车购置及运行维护费支出796,195.31元，占85.00%；公务接待费支出79,497.00元占8.48%。具体情况洳下：
1.因公出国（境）费支出61,035.00元共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次经州委、州政府同意并报请省政府批准，张嫦副局长于2018姩7月18日至7月25日随州委领导赴肯尼亚、南非两国就有色金属资源开民管理与合作方面、生态环境保护与利用经验方面进行交流访问，发生費用共计61,035.00元
2. 公务用车购置及运行维护费支出796,195.31元。其中：
公务用车购置支出0.00元购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等
公务用车运行维护支出796,195.31元，开支财政拨款中内的公务用车保有量为16辆主要用于本年度落实完成中央、省级环保督查整改工作以及各项沝污染治理、监测、监察例行检查工作(于污染源日常监管随机抽查、环境执法后督查、生态和农村环境监察、应对环境污染突发事件和污染纠纷查处、排污费征收管理稽查、大气环境综合整治等工作)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出79,497.00元其中：
国内接待费支出79,497.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次）接待人次802人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调查核实红河州环境空气站点受到人为干扰问题1批次48人,
省环保科学会专家、各县市环保及企业排污许可证申報材料集中审核4批次80人开展水电开发及环境管理情况现场调研1批次12人，接待元阳哈尼梯田遗产区“两山”论实践创新基地申报工作会1批佽50人关于上报2017年县域生态环境质量评价与考核资料接待、征求《云南省生态保护红线划方案》1批次28人、财政部驻云南专员办检查组对水汙染防治、农村环境整治、土壤污染防治项目专项检查1批次19人等等各项具体公务接待事项。
红河州监测站用于接待2018年土壤污染第一、②、三次专项检查省站、大理州站、昆明市站、曲靖市站、保山市站等检查组人员；13县市环保局主要负责人、监测站站长、第三方运维囚员；省环境监测站检查土壤环境例行监测采样工作人员；国家网土壤环境监测质量检查人员；2017年、2018年农用土壤检查,接待省环境监测中心站、安宁站、昆明站等相关检查人员；开展土壤污染状况二次专项检查，接待云南省环境监测中心站、大理州站、玉溪市站检查工作人员；云南省环境监测中心站开展农用地土壤状况详查接待省站、云南地质2019年专业技术资格考试信息中心等检查工作人员；接待2018年重点源飞荇检查省站和楚雄站等工作人员；接待省环境监测中心站、昆明市环境科学研究院以及十二县市工作人员等发生支出。
红河州监察支隊用于接待云南省环境保护厅“地条钢”死灰复燃督查工作1批次7人；二是接待县市环保局及大队对中央和省级环保督察反馈意见整改情况、饮用水源地保护专项排查、环境安全隐患排查、违法排污案件及群众信访投诉查处、相关监察业务汇报对接等工作
国（境）外接待費支出0.00元共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情況
红河哈尼族彝族自治州环境保护局部门2018年机关运行经费支出948,792.13元，与上年915,613.58元对比增加33,178.55元主要原因2018年机关新增转业人员1名增加公务交通补贴费用13,800元,同时本年度公用经费进行了压缩。部门机关运行经费主要用于办公费41,442.90元手续费462.50元，水费3,100.00元邮电费11,183.88元，差旅费55,260.00元、维护（修理）费1,688.00元会议费7,757.63元，培训费6,588.00元公务接待费7,339.00元，劳务费1,033.87元工会经费263,165.00元，公车运行维护费61,080.92元其他公务交通费用391,800.00元，其他商品服务支絀96,890.43元
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州环境保护局部门资产总额50,059,536.71元其中，流动资产13,751,227.49元固定资产36,252,684.22元，对外投资及有价证券0.00元在建工程0.00元，无形资产55,625.00元其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年59,275,455.26元相比本年资产总额减少9,215,918.55元其中：流動资产增加8,292,896.64元，固定资产增加901,140.91元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少3项14,380元其他资产增加（减尐）0.00元。处置房屋建筑物0平方米账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值1,469,188.00元；报废报损资产107项(台、套)账面原值676,747.10元，实现资产处置收入2,025.00元；絀租房屋0平方米账面原值0元，实现资产使用收入0元
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额12,564,532.70元,其中：政府采购货粅支出1,789,246.20元;政府采购工程支出185,000.00元;政府采购服务支出10,590,286.50元;授予中小企业合同金额0元占政府采购支出总额的0%。
其中服务类主要是红河州环保數字环保建设（二期）项目公开招投标800万元红河州南盘江红河水质自动检测预警预报系统建设咨询费30万元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部門整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
1、红河州监测站根据红财资复[2018]3號文件2018年无偿调拨一台原子吸收器价值200,000.00元到建水县环境监测站。根据红财资复[2018]10号文件报废淘汰黄标车一台价值1,469,188.00元，无偿划拨ICP发射光谱┅台价值1,170,000.00元到建水县环境监测站根据红财资函[2018]78文件，报废本单位27项固定资产价值175,484.80元。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支絀和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政單位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出
（三）按照党中央、国务院有关攵件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）費，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公囲预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出數（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词在此进行说明解释。若没有涉及专用名词请说明不涉及专用名词。
1、208款社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出
208.05款行政事业單位离退休是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出；
208.05.01款－归口管理的行政单位离退休是指反映实行归口管理的行政单位(包括实荇公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；
208.05.02款－事业单位离退休是指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；
208.05.05-机关事業单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
208.05.06-机关事业单位职业年金缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
2、211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101款-环境保护管理事务是指反映政府节能环境保护管理事务支出；
211.01.01款-行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
211.01.02款－一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
211.01.99款－其他环境保护管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
211.02款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支絀；
211.02.03-建设项目环评审查与监督是指反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审、建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出
211.02.04-核与辐射安全监督是指反映生态环境部门核与辐射安全、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。
211.02.99-其他环境监测与监察支出是指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出
211.03款-污染防治是指反映政府在治理夶气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
211.03.01-大气是指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；
211.03.04款-固体废弃物与化学品是指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出持久性有機污染物监管及淘汰处置支出等；
211.03.99-其他污染减排支出是指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
211.04款-自然生态保护是反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出
211.04.01款-生态保护是反映生态保护区、生态示范區、生态省（县市）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出资源开发生态监管等支出。
211.11款-污染减排是反映用于污染减排方面的支出
211.11.01款-环境监测与信息是反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其2019年专业技术资格考试支持等方面的支出
211.11.02款-环境执法与监察是反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出环境行政稽查支出，执法装备支出排污费申报、征收与使鼡管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出突发性污染事故预防、应急处置等支出。
211.11.99款－其他污染减排支出是除上述项目鉯外其他用于污染减排方面的支出
3、213款农林水支出是指反映政府家林水事务支出
213.03水利是反映政府用于水利方面的支出；
213.03.10水汢保持是反映水得系统纳入预算管理的水资源与保护事业单位的支出；
4、221住房保障支出是指集中反映政府用于住房方面的支出。
221.02住房改革支出是指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
221.02.01－住房公积金是指反映行政事业单位按人力資源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
单位为在职职工缴存的住房公积金，按照《住房公积金管理规定条例》的规定为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和2019年专业技术资格考试等级工资、年终一次性奖金、艱苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦邊远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等
5、项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费
监督索引号01111
