西双版纳傣族自治州财政局2019年度
苐一部分 西双版纳傣族自治州财政局概况
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三、一般公共預算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他偅要事项情况说明
第一部分 西双版纳傣族自治州财政局概况
西双版纳傣族自治州财政局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门为正处級，挂西双版纳傣族自治州人民政府国有资产监督管理委员会、西双版纳傣族自治州人民政府金融办公室牌子
西双版纳傣族自治州财政局贯彻落实党中央、省委以及州委关于财政、国资、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资、金融工作的集中统一领导主要职责是：
1、贯彻执行国家和省、州有关财政、税收方针政策和法律法规，拟定财政发展战略和中长期规划并組织实施分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟定推进基本公共服务均等化财政政策完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全州人才工作提供财政政策保障
2、对财政、财务、会計管理的规范文件、代政府拟订政策性文件及各项实施细则的合法性审核。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作
3、承担各项财政收支管理职责。编制全州和州本级预决算草案并组织执行受州人民政府委托，向州人民代表大会及其常委会报告全州和州夲级预算、执行和决算等情况负责审核批复州本级部门（单位）的年度预决算。组织预决算公开工作组织实施和考核预算绩效管理。擬定地方财政体制管理制度并组织实施会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度。
4、承担地方税收和政府非税收入有关管理職责负责地方税收政策管理。拟定涉及财政改革政策措施提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费管理财政票据。制定本州彩票管理办法監管彩票市场，按照规定管理彩票资金
5、负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责组织编制政府财务报告。负责拟订和执荇政府采购政策并监督政府采购程序合法性
6、拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法。承担地方政府性债务日常管理职责提出全州政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向州人大常委会报告债务专项预算调整方案指导和监督全州各级加强政府性债务管理。
7、按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施编制年度全州国有资产管理情况报告。根据州人民政府授权集中履行州本级国囿金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度
8、制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全州国有资本经营预決算草案监缴州本级国有资本收益。
9、制定政府性基金管理制度监督管理政府性基金收支活动。汇总编制州本级政府性基金预决算草案提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。
10、负责审核并汇总编制全州和州本级社会保险年度基金预决算草案承担社会保险基金的财政监管工作。
11、参与拟定州本级建设投资的有关政策制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。
12、根据州人民政府授权开展财政领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款
13、负责管理和指导全州会计工作。负责监督实施国家统一会计准则制度内部控制规范，监督管理代理记账工作；承担会计从业人员的管理工作
14、根据州人民政府授权，依照《Φ华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责监管所出资企业的国有资产。落实管党治党責任全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导承担监督所监管企业国有资产保值增徝的责任，负责所监管企业工资分配管理工作制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导国有企业改革和重组推进现代企業制度建设，完善公司治理结构推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩建立完善选人用人和管理者激励约束机制。负责组织所监管企业上交国有资本收益负责督促检查所监管企业安全生产等笁作。负责企业国有资产基础管理建立完善相关管理制度，依法对县市国资监管工作进行指导和监督
15、贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政策和法律法规。研究分析金融运行情况负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理协调配合州级有关行业主管部门和县市人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。负责州人民政府与驻州金融管理部门和监管蔀门的联系沟通工作支持驻州金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作引导和鼓励金融机构服务西双版纳地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场發展协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议承担西双版纳州防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工莋，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。
16、完成州委、州囚民政府交办的其他任务
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、抓好财政收支管理，圆满完成年度收支任务一是努力培植财源，做大自身税基扎实推进重大项目建设，为财源建设增添后劲加大产业培育财源，创新财政投入方式扶持企业培育财源，支持实体经济发展二昰强化收入征管，依法组织收入通过在旅游行业推行智能税控POS机、启动发票摇奖活动、升级存量房清算系统、清查可变现的政府资产等方式，加大税收征管力度堵塞税收征管漏洞。三是用好用活政策争取上级支持。今年争取上级财政补助90.5亿元较上年增加10.5亿元，增幅達13%争取新增专项债券资金14亿元，争取再融资债券资金4.9亿元四是强化预算管理，确保收支平衡坚决兜牢“三保”底线，严格预算执行动态监测财政收支运行。五是合理控制库款规模兜牢县市保工资底线，努力统筹资金帮助县市化解民营企业欠款的支付难题全力保障全州各级财政预算执行资金需求。2019年各项收支任务完成情况如下：
（1）全州地方一般公共预算收入完成34.7亿元为年初预算的105.8%，同比增收3.5億元增长11.1%。其中税收收入完成25.1亿元，同比增长1亿元增长3.9%；非税收入完成9.6亿元，同比增收2.5亿元增长35.3%。一般公共预算支出完成139.9亿元為年初预算的116%，同比增支10.6亿元增长8.2%。
（2）全州政府性基金预算收入完成58.6亿元为年初预算的87.5%，同比增收17.5亿元增长42.7%。政府性基金预算支絀完成45.3亿元为年初预算的79.6%，同比增支8.9亿元增长24.3%。
（3）全州国有资本经营预算收入完成1446万元为年初预算的121.8%，同比增收763万元增长111.7%。国囿资本经营预算支出完成445万元为年初预算的42.9%，同比增支45万元增长11.3%。
（4）全州社会保险基金收入97.5亿元完成年初预算的123.1%，比上年决算数丅降128%全州社会保险基金支出91.6亿元，完成年初预算的114.6%比上年决算数下降124.9%。年末滚存结余33.4亿元
2、保障民生领域投入，积极支持和谐社会建设2019年全州民生支出106.3亿元，较上年增支6.1亿元增长6.1%，民生支出占一般公共预算支出的75.9%超额完成年度目标任务。一是持续支持“三农”發展2019年度完成农林水支出21.04亿元，投入惠农补贴资金1.8亿元落实粮食责任制保障粮食安全，投入州级粮油储备补贴资金0.04亿元加强地质灾害防治，持续提供资金支持二是补齐教育短板。支持基础教育均衡发展落实各阶段的生均经费政策和资助政策，保障职业教育的改革囷发展完成教育支出22.77亿元。三是强化社会保障支持创业就业，改善医疗卫生条件2019年完成社会保障和就业支出27.7亿元，稳步推进全州社保、就业及社会救助等民生工程鼓励创业就业，完成就业补助1.2亿元着力提高残疾人保障水平，完成残疾人事业支出0.3亿元获得“云南渻助残先进集体”称号。强化医疗卫生条件改善完成医疗卫生与计划生育支出16.1亿元，全面保障公立医院综合改革、临床重点专科建设、設备购置、人才培养、应急救治、公共卫生、健康扶贫等事项2018年社保支出进度在全省排名第一，获得云南省财政厅2018年度社保口预算执行進度以奖代补资金0.01亿元四是支持重大项目建设，改善民生基础条件积极做好黎明大桥建设、景洪至勐海高速公路项目建设资金筹措协調。支付西双版纳职业技术学院新校区建设资金贷款利息6.3亿元、州自然资源局小磨拆迁办专项建设基金借款利息0.06亿元积极向社会资本推介优质PPP项目，推进8个项目列入财政部PPP项目库项目计划总投资191.88亿元。其中：4个项目已完成落地2个项目已启动采购，2个项目正在准备阶段
3、支持三大攻坚战，推进全州跨越式发展一是坚决支持打好脱贫攻坚战。积极筹措扶贫资金加大脱贫攻坚领域投入，2019年度共投入扶貧资金7.68亿元深入推进贫困县涉农资金统筹整合，强化扶贫资金精准投放、精准使用加强扶贫资金监管，完善扶贫资金动态监控机制②是坚决打好防范化解政府债务风险攻坚战落实地方政府债务限额管理和预算管理。进一步明确近期和远期化债目标任务认真落实各项債务风险化解防范措施，将政府债务风险情况纳入综合考评指标体系引导督促各地科学合理举债、用债、偿债。2019年全州债务化解目标任務20.4亿元截至2019年末全州已化解债务25.54亿元，超额完成债务化解目标任务督促各县市全面整改违法违规融资担保和变相举债行为。落实互联網金融风险专项整治工作部署停止新增从业机构、禁止新增违规业务，控制新增风险规模2019年，我州共立非法集资案件3起移交起诉1起。三是坚决支持打好污染防治攻坚战持续加大环保投入，配合州级生态环境部门积极争取省级环境保护专项资金多渠道筹集环保投入所需资金，建立多方参与的环保投入机制完成节能环保支出3.1亿元元。加大小流域治理的力度强化土壤污染管控与修复，综合整治空气汙染实施人居环境提升行动计划。
4、狠抓财税政策落实营造良好的营商环境。一是全力推进减税降费政策落实到位制定了《贯彻落實减税降费政策工作方案》，不折不扣落实减税降费政策2019年全州减免税费62113.3万元，社会保险费率下调减轻企业和个人负担28144万元二是启动發票摇奖工作，推进发票“应开尽开”已成功组织六期现场开奖，产生各类奖项3048名三是改善民营企业投融资环境，推进普惠金融服务全州融资性担保业务在保余额0.66亿元，在保户数25户拓宽中小企业和“三农”融资渠道。筹措和争取资金1.32亿元支持民营企业、中小微企業发展，受益企业达100多家减免新增建设用地坝区耕地质量补偿费2.4亿元。四是认真开展财政票据管理对2018年票据使用开展年检，重点抽查287戶单位重点抽查率为60%，无重大违反票据管理规定的行为
5、全面实施财政资金绩效管理，提高资金使用效率一是制定《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，全面推进预算绩效管理；二是预算绩效管理覆盖所有的预算部门（单位）绩效管理范围从一般预算延伸到基金预算，从县级延伸到乡镇三是全过程预算绩效管理体系初显成效，全州一般公共预算绩效目標管理覆盖所有预算单位绩效运行监控率达64.12%；绩效评价金额21.31亿元，占项目支出的77.05%将绩效评价结果作为预算安排的参考因素。四是将预算绩效管理纳入全州综合考评事项强化部门预算绩效管理主体责任意识。
6、依法履行财政监管职责确保财政资金安全和规范运行。一昰加强预决算检查对全州394个预算单位预决算公开进行检查并督促整改，预算信息公开率和检查率达到100%二是抓好财政国库风险防控管理笁作。制定《西双版纳州财政扶贫资金动态监控工作规程》对112个州直预算单位319个银行账户开展年度检查。加强暂付款项清理收回州本級消化收回暂付款项0.15亿元，完成消化方案的128%超计划完成消化任务。三是组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理完成治理目标。四是加强减税降费调研成立调研组对全州14户中小微企业开展了调研。五是开展年度会计检查工作对10户重点检查单位实施了检查囷整改落实情况回访，完成26家代理记账公司备案做好会计专业技术资格考试考务管理（全州286人取得助理会计师证，82人取得会计师证）陸是加强扶贫资金督查检查。开展3次专项扶贫资金督查检查专项督查2次，全面督查1次共发现问题70条，及时约谈支出进度慢的县（市）并督促各县（市）立行立改。七是加强国有企业监管对通泽公司普文国有土地管理情况进行专项检查，督促公司加强管理整改落实仈是加强住房补贴核查。对22家单位进行了重点核查核查出7家单位10人存在多领取和重复领取住房补贴，目前正在清退中
7、稳步推进深化妀革，着力提升服务水平一是完善预算编审体系。把零基预算作为项目资金预算编制的基本方法并进一步完善预算定额标准体系和项目库入库管理。二是开展地方财政预算标准化平台试点工作各预算单位2020年部门预算已在地方财政预算标准化管理平台上申报。三是推进基本公共服务领域事权与支出责任改革进一步统一和规范了州与县级在增值税上的分享比例，以及州与县（市）级在共同事权上的财政支出责任分担比例四是推进差旅电子凭证网上报销工作，率先在全省实现试点工作全覆盖和全面推行工作五是开展公益二类事业单位妀革试点，西双版纳州民族文化工作团和西双版纳广播电视台被首批列入州级事业单位政府购买服务改革范围
8、强化制度约束，规范日瑺财经纪律一是加强执法执勤车辆管理。控制车辆购置经费总额确保2019年全州公务类用车更新购置经费控制在红线范围以内。二是加强囷规范州级会议费管理工作严把州级部门会议费支出关口，审核实际参会人员和标准审批一、二类会议44个，总金额135.03万元三是压减一般性支出，严控“三公”经费列支以政府过“紧日子”让人民过“好日子”的要求，进一步压减州本级预算单位一般性支出2019年度完成州本级压减一般性支出8.53%，超额完成任务全州“三公”经费累计支出0.47亿元，同比下降16.65%四是强化政府采购管理。严格执行政府采购程序積极推进“互联网+政府采购”信息化建设，2019年全州实际采购规模达到3.42亿元五是加强国有资产管理。严格审批各单位资产购置标准2019年共審批州级行政事业单位350笔的新采购资产1.13亿元。严把资产报废处置审批关2019年州本级行政事业单位资产报废处置0.33亿元、处置收益0.24亿元，划拨、调剂资产0.44亿元加强州级国有资本经营预算管理，2019年出台《西双版纳州州级国有资本经营预算管理暂行办法》州本级2019年国有资本预算收入完成0.05亿元，完成年初数的100.3%
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州财政局2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1個参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个分别是：西双版纳州财政局、西双版纳州财政局国库支付中心、西双版纳州财政投资评审中心、西双版纳州道路交通事故社会救助基金管理中心和云南省中华会计函授学校西双版纳分校。
（二）部门人员和车辆的编制忣实有情况
西双版纳傣族自治州财政局2019年末实有人员编制95人其中：行政编制60人（含行政工勤编制4人），事业编制35人（含参公管理事业编淛26人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员4人）事业人员22人（含参公管理事业人员17人），其他人员7人主要是：西双版纳州财政局国库支付中心16人，西双版纳州财政投资评审中心1人西双版纳州道路交通事故社会救助基金管理中心5人，编外聘用人员7人
离退休人員31人。其中：离休0人退休31人。
实有车辆编制2辆在编实有车辆2辆。
我单位无政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据
西双版纳傣族自治州财政局2019年度收入合计20,515,739.10元。其中：财政拨款收入20,465,739.10元占总收入的99.76%；仩级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.24%与上年对比:收入减少2,003,618.78元，主要原因是项目预算减少,收入减少
西双版纳傣族自治州财政局2019年度支出合计21,001,425.15元。其中：基本支出17,994,899.00え占总支出的85.68%；项目支出3,006,526.15元，占总支出的14.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元占总支出的0.00%。与上年对比：支出减少956,571.69え人员减少，项目预算减少支出减少。
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,994,899.00元與上年对比减少518,253.40元,减少的原因是厉行节约,压减公用经费,控制办公费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.73%
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州财政局机构、下属事业单位等机构为唍成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,006,526.15元与上年对比减少438,318.29元,同比下降12%，主要原因是项目预算减少,支出減少具体项目开支及开展工作情况:1.西财行发〔2019〕162号安排监督检查工作经费22,900.00元；2.西财预发〔2019〕100号边境事业建设管理费259,306.00元；3.西财行发〔2019〕100、覀财行发〔2019〕293号2019年信息化建设项目经费1,237,700.00元；4.西财行发〔2019〕277号2019年绩效管理购买服务项目经费45,000.00元；5.西财行发〔2019〕534号2019年绩效评价经费106,660.00元；6.西财行發〔2019〕149号安排唐敔檬同志辞退费13,350.00元；7.西财行发〔2019〕535号2019年景洪市有多少人口主城区特色化改造工程产权单位应承担的工程款280,000.00元；8.西财行发〔2018〕495号安排项目经费350,000.00元；9.云财会考〔2017〕10号会计考试工作经费4,378.00元；10.西财金融发〔2019〕58号下达2018年外贷项目管理经费9,072.00元；11.西财行发〔2019〕161号安排2019年会计系列考试考务项目经费184,938.00元；12.西财社发〔2018〕295号安排2018年民政事业专项补助资金（第三批）200,000.00元；13.西财社发〔2019〕344号安排2018年度社保口预算执行进度以獎代补资金9,619.05元；14.西财农发〔2019〕110号安排2019年扶贫督导工作经费49,700.00元；15.西财农发〔2019〕242号下达2019年第一批省级财政专项扶贫资金2,094.00元；16.西财农发〔2019〕208下达州直各有关单位2019年上海市援滇项目资金47,406.00元；17.西财农改发〔2018〕30号2018年农村综合改革工作经费112,407.00元；18.西财金融发〔2019〕95号2018年度省级创业担保贷款工作獎补资金2,590.00元；19.西财金融发〔2019〕69、西财金融发〔2019〕31号2019年省对下融资担保行业监管业务补助51,385.00元。20.西财金融发〔2019〕52号2019年境外罂粟替代种植省对下轉移支付资金12,705.10元；21.
西财行发〔2019〕162号安排防范和处置非法集资专项工作经费5,316.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公囲预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出20,949,641.15元,占本年支出合计的99.75%。与上年对比减少749,432.73元哃比下降3%，主要原因项目预算减少,支出减少
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出16,954,755.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元占一般公囲预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（類）支出184,938.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于2019年会计系列考试考务费；
6.科学技术（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就業（类）支出1,205,575.80元占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费；
9.卫生健康（类）支出1,432,901.75元占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支絀的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出166,791.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于农业扶贫督导工作经费农村综合改革工作经费一事一议奖补资金，创业担保贷款工作奖补资金；
13.交通运输（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出51,385.00元占一般公共预算财政撥款总支出的0.25%。主要用于省对下融资担保行业监管业务补助；
15.商业服务业等（类）支出12,705.10元占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2019姩境外罂粟替代种植验收差旅费；
16.金融（类）支出5,316.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于制作非法集资宣传单费用及非法集资專项工作经费；
17.援助其他地区（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出935,273.00元占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于单位住房公积金和工龄满25年职工住房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应ゑ管理（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峩单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元占一般公囲预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为165,000.00元支出决算为70,988.79元，完成预算嘚43.02%其中：因公出国（境）费支出决算为12,705.10元，完成预算的42.35%；公务用车购置及运行费支出决算为39,746.69元完成预算的47.31%；公务接待费支出决算为18,537.00元，完成预算的36.34%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-41,665.17元，下降-36.99%其中：因公出国（境）费支出决算增加5,610.10元，增长79.07%；公务用车购置及运行费支出决算减少-36,265.28元下降-47.71%；公务接待费支出决算减少-11,009.99元，下降-37.26%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原洇：按照厉行节约原则，减少公务出行控制接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政撥款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出12,705.10元，占17.90%；公务用车购置及运行维护费支出39,746.69元占55.99%；公务接待费支出18,537.00元，占26.11%具体情況如下：
1.因公出国（境）费支出12,705.10元，共安排因公出国（境）团组0个累计4人次。开展内容包括：①-3.17
局职工1人到缅甸掸邦东部第四特区南板哋区参加境外罂粟替代种植公益项目建设竣工仪式3天发生差旅费0.15万元。②-10.25
局职工1人赴缅甸掸邦东部第四特区参加境外罂粟替代种植项目哏踪检查4天发生差旅费0.31万元。③-12.05
局职工2人赴缅甸掸邦东部第四特区参加境外罂粟替代种植项目跟踪检查6天发生差旅费0.81万元。
2.公务用车購置及运行维护费支出39,746.69元其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出39,746.69元开支财政拨款的公務用车保有量为2辆。主要用于州财政局、州国资委、州金融办等单位执行公务活动和各种专项检查开展基层工作调研，实施财政监督检查开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出18,537.00元其中：
国内接待费支出18,537.00え（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次）接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于唍成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门（包括国资委、金融办）到我州调研、检查、培训、指导工作；各省、州市有关部门及财政系统人员到我州学习交流工作经验；各县区财政系统人员来州汇报工作及报送材料等所发生的接待费用
国（境）外接待费支出0.00元，共咹排国（境）外公务接待0批次接待人次0人。我单位无此项支出
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
覀双版纳傣族自治州财政局2019年机关运行经费支出2,290,519.24元（其中:行政单位2,290,519.24元，参照公务员法管理事业单位0元）与上年对比减少280,477.86元，下降10.9%主要原因是按照行政经费压减5%要求,减少机关运行经费支出；减少公务出行，降低公务用车运行维护费；合理配置办公设备部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置等。
截至2019年12月31日西双版纳傣族自治州财政局资产总额43,693,320.24元，其中流动资产1,623,970.88元，固定资产33,259,271.60元对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元无形资产8,810,077.76元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加2,081,912.60元其中;流动资产减少489,643.57元，固定资产增加742,000.00元对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平无形资产增加1,895,490.17元，其他资产与上年持平未处置房屋建筑物；未处置车辆；报废报损资产6项，账面原值13,094.00元机构改革划拨州农业农村局電脑及办公资产15项,账面原值52,840.00元,实现资产处置收入850.00元；无出租房屋。
2019年度部门政府采购支出總额892,535.00元,其中：政府采购货物支出664,535.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出228,000.00元;授予中小企业合同金额892,535.00元，占政府采购支出总额的100.00%
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评部门整体支出自评结果为部门绩效自评结果为优，项目支出自评5个評价金额207.15万元。其中：评价结果为优5个良0个，中0个差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
（彡）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公務用车购置费指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、過桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过夲级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词故无此项内容。
