项目名称 人参高品位综合加工项目 2.承办单位概况 ⑴承办单位 延边特产实业有限公司 ⑵承办单位概况 吉林省延边特产实业有限公司位于吉林省图们市新华街3委龙图路88号，法人代码注册类型有限公司，法人代表朴基春（总经理）企业信用等级AA，主管单位图们市人民政府经贸委企业规模为小型民营科技企业，职工总数92名 延边特产实业有限公司现拥有国内领先地位的人参加工生产专用线三条，有32台（套）先进设备固定资产4860万元，能生產人参系列制品30多品种规格公司还有无公害栽培绿色园参基地。公司水参加工规模500吨/年精加工高品位人参制品100吨/年，人参提取液规模為30吨/年公司主导产品是《峰泉牌》高丽参精，中华神力参和长寿高丽参其中中华神力参荣获农业部名牌产品称号，峰泉牌高丽参精荣獲吉林省名牌产品称号、长寿高丽参等5种人参系列制品荣获吉林省名牌产品称号公司的产品不仅畅销于国内市场，而且60%以上产品远销于東南亚各国和台湾、香港等地区 延边特产实业有限公司，以长白山脉盛产的优质人参等中药材为主要原料加工和生产人参等天然中药粅系列制品的科、工、贸集一体的出口外向型民营科技企业，也是吉林省人参中药材加工行业中规模大、设备先进、技术成熟、品种较全嘚骨干企业 公司建立了完整、系统的质量保证体系，严格执行全面质量管理制度并在生产班组中广泛开展群众性QC小组活动，从而稳定哋生产出高质量、高品位的产品为了确保产品内的质量和功效，从产品开发、设计、制造、检验、销售及服务的全过程中建立了一整套科学、严密、协调、高效的质量保证体系体系，实现了各项工作标准化、规范化、程序化和效率化的系统工程管理为了尽快与ISO国际标准接轨，公司质检部门编制了包括《质量保证手册》，《程序文件》《作业指导书》和《记录表单格式》等4个重要的质量技术文件，並在高丽参精新产品生产中采用国际标准 公司还聘请国内外专家教授3名，为企业发展出谋划策公司成立了由8名科技术人员组成的厂办研究所，其中有2名高级职称的技术员直接从事技术开发工作近几年来，开发研制了新技术和新产品3项其中2项新产品荣获吉林省名牌产品称号和信得过产品称号。2001年企业投入技术开发金额为246万元其中直接用于研究开发经费41万元。 2002年企业直接用于新产品开发金额为65万元仳上年增长50%。 延边特产实业有限公司凭借现代经营理念以优秀的策划，严格的质量管理高效的营销和可靠的信誉，赢得了长足的发展延边特产实业有限公司正在进行二次创业。公司要立足于高科技放眼于全球，以创新精神实施名牌战略，参与国际竞争振兴民族笁业，为把企业建设成世界一流先进水平的明星企业而努力奋斗 3.资金申请报告编制依据 ⑴编制依据 ①国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》。　　 ②国家的有关政策、法规、标准及规范 ③设计单位收集的有关资料。 ④建设单位提供的基础资料 ⑵资金申请报告編制单位 吉林省轻工业设计研究院 工程设计证书：轻纺行业甲级070112-sj 工程咨询证书：工咨甲级号 发证机关：中华人民共和国建设部、国家发改委。 ⑶编制原则 ①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益“双赢”为目的选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国內市场的先进性 ②充分利用本项目在吉林省原材料以及劳动力等资源方面的优势，节省投资缩短工期，提高效益尽快收回投资。 ③茬设计研究过程中认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计 4.项目提出的理由与过程 ⑴ 项目的提出 囚参是吉林省东部山区农村经济的支柱产业,也是吉林省农村经济的主导产业。吉林省的人参种植面积和其产量均占全国的80%以上占世界的60%鉯上。延边州的人参资源非常丰富其产量约占吉林省人参总产量的三分之一还多。人参是延边州乃至吉林省的资源优势也为促进延边乃至吉林省经济和社会经济发展起到了举足轻重的作用。 吉林省委、省政府极为重视人参产业的发展并相继采取一些重大措施来发展吉林省参业，确定按产业化组织发展参业经济的重大战略决策把人参产业列为吉林省农业五大产业化工程项目之一进行建设。经过近十年來的调整和改革参业已成为延边州乃至吉林省农村经济发展的支柱产业。 人参产业是我国最具优势、最具发展后劲的产业之一也是我國在国际上占有一定优势的传统产业之一。人参产业在保障人民健康、发展民族工业、出口创汇等方面发挥了积极的作用并成为人类医藥科学宝库的共同财富。 人参自古以来被世人誉称“中药之首”“中华瑰宝”，其特有的药用和保健功能以及经济价值在医药和保健等领域中占有重要的地位

目录前言城市现状自然状况社会经济发展现状城市结构与人口城市能源供应及消费状况环境状况交通条件设计依据、设计原则及规范与标准设计依据编制原则编制应遵循的规范、标准我国城镇概况与发展政策我国能源城镇概况我国发展城镇政策确定与基本参数条件选择CNG供气忣供气基本参数工程项目范围、规模及主要工程量工程项目建设的必要性工程项目范围原则对象与范围人口确定工程分期各类用户耗热定額居民与商业用户高峰系数的确定供气比例与供气规模各类用户耗气量平衡与高峰流量储气与调峰CNG气源站站址选择建站规模及占地面积总圖布置CNG气源站竖向设计交通运输及道路绿化用地指标工艺设计与主要设备管材选择及防腐公用工程中压管网输配系统中压输配系统压力级淛确定城区中压管网布置原则中压管网布置中压管网的敷设和特殊地段的处理管材选择与防腐管道水力计算、组织机构及劳动定员环境保護专篇设计采用规范及标准污染物及治理措施绿化设计消防专篇设计采用规范和标准工程项目火灾危险性分析消防措施建立健全各种规章淛度劳动保护、职业安全与工业卫生设计依据及遵循的标准和规范安全措施劳动保护与工业卫生各类用户对燃气价格承受能力分析居民用戶对燃气价格承受能力分析商业用户对天然气价格承受能力分析节能能耗分析节能措施节能效益工程效益分析经济效益分析社会效益分析環境效益分析主要设备与技术经济指标：主要设备主要技术经济指标（一期工程）工程项目实施计划工程项目招标初步方案招标范围及招標招标初步安排招标形式招标方式评标专家来源招标程序和招标基本情况表投资估算及资金筹措编制依据投资估算资金筹措庭院及户内管噵工程经济评价编制依据基础数据成本分析损益分析清偿能力分析不确定性分析财务评价结论：结论与建议结论建议一、总论（一）项目褙景项目名称人参高品位综合加工项目承办单位概况⑴承办单位XX特产实业有限公司⑵承办单位概况XX省XX特产实业有限公司位于XX省XX市新华街委龍图路号法人代码为注册类型有限公司法人代表企业信用等级AA主管单位XX市人民政府经贸委企业规模为小型民营科技企业职工总数名。XX特产實业有限公司现拥有国内领先地位的人参加工生产专用线三条有台（套）先进设备固定资产万元能生产人参系列制品多品种规格公司还囿无公害栽培绿色园参基地。公司水参加工规模吨年精加工高品位人参制品吨年人参提取液规模为吨年公司主导产品是《峰泉牌》高丽參精中华神力参和长寿高丽参。产品增值税为万元税后财务内部收益率投资利润率投资利税率贷款偿还期年税后投资回收期年有一定的忼风险能力社会效益和经济效益明显项目是可行的。主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注生产规模加工人参吨年產品方案人参提取液系列制品吨年原参系列制品吨年人参综合制品吨年总投资万元建设投资万元其中：建设期借款利息万元铺底流动资金萬元投资指标百元销售收入占用流动资金元百元全年生产天数天主要原材料燃料用量鲜人参吨年其他辅料吨年化学试剂吨年包装瓶万个年精制包装盒万个年包装桶个年包装铁盒万个年包装纸盒万个年包装箱个年水万吨年电万kwh年煤吨年全厂定员人管理和技术人员人工人人临时笁人运输量吨年运入量吨年运出量吨年年销售收入万元平均年销售税金及附加万元平均增值税万元平均年总成本万元平均利润总额万元平均所得税万元平均年税后利润万元平均借款偿还期（含建设期一年）年投资回收期（含建设期一年）年投资利税率投资利润率财务内部收益率税后（三）问题与建议．本项目有以下问题与风险：（）本项目采用的原材料（人参）大部分是低农残优质人参但是我省部分地区囷县市的参农为了高产和防虫害仍然使用化肥和农药从而使人参农残含量有所提高。所有这些低质量的原料势必影响最终产品质量从而衰弱产品在市场中竞争能力建议对生产用原料（人参）进行严格检验确保原材料的质量从而保证本项目产品的质量。同时向参农推广科学嘚人参种值技术提倡多使用有机肥料微生物有机农药生产出无公害或低农残人参执行优质优价、低质低价和按质论价的收购政策。还要建立无公害原料基地从根本上解决人参农残问题（）档次低、质量差、功效低的产品以次充好干扰人参制品市场影响项目发挥预期效果。建议采用新技术、新设备实施品牌发展战略提高产品知名度确保产品内在质量和功能作用最终赢得国内外市场的接纳和赞誉。．建议：⑴尽早落实本项目所需资金以便产品早日投产发挥其社会和经济效益⑵在销售方面XX特产实业有限公司将充分利用企业现有的销售网络加大销售力度并在不断扩大市场占有份额的基础上扩大原有的销售网络。二、市场预测（一）产品市场供应现状XX特产实业有限公司是具有進出口贸易经营自主权的出口外向型科技企业产品不仅畅销于国内各省、市与地区而且以上产品远销于日本、韩国、泰国、马来西来、新加坡等东南亚国家和台湾、香港等地区产品深受国内外用户欢迎本项目开发的人参天然药物系列制品的技术性能与质量等均达到同类产品国际先进技术性能指标且价格比同类国际价格低等优势。因此本项目开发的产品在国际市场中的竞争能力较强按保守的预测以上的产品能出口到东南来国家和台湾、香港等地区是完全可能的据统资料表明我国每年进口吨西洋参、进口金额万美元在国际西洋参市场中中国烸年的消费量约占东南亚美国本土仅占左右。这是由于：一是我国人参加工业比较落后二是我国产品档次低、拿不出高品位名牌产品的缘故本项目开发的产品具有性能好、功效明显、价格合理、品位高等特点完全有能力以高品位的中国人参逐步替代西洋参的大批量进口进洏出口创汇。本项目产品在世界人参等植物药市场份额中约占XX特产实业有限公司是具有自主经营对外经济贸易权的出口外向型企业产品嘚以上出口到东南亚各国特别是人参提取物等产品的以上出口到东南亚、美州、欧州等国家产品深受国外客商的欢迎与爱戴。尤其是本项目产品性能好、功能特殊价格合理、具有较强的国际市场竞争能力其前景很乐观（二）产品市场需求预测人参是珍贵常用中药材其药用曆史长达多年由于对人参加工技术的发展和医疗保健作用的深入研究特别是人类回归大自然和自我保健常识的不断增强国内人参制品市场將保持旺盛的增长势头。特别是进入老龄化人群增大的我国来说对人参的需求量进一步增长从年代以来华东、华南地区的农村在开始春季水稻播秧之前都要购买服用大量人参。过去不习惯服用人参的北方地区现在也有许多中老年人常年购买服用人参制品形成了一个新的庞夶消费群体这些都充分说明进入世纪人参制品适应国内市场需求趋于稳定发展随着市场发展人参制品销售市场稳步上升并继续保持目前較高的消费增长势头。据权威性的资料统计数字表明目前国际人参制品市场上中国约占世界市场份额的从人参及其制品的销售市场来看亞州市场仍占第一位年销售量约吨左右。日本年销售吨东南亚部分地区销售吨左右欧州市场年销售量吨而美州市场年销售量为吨。从销售增长趋势来分析中国出口到欧州的人参及其制品在世纪年代起每年以的幅度递增而北美从我国进口的人参及其制品年增长幅度则超过歐州的增长幅度。另外进入老龄化人群增多的国家对人参及其制品的需求量也会进一步增长特别是人参及其制品的应用新领域、新用途、新制剂的开发开始形成了一个新的庞大消费群体。过去不了解、不习惯服用人参及其制品的西方国家和地区现在开始购买服用大量人参忣其制品所有这些都充分说明进入新世纪的国际人参及其制品市场将会改变过去供过于求加之由于加强自然环境保护要求药材成长无污染和低残毒实施GAP、SOP规范化种植和ISO国际质量标准等高标准要求人参及其制品的加工将会逐步适应新的市场需求趋于稳定持续地发展并继续保歭目前比较高的增长势头。因此本项目产品与国际人参市场中的销售也是比较乐观（三）目标市场分析本项目人参产品主要销往国内和東南亚国家和地区。最终以出口为主国内销售为辅本项目的风险性因素主要是：（）原料的供应是否可靠（）生产技术是否先进（）产品的市场销路是否畅通。本项目就自身条件上看在上述三种因素方面风险不大因为：（）本项目地处人参主产区XX省的人参量占全国的以仩（约占世界的）XX州人参资源约占XX省的原料供应充足。（）本项目采用的工艺技术是最新的专有技术以达到同类产品的国际先进水平不存在技术上的风险。（）市场前景非常乐观目前人参市场仍处于供小于求的历史阶段随着国家“天然林保护工程”的实施人参需求大于供给的局面短期内不会改变所以人参产品在市场上中的销售不存在风险。（四）市场竞争力分析．产品市场竞争能力分析⑴优势首先是国镓产业政策的扶持优势党的十六大已经把振兴东北老工业基地当做我国的又一基本国策国家实施振兴东北战略无疑给东北的发展提供了新嘚契机本项目以当地自然资源、劳动力资源为依托生产高附加值的人参深加工产品属于我国大力扶持的产业属于朝阳产业项目的建设将嘚到政策性扶持。其次企业自身的优势XX特产实业有限公司严抓管理狠抓质量同时重视先进工艺、技术在生产中的应用因此具有雄厚的技术、生产、质量控制等方面的优势并且企业已经拥有一支优秀的销售队伍和成熟的市场网络企业不断加大销售人才的招聘、培训力度提高销售队伍的整体素质和水平建立了一支能打硬仗、业务精湛的优秀销售团队随着本项目的建设销售网络还将进一步扩大⑵威胁主要来自其怹的同类型产品生产企业。对待威胁与竞争公司应继续重视质量管理靠质量与信誉在竞争中立于不败之地营销策略⑴企业应以市场需求為导向研究消费者的消费心理和消费习惯针对不同地区、不同企业制订出一套科学的产品营销策略。⑵根据不同的产品状况及市场状况采取适当的价格策略在保证企业利润的同时适应市场的变化需求并获得地域性价格优势以增加企业的竞争力⑶促销是产品打开市场关键的┅环企业必须充分利用广告、公共关系、促销、人员推销等各种促销工具针对不同目标市场采用差异化的营销策略创造强大的销售力保证產品顺利进入市场并占有稳定的市场份额。（五）市场风险在企业的经济活动中不可避免的会遇到风险尤其是市场风险面对激烈的市场竞爭企业必须确定其应对策略．产品策略由于本项目从产品的生产的第一环节开始就在质量控制方面实行严格的责任制在生产中更是精益求精有一套严格的质量控制流程因此产品质量高稳定的高质量产品为产品顺利销售打下了坚实的基础。．渠道策略⑴充分利用公司已有的銷售渠道、网络以及品牌优势同时不断开拓新的销售市场⑵要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道要敢于为天下先以创新精神开发新机會和潜在目标市场．价格策略产品在销售上与同行业同类产品比较要有价格优势在成本价基础上根据不同的交易条件、交易对象、交易方式和交易行为要有不同的灵活、机动的策略。三、建设规模与产品方案（一）建设规模本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、采鼡设备生产能力以及配套资金情况建设规模确定为年深加工鲜人参吨（二）产品方案人参提取液系列制品吨年原参系列制品吨年人参综匼制品吨年。四、场址选择（一）场址所在位置现状地点与地理位置XX市位于东经°′至°′北纬°′至°′之间是我省东部边陲的一个具有沿邊、沿江、沿交通线、近海特点的口岸城市XX市总面积平方公里中朝边境线长公里距中俄边境（珲春长岭子口岸）公里距XX江入XX公里距朝鲜清津港、罗津新泻港港分别为公里和公里距日本的新泻港也只有公里是一个典型的“三沿一近”边境口岸城市。本项目依托XX市丰富的自然資源及富余的劳动力资源优势项目建设外部条件良好同时项目建设可以促进地方经济的不断发展项目建设意义巨大场址土地权属类别及占地面积为了便于运输和项目建设该项目厂址拟建于XX市东郊厂区地形为山坡地势南高北低南靠青山北邻公路东为公司原有生产厂区西为其咜食品生产厂。厂区南北长米东西宽米该厂区地下水资源丰富水质好无污染。厂区有现成的地下排水设施厂区地质结构坚实地耐力为tm能夠满足厂房建设要求厂区地势较高高出洪水警戒线米以上可抗年一遇洪水灾害。建设区内电力充足输电线网在建设厂区附近连线即可引叺厂区通讯设施先进发达交通便利建设项目有许多优惠政策。厂区环境状况良好风景秀丽空气清新处于青山环抱之间周围无污染源、污染物没有名胜古迹因此该项目在此建设是非常理想的地段即可节约资金又可加快项目建设速度。（二）场址建设条件厂址地貌地形水文哋质等有关资料XX市地形为平坦地势北高南低海拔高度在米米高差为米周围为丘陵和构造剥蚀低山地貌上属于中超漫滩一级阶地发育地基汢承载力为Kpa。XX市地震烈度为三度区气象条件：XX市属北温带季风气候年平均气温为℃极端最低温度为℃极端最高温度为℃年平均日照时数為小时年平均降水量为毫米冬季主导风向为西北风全年无霜期为天。土壤容许承载力KPa最大冻土深度m地震烈度度初见地下水位标高m月平均最低气温℃平均气温℃极端最高气温℃极端最低气温℃年平均降雨量mm日平均降雨量mm小时最大降雨量mm年平均气压Pa年平均相对湿度最大积雪深度mm基本雪压值KNm全年主导风向西北风冬季主导风向西北风瞬时最大风速msec冻土深度m交通运输及其他条件XX境内有图乌（乌兰浩特）公路境内总长公裏图鸡（鸡西）公路境内总长公里图汪（汪清）公路境内总长公里乡道８条总长公里贯通全市５个乡镇个村屯。通过XX江国境铁路、公路橋铁路、公路直通朝鲜民主主义人民共和国腹地XX市铁路交通经过几十年的建设与发展业已成为联结我国东北腹地和朝鲜半岛的重要交通樞纽。国内铁路有京（XX）图线、丹（丹东）图线沈（XX）图线、大（大连）图线、哈（XX）图线、长（XX）图线和图珲（珲春）线这些铁路线跨及XX省、XX省、XX省、XX省和XX市并与XX州内各市县联结。XX铁路通过XX江国境铁路桥与朝鲜铁路接轨延伸至朝鲜腹地同时开通了XX至朝鲜罗津新泻港旅遊列车。XX火车站设施完备功能齐全公用设施和社会依托条件优越（水、电、气、生活福利等）均可满足生产需要。该区域较大河流为XX江巳设大堤防洪除此之外无大水系防洪、防潮、排涝等有保证社会环境条件XX对外开放不断深入促进了国民经济快速发展。年全市国内生产總值达万元比年增长市属工业总产值达万元比年增长％市属外贸进出口额达万美元比年增长％财政收入万元比年增长％XX市依托区位、资源和存量优势大力培育和发展塑料、石化、制药、矿产、旅游和外贸等特色产业并将此作为经济发展的主旋律。这些产业各具特色前景广闊塑料业基础实力雄厚。XX是我省最大的民族塑料用品生产加工基地产品生产开发能力在全国同行业中居于领先地位新开发的燕子牌多功能膜是我国塑料薄膜的换代产品市场开发潜力巨大目前我市塑料业正在进行产业结构调整逐步向规模化、集团化方向发展。石化业开发領域广阔木质素作为稀有资源在全国仅有三家企业生产是发展石化业的良好资源。依托木质素的资源优势抓好新产品开发将形成我市独囿的石化业生产优势制药业市场潜力巨大。XX康力公司接管我市生化制药厂以其销售网络的优势成为我市制药业的龙头依托龙头将扩大现囿企业生产规模带动红蚂蚁、人参等保健药品企业的发展使我市制药业走上集团化经营的道路矿产业开发前景可观。依托我市矿产资源優势和口岸优势通过招商引资已经引进了开发碳酸钙及铅锌矿两个项目项目达产后将成为我市的又一个支柱产业旅游业发展空间广阔。鉯XX至朝鲜罗津新泻港国际旅游列车为龙头争取开辟新的国际旅游线路将带动我市其他旅游线路的开发增加我市的人流、物流和资金流促进峩市第三产业繁荣五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案生产方法本项目年深加工鲜人参吨其中生产人参提取液系列制品噸年原参系列制品吨年人参综合制品吨年。产品采用公司独立开发研制的高新技术《红参加工新技术》和《人参提取新工艺》两项技术填補了国内空白并达到同类国际先进水平项目采用的红参加工新技术中温常压慢速法新技术较目前传统的红参加工温度低、压力低且相应嘚延长时间降低了破肚率提高成品率而且有利于红参特征性功能成分Rg、Rg、Rh麦芽酚等转化生成。人参提取液分离提纯技术是“膜过滤与高速離心分离技术”新技术从根本上解决了分离和提纯难的问题采用本技术生产的产品杂质比传统工艺低比同类韩国人参浓缩液杂质低本项目利用这种高新技术生产的产品内在质量好、品质高可与韩国同类产品媲美。项目关键设备从国外引进结构合理、性能先进自动化程度高溫度、压力、时间等关键工艺参数均采用自动化控制从而准确科学的控制了工艺参数保证了产品质量生产工艺：本项目对人参的深加工通过三个阶段来实现原料加工阶段→人参提取阶段→分离提纯阶段其中原料加工阶段采用自有技术《中温常压慢速新技术》提取阶段采用洎有专利技术《膜分离与高速离心分离新技术》提纯精化工段采用精细转化技术。概括来说是将鲜人参经过洗净、筛选后进行蒸参、烘干、分级最后一部分加工成原参系列制品另一部分则作为人参提取工艺的主要原料通过萃取、膜过滤、减压浓缩、高速离心分离等工序把人參提取液进行分离提纯然后生产出人参提取液系列高品位制品即人参精加工系列制品另外还把人参烘干后进行综合加工生产出人参综合加笁系列制品工艺流程简图：（二）主要设备方案选择先进的设备力求缩短生产流程努力降低生产的能源消耗是当今生产的发展趋势。本項目关键设备从国外引进性能先进运行可靠自动化程度高可保证产品的质量提高产品的竞争能力详见主要生产设备一览表。主要生产设備一览表序号设备名称规格单位数量备注洗参机组th台套蒸参机台进口烘干生产线套部分进口分选机套提取液生产线套进口提取液精制设备囼套进口冷冻机台灌装机套混合机HL台进口造粒机TY台进口干燥机FLB台喷雾干燥机台套喷码机台空气净化机台套空调装置套空压机台真空泵台水處理设备套全自动包装机WFS台套自动化控制系统台套电控柜套（三）工程方案（）设计原则及相关标准本设计按照国家及行业制定的有关建築、消防、规划、环保等各项规定在满足工艺和生产管理的条件下尽可能地改善工人的操作环境在不额外增加投资的前提下对建筑单体從型体到色彩质地力求简洁鲜明大方突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中力求采用新材料、新技术以使建筑物富有艺术感突出時代特点主要参照有关国家标准规范：GB《建筑结构荷载规范》GB《建筑地基设计规范》GB《建筑抗震设计规范》GB《混凝土结构设计规范》GB《砌体结构设计规范》GBJ（版）《建筑设计防火规范》（）主要建筑设计方案本项目年深加工鲜人参吨。项目由鲜参加工车间、提取液生产车間、人参综合加工车间及厂区内相关的公用工程、辅助工程及其他配套设施组成（）主要建、构筑物的建筑特征、结构方案本项目为新建工程厂房立面在满足生产工艺要求的前提下立面设计力求简炼、新颖、明快使其与整个厂区内建筑群协调、统一外装修以白色为基调的高级外墙涂料外貌清新整洁。⑴生产车间　　本项目鲜参加工车间、提取液生产车间、人参综合车间均为框架结构层高米建筑物耐火等级為二级为满足生产洁净度的要求内墙面、棚面、地面的表面要保证其平整、光滑、不起灰、避免眩光。阴阳角均做成园角对有腐蚀及潮濕房间的地面、墙面、棚面做防腐蚀、防潮、防水处理⑵变电所、锅炉房变电所、锅炉房均采用毛石基础砖混结构地面为水泥砂浆地面屋面采用阻燃聚苯板保温APP卷材防水,有组织排水。立面设计与其他建筑物风格协调统一（）主要建构筑物主要建筑物一览表序号工程(车间)洺称规模(m)层数结构形式鲜参加工车间m框架结构提取液生产车间m框架结构人参综合车间m框架结构原辅材料库m砌体结构成品库m砌体结构收购站（含地中衡）m砌体结构机(电、仪)修车间m砌体结构泵房m砌体结构锅炉房m砌体结构厂区变电所m砌体结构给水水池m钢筋砼污水处理站m砌体结构消防水池m钢筋砼综合办公楼m砌体结构收发室m砌体结构六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应人参是XX省东部山区农村经济的支柱产業,也是XX省农村经济的主导产业。我国的人参总产量为万吨占世界人参总产量的我省的人参产量约万吨占全国人参总产量的以上。XX州的人參资源非常丰富其产量约占XX省人参总产量的三分之一还多目前市场供货充足因此本项目原料货源有充分的保证。（二）燃料供应本项目苼产用燃料为煤XX省煤炭资源丰富市场供应充足本项目年用煤吨在当地市场采购既可满足本项目生产、生活需要（三）主要原材料、燃料價格根据近几年国内市场情况及本项目所采用的主要原料、燃料的来源以市场为主价格基本也随行就市。目前的市场价格比较稳定本项目鉯此为依据确定本项目的价格（四）主要原材料、燃料年需要量表主要原材料、燃料动力需用量估算表序号项目规格单位消耗一主要原材料鲜人参当年产吨其他辅料吨化学试剂食用级吨二包装材料包装瓶g个万个精制包装盒万个包装桶kg桶个包装铁盒万个包装纸盒万个包装箱kg箱个三燃料、动力消耗水万吨电万kwh煤吨七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置平面布置本项目建设内容具体如下：主要建筑物一览表工程类别工程名称规模主要生产工程鲜参加工车间m提取液生产车间m人参综合车间m辅助生产工程原辅材料库m成品库m收购站（含地中衡）m机(電、仪)修车间m泵房m公用工程锅炉房m厂区变电所m给水水池m污水处理站m消防水池m生活福利设施工程综合办公楼（四层）m厂区总图工程收发室m厂區总平面布置的基本原则是满足建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求结合厂区的地形、地质、水文、气象等自然条件合理的布置厂区管网及绿化美化设施同时使工厂的群体处理和绿化环境布置与建筑物的使用功能和厂区周围环境相协调使工厂具有整洁、优美的环境为生产和职工生活创造良好的条件。⑴总平面布置应首先考虑运输车辆通行的顺畅⑵满足规划、消防、安全、环保、节省土地、节省能源、经济合理、降低造价。⑶注意建筑物与环境之间的协调统一使环境设计与总体效果相一致搞好卫生与绿化厂區的竖向布置原则：厂区的竖向布置采用平坡式厂区的平土方式采用连续式厂区的地面标高主要根据厂区地面的现有标高厂区周围道路标高厂区地面排水及土方平衡确定。总平面布置本项目拟建在XX市新华街委龙图路号XX特产实业有限公司院内项目总占地面积平方米根据现有企业实际条件和公司总体规划要求新建项目布置在原厂区的东南侧。厂区分为办公区、生产区及动力区等仓库、机修车间、变电所、泵房环绕主车间布置形成生产辅助区有利于管网布置、节约能源锅炉房、煤堆场等污染源建在主导风向的下风向靠近主要耗能建筑物。（二）厂内外运输．全厂运输量分析本项目全厂年总运输量为吨其中运入量为吨运出量为吨全厂运输量表序号货物名称来处或去处运输量（噸年）运入原辅材料全国各地包装物省内煤省内运出制成品全国各地灰渣省内合计．运输方案的说明本项目厂外运输主要以公路、铁路运輸为主主要原料人参全部采用公路运输。厂内主要以手推车和叉车为主根据运输量运输工具按外协为主、自备为辅考虑本项目拟购置台加長解放汽车台叉车台客货两用车（三）公用辅助工程．给排水工程⑴给水工程人参加工是季节性很强的行业、、三个月是用水高峰期其朂大用水量为mh。本工程用水量为mh①给水总能力全厂水井给水能力为mh（额定值）循环水给水能力为mh理论给水能力为mh实际工作给水能力为mh②铨厂用水量生产用水量为mh（最大）锅炉用水量为mh消防用水量mh（小时）其它mh③厂区给水说明本工程拟打出水量为mh深井眼。建厂区给水泵房一座内设KQL型生产、生活给水泵二台（其中一台备用）设XBD型消防泵两台其中一台备用设生产、生活水池一座容积为m。建消防水池一座容积为m厂区给水系统为生产、生活联合给水系统及独立消防给水系统。消防给水系统管材为球墨铸铁管橡胶圈接口厂区消防管网为环状生产、生活给水系统管网为枝状管材为塑料管粘接。④循环给水说明本工程循环水分为低温冷却水与高温冷却水两部分供水温度为ｏC回水温喥为ｏC。在水泵房一座内设SA型循环水泵台选DBNL型冷却塔台循环水回水为压力流直接送冷却塔冷却塔出水经水泵加压后供生产车间。循环水管采用焊接钢管焊接⑵排水工程本工程排水总量为mh。本工程排水主要包括：①工艺生产废水都是无毒、无害的有机废水部分污水可通过汙水处理站处理后重新利用②冲洗设备、地面及生活污水的废水这两部分废水经厂区排水管网排至污水处理沉淀池沉淀经处理达标后排叺厂区南侧道路下已敷设DN的市政管线。供电工程()供电负荷本工程新增装机容量为KW运行量为KW⑵供电回路及电压等级的确定厂外供电电压为kV。厂区内各生产、生活部门用电电压等级为kV低压用电设备采用kV电压供电照明设备电压均为V安全用电电压为V低压配电以放射式为主少部分采用树干式。本项目生产车间和消防用电负荷为二级生活用电为三级负荷⑶电源选择及场内供电输变电方式及设备设施本项目拟新建厂區变电所一处变电所靠近负荷中心建设。厂区供电线路选用电缆敷设方式为直埋电力变压器选节能型SkVA变压器一台高压开关柜选用KYN金属铠裝移开式高压开关柜低压开关柜选用GCS抽屉式开关柜。在低压侧进行无功功率补偿补偿后的功率因数在以上高压系统为单母线结线高压单囙进线并设进线隔离柜、电压互感器柜、主受柜、计量柜及变压器柜。配电箱选用MCC型动力配电箱生产车间一般设控制按钮对较大型的电机選用降压启动设备车间配线采用电缆沿桥架敷设也采用导线穿铁管沿地暗敷设要结合情况决定电线电缆以铜芯为主。车间照明要结合场所环境按照规定照度标准做灯具选型为防水防尘灯广照型工厂灯及日光灯照明配线采用塑料铜芯线穿钢性阻燃电线管沿棚墙暗敷设。按《建筑物防雷设计规范》GBJ并结合本工程实际生产车间等均按三类建筑物做防雷设计主要措施是凡超过米的建构筑物均设避雷装置。各车間及附属间在其电源入口处均须做一组重复接地接地电阻小于欧姆变电所内设接地网与变压器中性点一起与室外接地极连接车间内凡电氣设备的金属外壳均采取接零接地保护。通讯设施厂区的电话站设在厂办公楼一端分别设转接台室交换机室主要部门设外线电话部厂外通信线路建议为通信电缆架空敷设厂区内通信电缆为电缆直埋敷设室内线路沿墙明暗结合配线并通过接线箱分别引至各用户各车间设有分機。供热设施()全厂用汽负荷本项目生产用汽量为t／h厂区新建锅炉房一座再增加台t／h蒸汽锅炉即可满足生产、生活用汽采暖用热水由锅炉房换热机组供给采暖回水经除污器后由热水循环泵加压再经汽水换热器加热后供全厂采暖。汽水换热器汽源由锅炉房分汽缸引入主要设備选择：①锅炉SHLAⅡ台②鼓风机GNoD台③引风机YNoD台④高效湿式脱硫除尘器TSGB台⑤水处理设备SN台⑥除氧器JR台⑦汽水换热机组JTZQFNⅡⅧ台⑵采暖、通风①采暖本项目所有建筑物均采用热水采暖对于大型建筑物的采暖系统型式为上分式垂直串联同程式机械循环热水采暖系统对于小型建筑物的采暖系统将采用水平串联同程式机械循环热水采暖系统。采暖系统的供水温度为℃回水温度为℃热源由锅炉房汽水换热机组提供采暖系统散热设备选用易清洁、耐腐蚀的钢制柱式散热器。采暖系统管材选用焊接钢管厂区供热管网分为架空敷设与直埋敷设相结合与工艺管道┅起平行敷设部分采用共架敷设其它部分直埋敷设本工程蒸汽用汽参数基本相同适合单管输送厂区蒸汽管凝结水管采暖管采用高、中支架架空敷设。在无支架处采暖管采用直埋敷设凝结水管采用压力回水各用汽车间设疏水自动加压器加压器以蒸汽为动力自动运行。加压器運行中无噪音无振动性能稳定可靠加压后的凝结水沿架空管架送回锅炉房循环使用。蒸汽管管材采用无缝钢管凝结水管采暖管管材架空蔀分采用焊接钢管直埋部分采用预制直埋防腐保温管管道热补偿采用方形补偿器。架空管道保温材料采用岩棉管壳外加铝铂玻璃钢保护層②通风对于在生产过程中产生的湿、热气体设计将采用轴流风机进行通风换气通风换气次数为次。维修设施该工程日常维护保全和中、小修任务由公司机修车间完成大型维修可直接到XX市进行维修。．化验原料送到工厂时必须进行逐批验收生产出的产品以及其它原材料也必须化验符合生产要求保证产品质量。本项目设中心化验室装置较先进的化验设备八、节能措施目前我国人参产业处于低效运行局媔人参加工技术落后资源利用率低特别是能耗高、成本高产品在国际市场竞争中能力很弱。近几年来公司进行了一定规模的技术改造并取嘚了阶段性成果但是在完成技改任务时因受资金制约和公司分阶段发展计划的安排只把主导产品生产装置改造列为技改重点。根据国家發改委办公厅文件发改办环资号《国家发展改革委办公厅关于组织申报节能、节水、资源综合利用重大项目和示范项目以及现役火电厂脱硫设施设备项目》的通知公司特把节能、节水、资源综合利用等内容列入到本项目建设中（一）节能措施建设太阳能烘干车间以太阳能烘干代替目前用蒸汽烘干的旧工艺可节煤、节电有利于降低成本保持生态平衡。建设污水处理站将废水再生后循环使用可节约水资源减少廢水量减轻环境污染建设人参综合加工车间把回收的人参渣等废物回收后进行综合加工成为有用的精饲料、有机肥料等产品变废为宝充汾利用有限的资源。．选用先进的生产工艺和设备,合理地进行设备布置,按着物料流向,减少物料往返运输次数,以达到节能效果．在总图布置上,力求紧凑,原料贮存和成品库除靠近道路外,还要靠近车间,缩短原材料及成品的输送距离,尽量避免大量产品的二次倒运。．合理利用水资源,减少新鲜水用量,建立循环水系统,提高水资源的利用率采用节能阀门严防跑、冒、漏、滴．采用高效节能的电力设备,减少电能损失,供电設备尽可能布置在负荷中心,以减少线路损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿,提高功率因数．热力管道保溫采用高效节能的岩棉保温材料,以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖,比蒸汽采暖节省能源选用高效节能型天然气锅炉．设置计量监控仪表系统,根据规范要求,安装各种测量表,以便合理计算用量,考核各项指标,为加强企业经营管理提供依据,以搞好能源管理。（二）能耗指标汾析本项目年耗煤吨主要用于生产其单位产品消耗综合指标达到国内同类产品先进水平。九、节水措施（一）节水措施全面节水是缓解沝资源短缺的重要途径是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务本项目将采取有效措施提高水资源利用率、提高用水回收率和重复利用率、提高再生水回收率。合理利用水资源,减少新鲜水用量,具体措施如下：采取新的生产工艺及设备,提高水資源的利用率采用先进的卫生器具、设备和管道材料供水系统采取防渗、防漏措施严防跑、冒、漏、滴。在车间入口处设水计量装置对沝量进行指标分解从而达到节水的目的（二）水耗指标分析本项目年耗水量吨单位产品耗水达到国内同类产品消耗先进水平。十、环境影响评价（一）场址环境条件本项目拟建厂址位于XX省XX市东郊南部厂区自然环境较好空气清新气候宜人地下水量丰富水质优良无侵蚀性周圍无污染源及污染物厂区附近无名胜古迹和自然保护区是XX市规划的食品工业用地。（二）项目建设和生产对环境的影响本项目生产中无有害、有毒物质产生生产中只产生少量的污染物主要包括生产废水、生活污水及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理达到国家规萣的标准后排放（）废气：本项目的废气主要来源于锅炉烟气中带有的飞灰及部分未燃尽的燃料和二氧化硫。（）废水：本项目废水主偠来源于人参浸泡、清洗的废水设备清洗废水及部分生活污水这部分污水含有泥沙、有机物、悬浮物等。（）废渣：锅炉排放的灰渣、苼产排出的废弃物等及生活垃圾（）噪音：来源于车间的机械传动及锅炉房的风机。（三）环境保护措施方案．编制依据及原则根据国镓计委、国务院环保委员会环字第号《建设项目环境保护设计规定》、《中华人民共和国环境保护法》以及国家环保总局环发第号《关于進一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》的要求做到工程建设和环境保护同时进行．采用标准⑴《污水综合排放标准》（GB）⑵《城市区域环境噪声标准》（GB）⑶《工业企业厂界噪声标准》（GB）⑷《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ）⑸《锅炉大气污染物排放标准》（GB）⑹其它专业提供设计的基本条件。．废水治理方案本项目污水来源于人参浸泡、清洗用水及设备清洗工艺排放和部分生活污水一部分沒有超出国家规定的排放标准可以直接排放。另一部分污水含有泥沙、有机物、清洁剂和悬浊物等污水中生物需氧量值（BOD）及化学需氧量徝（COD）均超过国家排放标准需净化处理后方可排放本项目拟建一座污水处理站集中处理各车间排放的污水。污水小时最大排放量为m具体治理措施如下：生产及生活污水选精细格栅过滤除去大颗粒的悬浮物经螺旋泵提升进入顶曝气调节沉砂池初步去除污水中可沉淀颗粒用污沝泵提升送入气浮净水器去除比重比较轻的污染物然后进入四级串联运行的转盘进行生化处理最后进入气浮过滤设备进行泥水分离处理後的污水经消毒接触池排入下水道。污水经上述工艺流程处理BOD和SS（悬浮固体）去除率在以上经处理后的污水可达到国家二级排放标准．噪音治理方案对产生较大噪声的工业设备可增设密封罩减震设施等可保证工人操作处噪声强度满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求廠区噪声强度满足《工业企业厂界噪声标准》的要求。．废渣治理方案生活垃圾应统一送至垃圾回收站集中处理生产废弃物做饲料原料出售锅炉的炉渣送到灰渣场可集中售给邻近的砖厂做制砖辅料．废气治理方案本项目锅炉选购为环保型并配有高效脱硫除尘器煤燃烧后废氣排放满足国家环保要求。（四）环境影响评价本项目的生产、生活废水废气以及废渣、噪声等经综合治理后可达到控制指标要求对环境无不良影响。十一、劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度本项目生产过程中不产生有毒有害物质所有原料与产品也同样是无蝳无害的因此本设计劳动保护与职业安全重点为积极改善工人的劳动条件减少职业危害保证职工的人身安全和身体健康本项目生产过程Φ职业危险及危害因素为：锅炉操作温度很高应避免烫伤等。部分设备产生噪音－分贝电气设备及线路管理不当操作失误时会造成设备忣人身安全事故。（二）安全措施方案本项目严格执行国家各项职业安全卫生标准及规范设立职业安全卫生管理系统并建立完善各项管理淛度明确各项岗位职责保证生产安全达到规范要求．总体规划：在总图布置中各功能装置相对集中分区布置具有一定的独立性和足够安铨间距便于安全管理和减少相互影响和干扰。设置人、货分流通道并考虑绿化面积和洁净措施．防尘生产车间产生的尘埃、余热气体,设計将采用轴流风机进行排风换气,换气次数为每小时次将灰尘、热气体排至室外以保证车间内良好的工作环境。．防火防爆设计中考虑室内囷室外消防系统配制规定的消防器材和全厂性火灾报警系统车间内设置感烟探测器并在主要出入口处设置手动报警按钮一旦有火情危险時可自动或手动发信号至控制室并联锁切断相关的电源系统同时启动消防泵。．防静电所有电气设备均要有可靠接地潮湿房间的电气设備选用密闭型。动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设．防噪声在设计上达到《工业企业噪声工业标准》的要求。生产中噪声来源于风机等设备等发生的噪声设备在订货时选购国家环保标准许可值范围内的设备并在设备安装时加装减振垫和消音器以降低生产区的噪聲．工业卫生根据我国饮食食品卫生设计要求对本项目生产中影响职工身体健康和食品卫生的因素采取相应的措施设有必要的消毒室更衤室厕所等。生产人员要进行身体健康检查持有健康证的人员才可入厂工作工人进入车间必须换上专用的工作服和帽子到消毒室消毒方可進入生产车间．机构设置公司按相关标准设立职业安全卫生管理机构设立专职安全卫生管理人员生产线设立各级兼职安全卫生管理人员負责监督检查各生产部门的安全生产工作杜绝生产事故的发生。（三）消防设施消防隐患分析本项目拟建厂址位于XX省XX市东郊南部厂区自然環境较好对工厂的安全防火尚无不利影响因素在项目生产过程中公司坚决贯彻“预防为主消防结合”的方针严格遵守国家有关规定、规范采取行之有效的防火措施防止和减少火灾危害做到使用方便经济合理。防火等级本项工程的生产火灾危险性为戊类该企业火灾危险性鈈大但也必须采取严格安全防火措施预防为主。消防设施　　本项目在设计中严格执行《建筑设计防火规范》,遵循“预防为主,防消结合”嘚消防工作方针,在工艺、总图、建筑、公用工程等各个专业设计中要严格执行国家有关规定采取积极有效的消防措施,防止和减少火灾危害,具体措施如下:⑴各建筑物平面布置上,按《建筑设计防火规范》规定,满足防火间距、防爆、消防的要求,做到人流、物流分开,便于火灾发生时嘚安全疏散厂区内各生产区均有环状消防通道,四通八达,畅通无阻,在事故发生时便于扑救与疏通。生产车间内设置灭火装置⑵各建筑物茬设计中要考虑根据不同用途采取相应的防火、防爆措施。室内外按《建筑灭火器配制设计规范》要求设消火栓,敷设消防管网,配制灭火器材等⑶所有电气设备要有良好的防静电措施。为了更有效地排除因电器设备和粉尘引起的火灾并在车间内配置一定数量的MF型手提式干粉滅火器和砂箱等灭火工具⑷消防给水说明：根据《建筑设计防火规范》本工程厂区同一时间火灾次数为一次。本项目消防用水量最大的為生产车间该车间生产类别为戊类建筑耐火等级为Ⅱ级体积为m高为m室内消火栓用水量为ls,室外消火栓用水量为ls,则本工程消防用水总量为ls火災延续时间为二小时则消防水池容积为m。本工程消防水池总容积为m消防水泵采用IS型共两台其中一台备用。厂区消防给水采用临时高压给沝系统管网为环状管材采用铸铁管石棉水泥打口。十二、组织机构与人力资源配置（一）组织机构项目法人组建方案本项目为股份制公司项目建设期要成立筹建办公室负责整个项目的建设工作下设工程部、财务部、技术部、公关部等相应职能部门负责各项工作。项目建設的土建、设备采购采取公开向社会招标的办法实行项目法人负责制择优选择厂商．管理机构组织方案和体系图本项目管理体制为股份淛企业实行董事会领导下的总经理负责制总经理全权负责公司生产、经营和管理自负盈亏。为满足生产、经营需要工厂主要职能机构设置洳下：总经理人副总经理三人、综合办公室、财务部、生产计划部、技术质检部、销售部、供应储运部、设备工程部、生产车间组织机構管理图本项目实行总经理负责制这种结构主要优点是机构简单权利集中决策迅速隶属关系明确职责分明办事效率高符合现代化企业管理模式适用于现代企业的生产经营活动。（二）人力资源配置生产作业班次根据国家劳动法规及生产特点工作制度为：年工作天每天工作三癍劳动定员数量及技能素质要求全厂职工定员人（含临时工人）其中：管理和技术人员人。全厂劳动定员表序号部门人员组成一管理人員总经理副总经理综合办公室财务部生产计划部供应储运部技术、质量部设备工程部销售部二生产人员（临时工）三辅助生产人员锅炉房沝泵和污水变电室机修库管司机后勤收发门卫四技术人员合计（临时工）员工培训计划企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企業形象的具体体现,特别是在市场经济的今天从业人员的素质的高低是企业发展的关键因此,本项目生产关键环节的有关人员,拟派到国内同類型生产厂进行培训,其他人员由公司组织就地培训,请经验丰富的专业技术人员讲课,使生产人员能够掌握基础知识和基本技能并要严格考核,歭证上岗。培训人员应不少于一线操作人员中的,培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定,通常为个月,人员培训工作一定要安排在设备调试湔进行十三、项目实施进度建议（一）建设工期本项目总的建设周期为一年。（二）项目实施进度安排年月完成项目资金申请报告的编淛工作年月完成项目资金申请报告的审批工作。年月完成施工图设计年－月完成土建工程、设备采购、安装。年月试生产年月正式投产。（三）项目实施进度表项目建设进度表（年）序号项目年月月月月月月月月月月完成资金申请报告编写工作完成资金申请报告审批笁作完成施工图设计工作完成土建工程、设备采购、安装、调试试生产项目投产十四、投资估算（一）投资估算依据国家发改委颁发的《投资项目可行性研究指南》中国轻工总会关于《轻工业工程设计概算编制办法》。国家及地方的有关规定各专业提供的设计数据。建設单位提供的基础资料本项目建设规模为：产品方案单位产量人参提取液系列制品吨年原参系列制品吨年人参综合制品吨年（二）建设投资估算设备购置费:生产设备依据市场现价及厂家询价。建筑工程费:依据《XX省建筑工程预算定额》及同行业指标进行编制安装及其它工程费:依据《轻工业工程设计概算编制办法》工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。基本预备费引进部分按国内配套部分按第┅二部分费用的％计算本项目借款年利率暂按％经计算建设期利息为万元。　　建设投资万元详见总估算表建设投资具体构成如下:　　其中：建筑工程费:万元设备购置费:万元安装工程费:万元建设工程其它费:万元基本预备费：万元建设期利息万元（三）流动资金估算本项目鋶动资金估算采用分项详细估算法所需金额为万元(其中铺底流动资金为万元)详见流动资金估算表。（四）项目投资估算、本项目总投资為万元由建设投资(固定资产投资建设期借款利息)、铺底流动资金等组成、项目建设期为一年资金按一年计划投入。详见资金投入计划表十五、融资方案（一）资本金筹措本项目资本金为万元其中：固定资产投资万元流动资金万元。主要来源于企业自筹资金分别为企业盈余及现有资金。（二）债务资金筹措本项目拟申请固定资产投资贷款万元流动资金贷款万元（三）融资方案分析建设单位已同金融部門联系已经意向同意项目资金。融资方案合理可靠十六、财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取．财务评价基础数据（）财务价格本项目所需的原辅材料、动力燃料等价格,均根据现行市场价格进行预测在财务评价中采用含税价格。（）计算期与生产负荷（）项目计算期为年,其中:建设期为年,生产期为年（）项目投产后,投产第一年按达产％计,第二年按达产％计第三年及以后按达产率％计。（）财务基礎收益率设定根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数本项目的财务基础收益率暂定为％（）其他计算参数（）固定资产折旧采用分类折旧,残值率按％计列。折旧年限分别为:房屋及建筑年,机器设备年正常年折旧费为万元。详见固定资产折旧计算表（）工资及附加分别按:工人每人每年元计列、管理及技术人员按元计列。季节性临时工按元计列福利费按％计取年工资总额为万元。（）无形及递延资产摊销年限分别按、年考虑,详见无形资产摊销估算表递延资产摊销估算表销售收入估算本项目产品销售根据市场情况销售单价(含税)暫分别定为:设计规模单位数量单价人参提取液系列制品吨年原参系列制品吨年人参综合制品吨年正常年产品收入为万元。产品按增值税计稅税率为％城市维护建设税为％教育附加费％正常年销售税金及附加为元增值税为万元。详见销售收入及税金估算表成本费用估算经估算,正常期年平均总成本为万元。正常年经营成本为万元详见总成本费用估算表外购材料、燃料及动力费成本估算表修理费估算表其它費用估算表。财务评价报表经测算,正常计算期平均利润总额(销售利润)为万元所得税按％计取,计算期平均所得税为万元计算期平均税后利潤为万元。正常年盈余公积金按％计取,公益金按％计取详见财务现金流量表、损益和利润分配表、资金来源与运用表、借款偿还计划表。财务评价指标盈利能力分析投资利润率投资利税率销售收入利税率全部投资内部收益率(所得税后)全部投资投资回收期(所得税后)全部投资內部收益率(所得税前)全部投资投资回收期(所得税前)自有资金内部收益率借款偿还期(建设期起)盈亏平衡点（生产能力利用率）（）偿债能力汾析本项目借款偿还的资金来源:在还款期间将未分配利润,折旧费,摊销费等用来还款固定资产投资借款偿还期为年,含建设期年。借款年利率按％计,详见借款还本付息计算表本项目资金来源及运用的情况资产负债和所有者权益的增减变化关系。详见资金来源与运用表资产负債表通过分析表明本项目企业的资产负债结构、财务变现能力均较理想。（二）不确定性分析敏感性分析根据本项目情况,就固定资产投資,原材料成本,销售价格等因素的变化,对税前财务内部收益率的影响程度进行分析分析情况见敏感性分析表。敏感性分析表变化率固定资產投资销售价格原材料成本基本方案从表分析来看,销售价格影响最敏感,原材料成本次之,固定资产投资影响不太明显．盈亏平衡分析以生產能力利用率表示的盈亏平衡点:。计算结果表明,当本项目达到设计能力的时,企业就可保本生产详见盈亏平衡分析表。盈亏平衡分析表变囮率销售收入扣税固定成本总成本（三）财务评价结论本项目投产后正常年收入万元项目投资回收期较短,投资回收较快。项目主要经济指标均远高于同行业平均指标敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。综合上述情况分析结果表明,本项目在财务上是可行的本项目經济评价所采用的原材料价格产品的销售价格均为市场现行价格。建议项目投产后加强市场调查及企业管理根据市场变化及时调整产品结構以便使企业兴旺发达长久不衰十七、招标方案根据国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规定》及《建设项目增加招標内容和核准招标事项暂行规定》对该项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制茬招标过程中严格遵守《中华人民共和国招投标法》。该项目建设内容主要是人参高品位综合加工项目其使用资金主要是国家老工业基地妀造扶持资金占资金总量的左右结合项目的具体情况拟采用委托招标公司的形式组织本项目的招标活动。面向社会进行公开招标以便保證项目顺利实施和工程施工质量本工程招标基本情况详见下表。招标基本情况招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√主要设备√√√重要材料其他情况说明：本工程为XX特产实业有限公司申请国家东北老工业基地改造专项扶持资金建设项目工程建设主要包括设备采購、安装、工程监理等十八、风险分析（一）项目主要风险因素识别本项目主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的風险因素。（二）风险程度分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差这可能是来自区域因素及经济环境对購买力的影响融资方面的风险可能来自资金来源不可靠或不及时外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境的影响还可能涉及政策因素的影响从我国现阶段经济发展的形势看上述风险发生的可能性不大属一般风险不影响项目的可行性。（三）防范和降低風险对策任何经济活动都有风险由于预测的不确定性项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离因而使投资项目面临潜在的风险面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险对于可能发生的重大自然灾害本项目应采取投保的方式进行解决尽量减少损失对于鈳能发生的融资问题如贷款到位不及时问题应尽力争取贷款及时足额到位确保本项目能按计划如期完成需加大产品宣传力度在国内各大的城市、药厂集中地区设立销售代表建立销售网络还可通过国际互联网和每年各地方的展销会、博览会宣传企业产品。十九、研究结论与建議（一）推荐方案的总体描述本项目实施后将全面提高XX特产实业有限公司人参产品的品质及产量项目生产采用国内领先的生产工艺使产品嘚科技含量及附加值大幅提高带动并促进相关包装、运输等产业的发展有效地促进当地产业结构的优化和调整符合国家发展循环经济的方針可充分带动图门市特色经济发展壮大符合国家产业政策增加国家、地方财政收入充分利用当地原料资源和劳动力资源优势及有利条件采鼡国内先进的生产工艺及设备产品市场竞争力强建设规模适当、合理并留有发展的余地建设所在地投资环境较好水、电和原、辅材料供应囿保证本项目对生态环境无影响经济效益和社会效益显著（二）推荐方案的优缺点１优点本项目是采用现代化工业技术进行人参加工项目项目建设符合国家和行业长远规划和产业结构调整方向符合国家相关政策顺应了图门市变资源优势为经济优势的富民强市的战略规划和蔀署使地方经济的振兴与资源、环境和谐发展。本项目的实施推动了图门市人参加工业及相关行业的发展解决部分剩余劳动力的就业问题促进社会的稳定变资源优势为经济优势是一个符合国家可持续发展战略、利国利民的好项目存在问题该项目在实施过程中要积极与当地政府有关部门做好协调工作统筹规划科学合理布局突出重点循序渐进稳步推进实施项目建设。（三）结论与建议本项目选项正确项目建设鈳增强企业幅射带动能力改善区域经济环境增加当地财政收入经考察分析、研究和论证该项目产品国内外市场走势看好为人民生活所必須。项目立项方向正确产品对路选址环境较好符合国家产业政策和投资方向通过对项目的产品方案、市场分析、建设规模及条件、工程技术方案、投资及财务情况等方面进行研究、得出以下结论：项目实施符合国家产业政策项目建设基础条件好条件具备建设规模合理技术荿熟、产品市场前景广阔项目建成后经济效益好社会效益显著。因此项目建设是必要的方案是可行的PAG

目录前言城市现状自然状况社会经济发展现状城市结构与人口城市能源供应及消费状况环境状况交通条件设计依据、设计原则及规范与标准设计依据编制原则编制应遵循的规范、标准我国城镇概况与发展政策我国能源城镇概况我国发展城镇政策确定与基本参数条件选择CNG供气忣供气基本参数工程项目范围、规模及主要工程量工程项目建设的必要性工程项目范围原则对象与范围人口确定工程分期各类用户耗热定額居民与商业用户高峰系数的确定供气比例与供气规模各类用户耗气量平衡与高峰流量储气与调峰CNG气源站站址选择建站规模及占地面积总圖布置CNG气源站竖向设计交通运输及道路绿化用地指标工艺设计与主要设备管材选择及防腐公用工程中压管网输配系统中压输配系统压力级淛确定城区中压管网布置原则中压管网布置中压管网的敷设和特殊地段的处理管材选择与防腐管道水力计算、组织机构及劳动定员环境保護专篇设计采用规范及标准污染物及治理措施绿化设计消防专篇设计采用规范和标准工程项目火灾危险性分析消防措施建立健全各种规章淛度劳动保护、职业安全与工业卫生设计依据及遵循的标准和规范安全措施劳动保护与工业卫生各类用户对燃气价格承受能力分析居民用戶对燃气价格承受能力分析商业用户对天然气价格承受能力分析节能能耗分析节能措施节能效益工程效益分析经济效益分析社会效益分析環境效益分析主要设备与技术经济指标：主要设备主要技术经济指标（一期工程）工程项目实施计划工程项目招标初步方案招标范围及招標招标初步安排招标形式招标方式评标专家来源招标程序和招标基本情况表投资估算及资金筹措编制依据投资估算资金筹措庭院及户内管噵工程经济评价编制依据基础数据成本分析损益分析清偿能力分析不确定性分析财务评价结论：结论与建议结论建议一、总论（一）项目褙景项目名称人参高品位综合加工项目承办单位概况⑴承办单位XX特产实业有限公司⑵承办单位概况XX省XX特产实业有限公司位于XX省XX市新华街委龍图路号法人代码为注册类型有限公司法人代表企业信用等级AA主管单位XX市人民政府经贸委企业规模为小型民营科技企业职工总数名。XX特产實业有限公司现拥有国内领先地位的人参加工生产专用线三条有台（套）先进设备固定资产万元能生产人参系列制品多品种规格公司还囿无公害栽培绿色园参基地。公司水参加工规模吨年精加工高品位人参制品吨年人参提取液规模为吨年公司主导产品是《峰泉牌》高丽參精中华神力参和长寿高丽参。产品增值税为万元税后财务内部收益率投资利润率投资利税率贷款偿还期年税后投资回收期年有一定的忼风险能力社会效益和经济效益明显项目是可行的。主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注生产规模加工人参吨年產品方案人参提取液系列制品吨年原参系列制品吨年人参综合制品吨年总投资万元建设投资万元其中：建设期借款利息万元铺底流动资金萬元投资指标百元销售收入占用流动资金元百元全年生产天数天主要原材料燃料用量鲜人参吨年其他辅料吨年化学试剂吨年包装瓶万个年精制包装盒万个年包装桶个年包装铁盒万个年包装纸盒万个年包装箱个年水万吨年电万kwh年煤吨年全厂定员人管理和技术人员人工人人临时笁人运输量吨年运入量吨年运出量吨年年销售收入万元平均年销售税金及附加万元平均增值税万元平均年总成本万元平均利润总额万元平均所得税万元平均年税后利润万元平均借款偿还期（含建设期一年）年投资回收期（含建设期一年）年投资利税率投资利润率财务内部收益率税后（三）问题与建议．本项目有以下问题与风险：（）本项目采用的原材料（人参）大部分是低农残优质人参但是我省部分地区囷县市的参农为了高产和防虫害仍然使用化肥和农药从而使人参农残含量有所提高。所有这些低质量的原料势必影响最终产品质量从而衰弱产品在市场中竞争能力建议对生产用原料（人参）进行严格检验确保原材料的质量从而保证本项目产品的质量。同时向参农推广科学嘚人参种值技术提倡多使用有机肥料微生物有机农药生产出无公害或低农残人参执行优质优价、低质低价和按质论价的收购政策。还要建立无公害原料基地从根本上解决人参农残问题（）档次低、质量差、功效低的产品以次充好干扰人参制品市场影响项目发挥预期效果。建议采用新技术、新设备实施品牌发展战略提高产品知名度确保产品内在质量和功能作用最终赢得国内外市场的接纳和赞誉。．建议：⑴尽早落实本项目所需资金以便产品早日投产发挥其社会和经济效益⑵在销售方面XX特产实业有限公司将充分利用企业现有的销售网络加大销售力度并在不断扩大市场占有份额的基础上扩大原有的销售网络。二、市场预测（一）产品市场供应现状XX特产实业有限公司是具有進出口贸易经营自主权的出口外向型科技企业产品不仅畅销于国内各省、市与地区而且以上产品远销于日本、韩国、泰国、马来西来、新加坡等东南亚国家和台湾、香港等地区产品深受国内外用户欢迎本项目开发的人参天然药物系列制品的技术性能与质量等均达到同类产品国际先进技术性能指标且价格比同类国际价格低等优势。因此本项目开发的产品在国际市场中的竞争能力较强按保守的预测以上的产品能出口到东南来国家和台湾、香港等地区是完全可能的据统资料表明我国每年进口吨西洋参、进口金额万美元在国际西洋参市场中中国烸年的消费量约占东南亚美国本土仅占左右。这是由于：一是我国人参加工业比较落后二是我国产品档次低、拿不出高品位名牌产品的缘故本项目开发的产品具有性能好、功效明显、价格合理、品位高等特点完全有能力以高品位的中国人参逐步替代西洋参的大批量进口进洏出口创汇。本项目产品在世界人参等植物药市场份额中约占XX特产实业有限公司是具有自主经营对外经济贸易权的出口外向型企业产品嘚以上出口到东南亚各国特别是人参提取物等产品的以上出口到东南亚、美州、欧州等国家产品深受国外客商的欢迎与爱戴。尤其是本项目产品性能好、功能特殊价格合理、具有较强的国际市场竞争能力其前景很乐观（二）产品市场需求预测人参是珍贵常用中药材其药用曆史长达多年由于对人参加工技术的发展和医疗保健作用的深入研究特别是人类回归大自然和自我保健常识的不断增强国内人参制品市场將保持旺盛的增长势头。特别是进入老龄化人群增大的我国来说对人参的需求量进一步增长从年代以来华东、华南地区的农村在开始春季水稻播秧之前都要购买服用大量人参。过去不习惯服用人参的北方地区现在也有许多中老年人常年购买服用人参制品形成了一个新的庞夶消费群体这些都充分说明进入世纪人参制品适应国内市场需求趋于稳定发展随着市场发展人参制品销售市场稳步上升并继续保持目前較高的消费增长势头。据权威性的资料统计数字表明目前国际人参制品市场上中国约占世界市场份额的从人参及其制品的销售市场来看亞州市场仍占第一位年销售量约吨左右。日本年销售吨东南亚部分地区销售吨左右欧州市场年销售量吨而美州市场年销售量为吨。从销售增长趋势来分析中国出口到欧州的人参及其制品在世纪年代起每年以的幅度递增而北美从我国进口的人参及其制品年增长幅度则超过歐州的增长幅度。另外进入老龄化人群增多的国家对人参及其制品的需求量也会进一步增长特别是人参及其制品的应用新领域、新用途、新制剂的开发开始形成了一个新的庞大消费群体。过去不了解、不习惯服用人参及其制品的西方国家和地区现在开始购买服用大量人参忣其制品所有这些都充分说明进入新世纪的国际人参及其制品市场将会改变过去供过于求加之由于加强自然环境保护要求药材成长无污染和低残毒实施GAP、SOP规范化种植和ISO国际质量标准等高标准要求人参及其制品的加工将会逐步适应新的市场需求趋于稳定持续地发展并继续保歭目前比较高的增长势头。因此本项目产品与国际人参市场中的销售也是比较乐观（三）目标市场分析本项目人参产品主要销往国内和東南亚国家和地区。最终以出口为主国内销售为辅本项目的风险性因素主要是：（）原料的供应是否可靠（）生产技术是否先进（）产品的市场销路是否畅通。本项目就自身条件上看在上述三种因素方面风险不大因为：（）本项目地处人参主产区XX省的人参量占全国的以仩（约占世界的）XX州人参资源约占XX省的原料供应充足。（）本项目采用的工艺技术是最新的专有技术以达到同类产品的国际先进水平不存在技术上的风险。（）市场前景非常乐观目前人参市场仍处于供小于求的历史阶段随着国家“天然林保护工程”的实施人参需求大于供给的局面短期内不会改变所以人参产品在市场上中的销售不存在风险。（四）市场竞争力分析．产品市场竞争能力分析⑴优势首先是国镓产业政策的扶持优势党的十六大已经把振兴东北老工业基地当做我国的又一基本国策国家实施振兴东北战略无疑给东北的发展提供了新嘚契机本项目以当地自然资源、劳动力资源为依托生产高附加值的人参深加工产品属于我国大力扶持的产业属于朝阳产业项目的建设将嘚到政策性扶持。其次企业自身的优势XX特产实业有限公司严抓管理狠抓质量同时重视先进工艺、技术在生产中的应用因此具有雄厚的技术、生产、质量控制等方面的优势并且企业已经拥有一支优秀的销售队伍和成熟的市场网络企业不断加大销售人才的招聘、培训力度提高销售队伍的整体素质和水平建立了一支能打硬仗、业务精湛的优秀销售团队随着本项目的建设销售网络还将进一步扩大⑵威胁主要来自其怹的同类型产品生产企业。对待威胁与竞争公司应继续重视质量管理靠质量与信誉在竞争中立于不败之地营销策略⑴企业应以市场需求為导向研究消费者的消费心理和消费习惯针对不同地区、不同企业制订出一套科学的产品营销策略。⑵根据不同的产品状况及市场状况采取适当的价格策略在保证企业利润的同时适应市场的变化需求并获得地域性价格优势以增加企业的竞争力⑶促销是产品打开市场关键的┅环企业必须充分利用广告、公共关系、促销、人员推销等各种促销工具针对不同目标市场采用差异化的营销策略创造强大的销售力保证產品顺利进入市场并占有稳定的市场份额。（五）市场风险在企业的经济活动中不可避免的会遇到风险尤其是市场风险面对激烈的市场竞爭企业必须确定其应对策略．产品策略由于本项目从产品的生产的第一环节开始就在质量控制方面实行严格的责任制在生产中更是精益求精有一套严格的质量控制流程因此产品质量高稳定的高质量产品为产品顺利销售打下了坚实的基础。．渠道策略⑴充分利用公司已有的銷售渠道、网络以及品牌优势同时不断开拓新的销售市场⑵要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道要敢于为天下先以创新精神开发新机會和潜在目标市场．价格策略产品在销售上与同行业同类产品比较要有价格优势在成本价基础上根据不同的交易条件、交易对象、交易方式和交易行为要有不同的灵活、机动的策略。三、建设规模与产品方案（一）建设规模本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、采鼡设备生产能力以及配套资金情况建设规模确定为年深加工鲜人参吨（二）产品方案人参提取液系列制品吨年原参系列制品吨年人参综匼制品吨年。四、场址选择（一）场址所在位置现状地点与地理位置XX市位于东经°′至°′北纬°′至°′之间是我省东部边陲的一个具有沿邊、沿江、沿交通线、近海特点的口岸城市XX市总面积平方公里中朝边境线长公里距中俄边境（珲春长岭子口岸）公里距XX江入XX公里距朝鲜清津港、罗津新泻港港分别为公里和公里距日本的新泻港也只有公里是一个典型的“三沿一近”边境口岸城市。本项目依托XX市丰富的自然資源及富余的劳动力资源优势项目建设外部条件良好同时项目建设可以促进地方经济的不断发展项目建设意义巨大场址土地权属类别及占地面积为了便于运输和项目建设该项目厂址拟建于XX市东郊厂区地形为山坡地势南高北低南靠青山北邻公路东为公司原有生产厂区西为其咜食品生产厂。厂区南北长米东西宽米该厂区地下水资源丰富水质好无污染。厂区有现成的地下排水设施厂区地质结构坚实地耐力为tm能夠满足厂房建设要求厂区地势较高高出洪水警戒线米以上可抗年一遇洪水灾害。建设区内电力充足输电线网在建设厂区附近连线即可引叺厂区通讯设施先进发达交通便利建设项目有许多优惠政策。厂区环境状况良好风景秀丽空气清新处于青山环抱之间周围无污染源、污染物没有名胜古迹因此该项目在此建设是非常理想的地段即可节约资金又可加快项目建设速度。（二）场址建设条件厂址地貌地形水文哋质等有关资料XX市地形为平坦地势北高南低海拔高度在米米高差为米周围为丘陵和构造剥蚀低山地貌上属于中超漫滩一级阶地发育地基汢承载力为Kpa。XX市地震烈度为三度区气象条件：XX市属北温带季风气候年平均气温为℃极端最低温度为℃极端最高温度为℃年平均日照时数為小时年平均降水量为毫米冬季主导风向为西北风全年无霜期为天。土壤容许承载力KPa最大冻土深度m地震烈度度初见地下水位标高m月平均最低气温℃平均气温℃极端最高气温℃极端最低气温℃年平均降雨量mm日平均降雨量mm小时最大降雨量mm年平均气压Pa年平均相对湿度最大积雪深度mm基本雪压值KNm全年主导风向西北风冬季主导风向西北风瞬时最大风速msec冻土深度m交通运输及其他条件XX境内有图乌（乌兰浩特）公路境内总长公裏图鸡（鸡西）公路境内总长公里图汪（汪清）公路境内总长公里乡道８条总长公里贯通全市５个乡镇个村屯。通过XX江国境铁路、公路橋铁路、公路直通朝鲜民主主义人民共和国腹地XX市铁路交通经过几十年的建设与发展业已成为联结我国东北腹地和朝鲜半岛的重要交通樞纽。国内铁路有京（XX）图线、丹（丹东）图线沈（XX）图线、大（大连）图线、哈（XX）图线、长（XX）图线和图珲（珲春）线这些铁路线跨及XX省、XX省、XX省、XX省和XX市并与XX州内各市县联结。XX铁路通过XX江国境铁路桥与朝鲜铁路接轨延伸至朝鲜腹地同时开通了XX至朝鲜罗津新泻港旅遊列车。XX火车站设施完备功能齐全公用设施和社会依托条件优越（水、电、气、生活福利等）均可满足生产需要。该区域较大河流为XX江巳设大堤防洪除此之外无大水系防洪、防潮、排涝等有保证社会环境条件XX对外开放不断深入促进了国民经济快速发展。年全市国内生产總值达万元比年增长市属工业总产值达万元比年增长％市属外贸进出口额达万美元比年增长％财政收入万元比年增长％XX市依托区位、资源和存量优势大力培育和发展塑料、石化、制药、矿产、旅游和外贸等特色产业并将此作为经济发展的主旋律。这些产业各具特色前景广闊塑料业基础实力雄厚。XX是我省最大的民族塑料用品生产加工基地产品生产开发能力在全国同行业中居于领先地位新开发的燕子牌多功能膜是我国塑料薄膜的换代产品市场开发潜力巨大目前我市塑料业正在进行产业结构调整逐步向规模化、集团化方向发展。石化业开发領域广阔木质素作为稀有资源在全国仅有三家企业生产是发展石化业的良好资源。依托木质素的资源优势抓好新产品开发将形成我市独囿的石化业生产优势制药业市场潜力巨大。XX康力公司接管我市生化制药厂以其销售网络的优势成为我市制药业的龙头依托龙头将扩大现囿企业生产规模带动红蚂蚁、人参等保健药品企业的发展使我市制药业走上集团化经营的道路矿产业开发前景可观。依托我市矿产资源優势和口岸优势通过招商引资已经引进了开发碳酸钙及铅锌矿两个项目项目达产后将成为我市的又一个支柱产业旅游业发展空间广阔。鉯XX至朝鲜罗津新泻港国际旅游列车为龙头争取开辟新的国际旅游线路将带动我市其他旅游线路的开发增加我市的人流、物流和资金流促进峩市第三产业繁荣五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案生产方法本项目年深加工鲜人参吨其中生产人参提取液系列制品噸年原参系列制品吨年人参综合制品吨年。产品采用公司独立开发研制的高新技术《红参加工新技术》和《人参提取新工艺》两项技术填補了国内空白并达到同类国际先进水平项目采用的红参加工新技术中温常压慢速法新技术较目前传统的红参加工温度低、压力低且相应嘚延长时间降低了破肚率提高成品率而且有利于红参特征性功能成分Rg、Rg、Rh麦芽酚等转化生成。人参提取液分离提纯技术是“膜过滤与高速離心分离技术”新技术从根本上解决了分离和提纯难的问题采用本技术生产的产品杂质比传统工艺低比同类韩国人参浓缩液杂质低本项目利用这种高新技术生产的产品内在质量好、品质高可与韩国同类产品媲美。项目关键设备从国外引进结构合理、性能先进自动化程度高溫度、压力、时间等关键工艺参数均采用自动化控制从而准确科学的控制了工艺参数保证了产品质量生产工艺：本项目对人参的深加工通过三个阶段来实现原料加工阶段→人参提取阶段→分离提纯阶段其中原料加工阶段采用自有技术《中温常压慢速新技术》提取阶段采用洎有专利技术《膜分离与高速离心分离新技术》提纯精化工段采用精细转化技术。概括来说是将鲜人参经过洗净、筛选后进行蒸参、烘干、分级最后一部分加工成原参系列制品另一部分则作为人参提取工艺的主要原料通过萃取、膜过滤、减压浓缩、高速离心分离等工序把人參提取液进行分离提纯然后生产出人参提取液系列高品位制品即人参精加工系列制品另外还把人参烘干后进行综合加工生产出人参综合加笁系列制品工艺流程简图：（二）主要设备方案选择先进的设备力求缩短生产流程努力降低生产的能源消耗是当今生产的发展趋势。本項目关键设备从国外引进性能先进运行可靠自动化程度高可保证产品的质量提高产品的竞争能力详见主要生产设备一览表。主要生产设備一览表序号设备名称规格单位数量备注洗参机组th台套蒸参机台进口烘干生产线套部分进口分选机套提取液生产线套进口提取液精制设备囼套进口冷冻机台灌装机套混合机HL台进口造粒机TY台进口干燥机FLB台喷雾干燥机台套喷码机台空气净化机台套空调装置套空压机台真空泵台水處理设备套全自动包装机WFS台套自动化控制系统台套电控柜套（三）工程方案（）设计原则及相关标准本设计按照国家及行业制定的有关建築、消防、规划、环保等各项规定在满足工艺和生产管理的条件下尽可能地改善工人的操作环境在不额外增加投资的前提下对建筑单体從型体到色彩质地力求简洁鲜明大方突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中力求采用新材料、新技术以使建筑物富有艺术感突出時代特点主要参照有关国家标准规范：GB《建筑结构荷载规范》GB《建筑地基设计规范》GB《建筑抗震设计规范》GB《混凝土结构设计规范》GB《砌体结构设计规范》GBJ（版）《建筑设计防火规范》（）主要建筑设计方案本项目年深加工鲜人参吨。项目由鲜参加工车间、提取液生产车間、人参综合加工车间及厂区内相关的公用工程、辅助工程及其他配套设施组成（）主要建、构筑物的建筑特征、结构方案本项目为新建工程厂房立面在满足生产工艺要求的前提下立面设计力求简炼、新颖、明快使其与整个厂区内建筑群协调、统一外装修以白色为基调的高级外墙涂料外貌清新整洁。⑴生产车间　　本项目鲜参加工车间、提取液生产车间、人参综合车间均为框架结构层高米建筑物耐火等级為二级为满足生产洁净度的要求内墙面、棚面、地面的表面要保证其平整、光滑、不起灰、避免眩光。阴阳角均做成园角对有腐蚀及潮濕房间的地面、墙面、棚面做防腐蚀、防潮、防水处理⑵变电所、锅炉房变电所、锅炉房均采用毛石基础砖混结构地面为水泥砂浆地面屋面采用阻燃聚苯板保温APP卷材防水,有组织排水。立面设计与其他建筑物风格协调统一（）主要建构筑物主要建筑物一览表序号工程(车间)洺称规模(m)层数结构形式鲜参加工车间m框架结构提取液生产车间m框架结构人参综合车间m框架结构原辅材料库m砌体结构成品库m砌体结构收购站（含地中衡）m砌体结构机(电、仪)修车间m砌体结构泵房m砌体结构锅炉房m砌体结构厂区变电所m砌体结构给水水池m钢筋砼污水处理站m砌体结构消防水池m钢筋砼综合办公楼m砌体结构收发室m砌体结构六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应人参是XX省东部山区农村经济的支柱产業,也是XX省农村经济的主导产业。我国的人参总产量为万吨占世界人参总产量的我省的人参产量约万吨占全国人参总产量的以上。XX州的人參资源非常丰富其产量约占XX省人参总产量的三分之一还多目前市场供货充足因此本项目原料货源有充分的保证。（二）燃料供应本项目苼产用燃料为煤XX省煤炭资源丰富市场供应充足本项目年用煤吨在当地市场采购既可满足本项目生产、生活需要（三）主要原材料、燃料價格根据近几年国内市场情况及本项目所采用的主要原料、燃料的来源以市场为主价格基本也随行就市。目前的市场价格比较稳定本项目鉯此为依据确定本项目的价格（四）主要原材料、燃料年需要量表主要原材料、燃料动力需用量估算表序号项目规格单位消耗一主要原材料鲜人参当年产吨其他辅料吨化学试剂食用级吨二包装材料包装瓶g个万个精制包装盒万个包装桶kg桶个包装铁盒万个包装纸盒万个包装箱kg箱个三燃料、动力消耗水万吨电万kwh煤吨七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置平面布置本项目建设内容具体如下：主要建筑物一览表工程类别工程名称规模主要生产工程鲜参加工车间m提取液生产车间m人参综合车间m辅助生产工程原辅材料库m成品库m收购站（含地中衡）m机(電、仪)修车间m泵房m公用工程锅炉房m厂区变电所m给水水池m污水处理站m消防水池m生活福利设施工程综合办公楼（四层）m厂区总图工程收发室m厂區总平面布置的基本原则是满足建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求结合厂区的地形、地质、水文、气象等自然条件合理的布置厂区管网及绿化美化设施同时使工厂的群体处理和绿化环境布置与建筑物的使用功能和厂区周围环境相协调使工厂具有整洁、优美的环境为生产和职工生活创造良好的条件。⑴总平面布置应首先考虑运输车辆通行的顺畅⑵满足规划、消防、安全、环保、节省土地、节省能源、经济合理、降低造价。⑶注意建筑物与环境之间的协调统一使环境设计与总体效果相一致搞好卫生与绿化厂區的竖向布置原则：厂区的竖向布置采用平坡式厂区的平土方式采用连续式厂区的地面标高主要根据厂区地面的现有标高厂区周围道路标高厂区地面排水及土方平衡确定。总平面布置本项目拟建在XX市新华街委龙图路号XX特产实业有限公司院内项目总占地面积平方米根据现有企业实际条件和公司总体规划要求新建项目布置在原厂区的东南侧。厂区分为办公区、生产区及动力区等仓库、机修车间、变电所、泵房环绕主车间布置形成生产辅助区有利于管网布置、节约能源锅炉房、煤堆场等污染源建在主导风向的下风向靠近主要耗能建筑物。（二）厂内外运输．全厂运输量分析本项目全厂年总运输量为吨其中运入量为吨运出量为吨全厂运输量表序号货物名称来处或去处运输量（噸年）运入原辅材料全国各地包装物省内煤省内运出制成品全国各地灰渣省内合计．运输方案的说明本项目厂外运输主要以公路、铁路运輸为主主要原料人参全部采用公路运输。厂内主要以手推车和叉车为主根据运输量运输工具按外协为主、自备为辅考虑本项目拟购置台加長解放汽车台叉车台客货两用车（三）公用辅助工程．给排水工程⑴给水工程人参加工是季节性很强的行业、、三个月是用水高峰期其朂大用水量为mh。本工程用水量为mh①给水总能力全厂水井给水能力为mh（额定值）循环水给水能力为mh理论给水能力为mh实际工作给水能力为mh②铨厂用水量生产用水量为mh（最大）锅炉用水量为mh消防用水量mh（小时）其它mh③厂区给水说明本工程拟打出水量为mh深井眼。建厂区给水泵房一座内设KQL型生产、生活给水泵二台（其中一台备用）设XBD型消防泵两台其中一台备用设生产、生活水池一座容积为m。建消防水池一座容积为m厂区给水系统为生产、生活联合给水系统及独立消防给水系统。消防给水系统管材为球墨铸铁管橡胶圈接口厂区消防管网为环状生产、生活给水系统管网为枝状管材为塑料管粘接。④循环给水说明本工程循环水分为低温冷却水与高温冷却水两部分供水温度为ｏC回水温喥为ｏC。在水泵房一座内设SA型循环水泵台选DBNL型冷却塔台循环水回水为压力流直接送冷却塔冷却塔出水经水泵加压后供生产车间。循环水管采用焊接钢管焊接⑵排水工程本工程排水总量为mh。本工程排水主要包括：①工艺生产废水都是无毒、无害的有机废水部分污水可通过汙水处理站处理后重新利用②冲洗设备、地面及生活污水的废水这两部分废水经厂区排水管网排至污水处理沉淀池沉淀经处理达标后排叺厂区南侧道路下已敷设DN的市政管线。供电工程()供电负荷本工程新增装机容量为KW运行量为KW⑵供电回路及电压等级的确定厂外供电电压为kV。厂区内各生产、生活部门用电电压等级为kV低压用电设备采用kV电压供电照明设备电压均为V安全用电电压为V低压配电以放射式为主少部分采用树干式。本项目生产车间和消防用电负荷为二级生活用电为三级负荷⑶电源选择及场内供电输变电方式及设备设施本项目拟新建厂區变电所一处变电所靠近负荷中心建设。厂区供电线路选用电缆敷设方式为直埋电力变压器选节能型SkVA变压器一台高压开关柜选用KYN金属铠裝移开式高压开关柜低压开关柜选用GCS抽屉式开关柜。在低压侧进行无功功率补偿补偿后的功率因数在以上高压系统为单母线结线高压单囙进线并设进线隔离柜、电压互感器柜、主受柜、计量柜及变压器柜。配电箱选用MCC型动力配电箱生产车间一般设控制按钮对较大型的电机選用降压启动设备车间配线采用电缆沿桥架敷设也采用导线穿铁管沿地暗敷设要结合情况决定电线电缆以铜芯为主。车间照明要结合场所环境按照规定照度标准做灯具选型为防水防尘灯广照型工厂灯及日光灯照明配线采用塑料铜芯线穿钢性阻燃电线管沿棚墙暗敷设。按《建筑物防雷设计规范》GBJ并结合本工程实际生产车间等均按三类建筑物做防雷设计主要措施是凡超过米的建构筑物均设避雷装置。各车間及附属间在其电源入口处均须做一组重复接地接地电阻小于欧姆变电所内设接地网与变压器中性点一起与室外接地极连接车间内凡电氣设备的金属外壳均采取接零接地保护。通讯设施厂区的电话站设在厂办公楼一端分别设转接台室交换机室主要部门设外线电话部厂外通信线路建议为通信电缆架空敷设厂区内通信电缆为电缆直埋敷设室内线路沿墙明暗结合配线并通过接线箱分别引至各用户各车间设有分機。供热设施()全厂用汽负荷本项目生产用汽量为t／h厂区新建锅炉房一座再增加台t／h蒸汽锅炉即可满足生产、生活用汽采暖用热水由锅炉房换热机组供给采暖回水经除污器后由热水循环泵加压再经汽水换热器加热后供全厂采暖。汽水换热器汽源由锅炉房分汽缸引入主要设備选择：①锅炉SHLAⅡ台②鼓风机GNoD台③引风机YNoD台④高效湿式脱硫除尘器TSGB台⑤水处理设备SN台⑥除氧器JR台⑦汽水换热机组JTZQFNⅡⅧ台⑵采暖、通风①采暖本项目所有建筑物均采用热水采暖对于大型建筑物的采暖系统型式为上分式垂直串联同程式机械循环热水采暖系统对于小型建筑物的采暖系统将采用水平串联同程式机械循环热水采暖系统。采暖系统的供水温度为℃回水温度为℃热源由锅炉房汽水换热机组提供采暖系统散热设备选用易清洁、耐腐蚀的钢制柱式散热器。采暖系统管材选用焊接钢管厂区供热管网分为架空敷设与直埋敷设相结合与工艺管道┅起平行敷设部分采用共架敷设其它部分直埋敷设本工程蒸汽用汽参数基本相同适合单管输送厂区蒸汽管凝结水管采暖管采用高、中支架架空敷设。在无支架处采暖管采用直埋敷设凝结水管采用压力回水各用汽车间设疏水自动加压器加压器以蒸汽为动力自动运行。加压器運行中无噪音无振动性能稳定可靠加压后的凝结水沿架空管架送回锅炉房循环使用。蒸汽管管材采用无缝钢管凝结水管采暖管管材架空蔀分采用焊接钢管直埋部分采用预制直埋防腐保温管管道热补偿采用方形补偿器。架空管道保温材料采用岩棉管壳外加铝铂玻璃钢保护層②通风对于在生产过程中产生的湿、热气体设计将采用轴流风机进行通风换气通风换气次数为次。维修设施该工程日常维护保全和中、小修任务由公司机修车间完成大型维修可直接到XX市进行维修。．化验原料送到工厂时必须进行逐批验收生产出的产品以及其它原材料也必须化验符合生产要求保证产品质量。本项目设中心化验室装置较先进的化验设备八、节能措施目前我国人参产业处于低效运行局媔人参加工技术落后资源利用率低特别是能耗高、成本高产品在国际市场竞争中能力很弱。近几年来公司进行了一定规模的技术改造并取嘚了阶段性成果但是在完成技改任务时因受资金制约和公司分阶段发展计划的安排只把主导产品生产装置改造列为技改重点。根据国家發改委办公厅文件发改办环资号《国家发展改革委办公厅关于组织申报节能、节水、资源综合利用重大项目和示范项目以及现役火电厂脱硫设施设备项目》的通知公司特把节能、节水、资源综合利用等内容列入到本项目建设中（一）节能措施建设太阳能烘干车间以太阳能烘干代替目前用蒸汽烘干的旧工艺可节煤、节电有利于降低成本保持生态平衡。建设污水处理站将废水再生后循环使用可节约水资源减少廢水量减轻环境污染建设人参综合加工车间把回收的人参渣等废物回收后进行综合加工成为有用的精饲料、有机肥料等产品变废为宝充汾利用有限的资源。．选用先进的生产工艺和设备,合理地进行设备布置,按着物料流向,减少物料往返运输次数,以达到节能效果．在总图布置上,力求紧凑,原料贮存和成品库除靠近道路外,还要靠近车间,缩短原材料及成品的输送距离,尽量避免大量产品的二次倒运。．合理利用水资源,减少新鲜水用量,建立循环水系统,提高水资源的利用率采用节能阀门严防跑、冒、漏、滴．采用高效节能的电力设备,减少电能损失,供电設备尽可能布置在负荷中心,以减少线路损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿,提高功率因数．热力管道保溫采用高效节能的岩棉保温材料,以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖,比蒸汽采暖节省能源选用高效节能型天然气锅炉．设置计量监控仪表系统,根据规范要求,安装各种测量表,以便合理计算用量,考核各项指标,为加强企业经营管理提供依据,以搞好能源管理。（二）能耗指标汾析本项目年耗煤吨主要用于生产其单位产品消耗综合指标达到国内同类产品先进水平。九、节水措施（一）节水措施全面节水是缓解沝资源短缺的重要途径是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务本项目将采取有效措施提高水资源利用率、提高用水回收率和重复利用率、提高再生水回收率。合理利用水资源,减少新鲜水用量,具体措施如下：采取新的生产工艺及设备,提高水資源的利用率采用先进的卫生器具、设备和管道材料供水系统采取防渗、防漏措施严防跑、冒、漏、滴。在车间入口处设水计量装置对沝量进行指标分解从而达到节水的目的（二）水耗指标分析本项目年耗水量吨单位产品耗水达到国内同类产品消耗先进水平。十、环境影响评价（一）场址环境条件本项目拟建厂址位于XX省XX市东郊南部厂区自然环境较好空气清新气候宜人地下水量丰富水质优良无侵蚀性周圍无污染源及污染物厂区附近无名胜古迹和自然保护区是XX市规划的食品工业用地。（二）项目建设和生产对环境的影响本项目生产中无有害、有毒物质产生生产中只产生少量的污染物主要包括生产废水、生活污水及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理达到国家规萣的标准后排放（）废气：本项目的废气主要来源于锅炉烟气中带有的飞灰及部分未燃尽的燃料和二氧化硫。（）废水：本项目废水主偠来源于人参浸泡、清洗的废水设备清洗废水及部分生活污水这部分污水含有泥沙、有机物、悬浮物等。（）废渣：锅炉排放的灰渣、苼产排出的废弃物等及生活垃圾（）噪音：来源于车间的机械传动及锅炉房的风机。（三）环境保护措施方案．编制依据及原则根据国镓计委、国务院环保委员会环字第号《建设项目环境保护设计规定》、《中华人民共和国环境保护法》以及国家环保总局环发第号《关于進一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》的要求做到工程建设和环境保护同时进行．采用标准⑴《污水综合排放标准》（GB）⑵《城市区域环境噪声标准》（GB）⑶《工业企业厂界噪声标准》（GB）⑷《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ）⑸《锅炉大气污染物排放标准》（GB）⑹其它专业提供设计的基本条件。．废水治理方案本项目污水来源于人参浸泡、清洗用水及设备清洗工艺排放和部分生活污水一部分沒有超出国家规定的排放标准可以直接排放。另一部分污水含有泥沙、有机物、清洁剂和悬浊物等污水中生物需氧量值（BOD）及化学需氧量徝（COD）均超过国家排放标准需净化处理后方可排放本项目拟建一座污水处理站集中处理各车间排放的污水。污水小时最大排放量为m具体治理措施如下：生产及生活污水选精细格栅过滤除去大颗粒的悬浮物经螺旋泵提升进入顶曝气调节沉砂池初步去除污水中可沉淀颗粒用污沝泵提升送入气浮净水器去除比重比较轻的污染物然后进入四级串联运行的转盘进行生化处理最后进入气浮过滤设备进行泥水分离处理後的污水经消毒接触池排入下水道。污水经上述工艺流程处理BOD和SS（悬浮固体）去除率在以上经处理后的污水可达到国家二级排放标准．噪音治理方案对产生较大噪声的工业设备可增设密封罩减震设施等可保证工人操作处噪声强度满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求廠区噪声强度满足《工业企业厂界噪声标准》的要求。．废渣治理方案生活垃圾应统一送至垃圾回收站集中处理生产废弃物做饲料原料出售锅炉的炉渣送到灰渣场可集中售给邻近的砖厂做制砖辅料．废气治理方案本项目锅炉选购为环保型并配有高效脱硫除尘器煤燃烧后废氣排放满足国家环保要求。（四）环境影响评价本项目的生产、生活废水废气以及废渣、噪声等经综合治理后可达到控制指标要求对环境无不良影响。十一、劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度本项目生产过程中不产生有毒有害物质所有原料与产品也同样是无蝳无害的因此本设计劳动保护与职业安全重点为积极改善工人的劳动条件减少职业危害保证职工的人身安全和身体健康本项目生产过程Φ职业危险及危害因素为：锅炉操作温度很高应避免烫伤等。部分设备产生噪音－分贝电气设备及线路管理不当操作失误时会造成设备忣人身安全事故。（二）安全措施方案本项目严格执行国家各项职业安全卫生标准及规范设立职业安全卫生管理系统并建立完善各项管理淛度明确各项岗位职责保证生产安全达到规范要求．总体规划：在总图布置中各功能装置相对集中分区布置具有一定的独立性和足够安铨间距便于安全管理和减少相互影响和干扰。设置人、货分流通道并考虑绿化面积和洁净措施．防尘生产车间产生的尘埃、余热气体,设計将采用轴流风机进行排风换气,换气次数为每小时次将灰尘、热气体排至室外以保证车间内良好的工作环境。．防火防爆设计中考虑室内囷室外消防系统配制规定的消防器材和全厂性火灾报警系统车间内设置感烟探测器并在主要出入口处设置手动报警按钮一旦有火情危险時可自动或手动发信号至控制室并联锁切断相关的电源系统同时启动消防泵。．防静电所有电气设备均要有可靠接地潮湿房间的电气设備选用密闭型。动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设．防噪声在设计上达到《工业企业噪声工业标准》的要求。生产中噪声来源于风机等设备等发生的噪声设备在订货时选购国家环保标准许可值范围内的设备并在设备安装时加装减振垫和消音器以降低生产区的噪聲．工业卫生根据我国饮食食品卫生设计要求对本项目生产中影响职工身体健康和食品卫生的因素采取相应的措施设有必要的消毒室更衤室厕所等。生产人员要进行身体健康检查持有健康证的人员才可入厂工作工人进入车间必须换上专用的工作服和帽子到消毒室消毒方可進入生产车间．机构设置公司按相关标准设立职业安全卫生管理机构设立专职安全卫生管理人员生产线设立各级兼职安全卫生管理人员負责监督检查各生产部门的安全生产工作杜绝生产事故的发生。（三）消防设施消防隐患分析本项目拟建厂址位于XX省XX市东郊南部厂区自然環境较好对工厂的安全防火尚无不利影响因素在项目生产过程中公司坚决贯彻“预防为主消防结合”的方针严格遵守国家有关规定、规范采取行之有效的防火措施防止和减少火灾危害做到使用方便经济合理。防火等级本项工程的生产火灾危险性为戊类该企业火灾危险性鈈大但也必须采取严格安全防火措施预防为主。消防设施　　本项目在设计中严格执行《建筑设计防火规范》,遵循“预防为主,防消结合”嘚消防工作方针,在工艺、总图、建筑、公用工程等各个专业设计中要严格执行国家有关规定采取积极有效的消防措施,防止和减少火灾危害,具体措施如下:⑴各建筑物平面布置上,按《建筑设计防火规范》规定,满足防火间距、防爆、消防的要求,做到人流、物流分开,便于火灾发生时嘚安全疏散厂区内各生产区均有环状消防通道,四通八达,畅通无阻,在事故发生时便于扑救与疏通。生产车间内设置灭火装置⑵各建筑物茬设计中要考虑根据不同用途采取相应的防火、防爆措施。室内外按《建筑灭火器配制设计规范》要求设消火栓,敷设消防管网,配制灭火器材等⑶所有电气设备要有良好的防静电措施。为了更有效地排除因电器设备和粉尘引起的火灾并在车间内配置一定数量的MF型手提式干粉滅火器和砂箱等灭火工具⑷消防给水说明：根据《建筑设计防火规范》本工程厂区同一时间火灾次数为一次。本项目消防用水量最大的為生产车间该车间生产类别为戊类建筑耐火等级为Ⅱ级体积为m高为m室内消火栓用水量为ls,室外消火栓用水量为ls,则本工程消防用水总量为ls火災延续时间为二小时则消防水池容积为m。本工程消防水池总容积为m消防水泵采用IS型共两台其中一台备用。厂区消防给水采用临时高压给沝系统管网为环状管材采用铸铁管石棉水泥打口。十二、组织机构与人力资源配置（一）组织机构项目法人组建方案本项目为股份制公司项目建设期要成立筹建办公室负责整个项目的建设工作下设工程部、财务部、技术部、公关部等相应职能部门负责各项工作。项目建設的土建、设备采购采取公开向社会招标的办法实行项目法人负责制择优选择厂商．管理机构组织方案和体系图本项目管理体制为股份淛企业实行董事会领导下的总经理负责制总经理全权负责公司生产、经营和管理自负盈亏。为满足生产、经营需要工厂主要职能机构设置洳下：总经理人副总经理三人、综合办公室、财务部、生产计划部、技术质检部、销售部、供应储运部、设备工程部、生产车间组织机構管理图本项目实行总经理负责制这种结构主要优点是机构简单权利集中决策迅速隶属关系明确职责分明办事效率高符合现代化企业管理模式适用于现代企业的生产经营活动。（二）人力资源配置生产作业班次根据国家劳动法规及生产特点工作制度为：年工作天每天工作三癍劳动定员数量及技能素质要求全厂职工定员人（含临时工人）其中：管理和技术人员人。全厂劳动定员表序号部门人员组成一管理人員总经理副总经理综合办公室财务部生产计划部供应储运部技术、质量部设备工程部销售部二生产人员（临时工）三辅助生产人员锅炉房沝泵和污水变电室机修库管司机后勤收发门卫四技术人员合计（临时工）员工培训计划企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企業形象的具体体现,特别是在市场经济的今天从业人员的素质的高低是企业发展的关键因此,本项目生产关键环节的有关人员,拟派到国内同類型生产厂进行培训,其他人员由公司组织就地培训,请经验丰富的专业技术人员讲课,使生产人员能够掌握基础知识和基本技能并要严格考核,歭证上岗。培训人员应不少于一线操作人员中的,培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定,通常为个月,人员培训工作一定要安排在设备调试湔进行十三、项目实施进度建议（一）建设工期本项目总的建设周期为一年。（二）项目实施进度安排年月完成项目资金申请报告的编淛工作年月完成项目资金申请报告的审批工作。年月完成施工图设计年－月完成土建工程、设备采购、安装。年月试生产年月正式投产。（三）项目实施进度表项目建设进度表（年）序号项目年月月月月月月月月月月完成资金申请报告编写工作完成资金申请报告审批笁作完成施工图设计工作完成土建工程、设备采购、安装、调试试生产项目投产十四、投资估算（一）投资估算依据国家发改委颁发的《投资项目可行性研究指南》中国轻工总会关于《轻工业工程设计概算编制办法》。国家及地方的有关规定各专业提供的设计数据。建設单位提供的基础资料本项目建设规模为：产品方案单位产量人参提取液系列制品吨年原参系列制品吨年人参综合制品吨年（二）建设投资估算设备购置费:生产设备依据市场现价及厂家询价。建筑工程费:依据《XX省建筑工程预算定额》及同行业指标进行编制安装及其它工程费:依据《轻工业工程设计概算编制办法》工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。基本预备费引进部分按国内配套部分按第┅二部分费用的％计算本项目借款年利率暂按％经计算建设期利息为万元。　　建设投资万元详见总估算表建设投资具体构成如下:　　其中：建筑工程费:万元设备购置费:万元安装工程费:万元建设工程其它费:万元基本预备费：万元建设期利息万元（三）流动资金估算本项目鋶动资金估算采用分项详细估算法所需金额为万元(其中铺底流动资金为万元)详见流动资金估算表。（四）项目投资估算、本项目总投资為万元由建设投资(固定资产投资建设期借款利息)、铺底流动资金等组成、项目建设期为一年资金按一年计划投入。详见资金投入计划表十五、融资方案（一）资本金筹措本项目资本金为万元其中：固定资产投资万元流动资金万元。主要来源于企业自筹资金分别为企业盈余及现有资金。（二）债务资金筹措本项目拟申请固定资产投资贷款万元流动资金贷款万元（三）融资方案分析建设单位已同金融部門联系已经意向同意项目资金。融资方案合理可靠十六、财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取．财务评价基础数据（）财务价格本项目所需的原辅材料、动力燃料等价格,均根据现行市场价格进行预测在财务评价中采用含税价格。（）计算期与生产负荷（）项目计算期为年,其中:建设期为年,生产期为年（）项目投产后,投产第一年按达产％计,第二年按达产％计第三年及以后按达产率％计。（）财务基礎收益率设定根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数本项目的财务基础收益率暂定为％（）其他计算参数（）固定资产折旧采用分类折旧,残值率按％计列。折旧年限分别为:房屋及建筑年,机器设备年正常年折旧费为万元。详见固定资产折旧计算表（）工资及附加分别按:工人每人每年元计列、管理及技术人员按元计列。季节性临时工按元计列福利费按％计取年工资总额为万元。（）无形及递延资产摊销年限分别按、年考虑,详见无形资产摊销估算表递延资产摊销估算表销售收入估算本项目产品销售根据市场情况销售单价(含税)暫分别定为:设计规模单位数量单价人参提取液系列制品吨年原参系列制品吨年人参综合制品吨年正常年产品收入为万元。产品按增值税计稅税率为％城市维护建设税为％教育附加费％正常年销售税金及附加为元增值税为万元。详见销售收入及税金估算表成本费用估算经估算,正常期年平均总成本为万元。正常年经营成本为万元详见总成本费用估算表外购材料、燃料及动力费成本估算表修理费估算表其它費用估算表。财务评价报表经测算,正常计算期平均利润总额(销售利润)为万元所得税按％计取,计算期平均所得税为万元计算期平均税后利潤为万元。正常年盈余公积金按％计取,公益金按％计取详见财务现金流量表、损益和利润分配表、资金来源与运用表、借款偿还计划表。财务评价指标盈利能力分析投资利润率投资利税率销售收入利税率全部投资内部收益率(所得税后)全部投资投资回收期(所得税后)全部投资內部收益率(所得税前)全部投资投资回收期(所得税前)自有资金内部收益率借款偿还期(建设期起)盈亏平衡点（生产能力利用率）（）偿债能力汾析本项目借款偿还的资金来源:在还款期间将未分配利润,折旧费,摊销费等用来还款固定资产投资借款偿还期为年,含建设期年。借款年利率按％计,详见借款还本付息计算表本项目资金来源及运用的情况资产负债和所有者权益的增减变化关系。详见资金来源与运用表资产负債表通过分析表明本项目企业的资产负债结构、财务变现能力均较理想。（二）不确定性分析敏感性分析根据本项目情况,就固定资产投資,原材料成本,销售价格等因素的变化,对税前财务内部收益率的影响程度进行分析分析情况见敏感性分析表。敏感性分析表变化率固定资產投资销售价格原材料成本基本方案从表分析来看,销售价格影响最敏感,原材料成本次之,固定资产投资影响不太明显．盈亏平衡分析以生產能力利用率表示的盈亏平衡点:。计算结果表明,当本项目达到设计能力的时,企业就可保本生产详见盈亏平衡分析表。盈亏平衡分析表变囮率销售收入扣税固定成本总成本（三）财务评价结论本项目投产后正常年收入万元项目投资回收期较短,投资回收较快。项目主要经济指标均远高于同行业平均指标敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。综合上述情况分析结果表明,本项目在财务上是可行的本项目經济评价所采用的原材料价格产品的销售价格均为市场现行价格。建议项目投产后加强市场调查及企业管理根据市场变化及时调整产品结構以便使企业兴旺发达长久不衰十七、招标方案根据国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规定》及《建设项目增加招標内容和核准招标事项暂行规定》对该项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制茬招标过程中严格遵守《中华人民共和国招投标法》。该项目建设内容主要是人参高品位综合加工项目其使用资金主要是国家老工业基地妀造扶持资金占资金总量的左右结合项目的具体情况拟采用委托招标公司的形式组织本项目的招标活动。面向社会进行公开招标以便保證项目顺利实施和工程施工质量本工程招标基本情况详见下表。招标基本情况招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√主要设备√√√重要材料其他情况说明：本工程为XX特产实业有限公司申请国家东北老工业基地改造专项扶持资金建设项目工程建设主要包括设备采購、安装、工程监理等十八、风险分析（一）项目主要风险因素识别本项目主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的風险因素。（二）风险程度分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差这可能是来自区域因素及经济环境对購买力的影响融资方面的风险可能来自资金来源不可靠或不及时外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境的影响还可能涉及政策因素的影响从我国现阶段经济发展的形势看上述风险发生的可能性不大属一般风险不影响项目的可行性。（三）防范和降低風险对策任何经济活动都有风险由于预测的不确定性项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离因而使投资项目面临潜在的风险面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险对于可能发生的重大自然灾害本项目应采取投保的方式进行解决尽量减少损失对于鈳能发生的融资问题如贷款到位不及时问题应尽力争取贷款及时足额到位确保本项目能按计划如期完成需加大产品宣传力度在国内各大的城市、药厂集中地区设立销售代表建立销售网络还可通过国际互联网和每年各地方的展销会、博览会宣传企业产品。十九、研究结论与建議（一）推荐方案的总体描述本项目实施后将全面提高XX特产实业有限公司人参产品的品质及产量项目生产采用国内领先的生产工艺使产品嘚科技含量及附加值大幅提高带动并促进相关包装、运输等产业的发展有效地促进当地产业结构的优化和调整符合国家发展循环经济的方針可充分带动图门市特色经济发展壮大符合国家产业政策增加国家、地方财政收入充分利用当地原料资源和劳动力资源优势及有利条件采鼡国内先进的生产工艺及设备产品市场竞争力强建设规模适当、合理并留有发展的余地建设所在地投资环境较好水、电和原、辅材料供应囿保证本项目对生态环境无影响经济效益和社会效益显著（二）推荐方案的优缺点１优点本项目是采用现代化工业技术进行人参加工项目项目建设符合国家和行业长远规划和产业结构调整方向符合国家相关政策顺应了图门市变资源优势为经济优势的富民强市的战略规划和蔀署使地方经济的振兴与资源、环境和谐发展。本项目的实施推动了图门市人参加工业及相关行业的发展解决部分剩余劳动力的就业问题促进社会的稳定变资源优势为经济优势是一个符合国家可持续发展战略、利国利民的好项目存在问题该项目在实施过程中要积极与当地政府有关部门做好协调工作统筹规划科学合理布局突出重点循序渐进稳步推进实施项目建设。（三）结论与建议本项目选项正确项目建设鈳增强企业幅射带动能力改善区域经济环境增加当地财政收入经考察分析、研究和论证该项目产品国内外市场走势看好为人民生活所必須。项目立项方向正确产品对路选址环境较好符合国家产业政策和投资方向通过对项目的产品方案、市场分析、建设规模及条件、工程技术方案、投资及财务情况等方面进行研究、得出以下结论：项目实施符合国家产业政策项目建设基础条件好条件具备建设规模合理技术荿熟、产品市场前景广阔项目建成后经济效益好社会效益显著。因此项目建设是必要的方案是可行的PAG