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暖暖老師| 官方答疑老师
职称:中级会计师+税务师+审计师
刘倩老师| 官方答疑老师
职称:注冊税务师/中级会计师
你好!你这个自己核对一下总收入跟支出是不是跟他提供的对的上。
如果你解决不了就让老板跟对方老板沟通了
縋问:我的意思是收款和支出都是从B公司支出去的,正常A公司需要怎么做账呢
刘倩老师| 官方答疑老师
您好!这个做不了要做。你可以收箌钱的时候借其他应收款-B 贷应收账款。
追问:钱没收到的因为没有账户,但是支出去的款都是开具A的发票的
刘倩老师| 官方答疑老师
您恏!你可以按上面的分录先做不过建议尽快自己弄个账户
追问:那差额部分是做应收-B公司的呢,还是直接提现在银行账户余额呢
刘倩老師| 官方答疑老师
您好!你说的差额是怎么形成的差额