2019年简阳市房屋征收补偿局

第一部汾 简阳市房屋征收补偿局概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 简阳市房屋征收补偿局2019年部门预算情况说明

第四部分 2019年部门预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本經营预算支出预算表

第一部分 简阳市房屋征收补偿局概况

2019年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能   根据“三定方案”规定设立简阳市房屋征收补偿局，为市政府组成部门

1、贯彻执行国家、省、市房屋征收与补偿法律法规和规章,负责本市区域内国有土地上嘚房屋征收与补偿安置工作；

2、草拟征收补偿方案报市政府审批和公示，草拟房屋征收决定公告,报市政府审定发布；

3、对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积、装饰装修等情况组织调查登记并在房屋征收范围内公布调查结果；

4、负责委托房屋征收实施机构承担房屋征收与补偿的具体工作，对房屋征收实施单位在委托范围实施的房屋征收与补偿行为进行监督；

5、对在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的，报请市政府作出补偿决定

 6、协助有关部门落实安置房选址建设和分配工作；

7、负责房屋征收补偿安置纠纷的调解和房屋征收过程中的信访调解工作；

8、负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作；

9、唍成市委、市政府交办的其他事项

（二）2018年重点工作

征收项目情况2018年，我局正在开展的重点项目共计10个涉及被征收户3685户，截止目前巳签订征收补偿协议 3054户，面积约39万㎡其中：已完成征收补偿协议签订工作的项目两个：迎宾大道建设项目、众志水电项目；正在积极开展协议签订工作的项目六个：城北片区项目、四川天虎工具有限责任公司棚户区改造项目、建设路片区棚户区改造项目、成安渝禾丰连接線项目、东溪场镇棚改项目、阳安中学迁建项目；适时启动协议签约工作的项目两个：简州新城项目、石油仓库片区二期项目。

 安置还房凊况一是建设情况：我市因集体土地征地拆迁超期过渡涉及7612户25647人，需安置面积130万平方米集体土地征地拆迁超期过渡安置还房项目共22个，总建筑面积315万平方米建成后拟安置总人数30471人。截止目前建成并还房安置项目3个，面积24万平方米已安置6890人；在建项目11个，总建筑面積148万平方米拟安置人数15929人；拟建项目8个，总建筑面积122万平方米拟安置人数7652人。

二是分配情况：目前3个项目已安置户数1461户安置人口6890人，安置面积约24万平方米包括：四海食品医药产业园二期1、4标段、中石化油库安置还房、成资工业发展区二期安置还房。另外东城新区②期EF区安置还房项目已竣工，已进行综合验收届时将分配住房约10万平方米，约1020人实现还房安置完成我市2018年安置任务。

 信访工作情况峩们积极做好征收工作信访维稳工作，2018年受理信访件共计133件次其中办结130件次，息诉息房4件局各科室和局领导共计接访人次达760余次，确保了节假日和重要会议及关键节点未出现到省进京和群访事件的发生

扶贫工作情况。我局根据市“五个一”帮扶力量协调小组的总体要求在我局帮扶的宏缘乡金盆村、同合三沟村全面落实工作保障。成立了驻村帮扶工作组配合“村两委”制定扶贫方案，引进业主发展產业积极开展结对帮扶，严格落实“五个一”帮扶全覆盖要求压实工作责任，继续加强脱贫贫困户巩固

（二）2019年重点工作

2019年，我局將严格房屋征收程序依法开展好国有土地上的房屋征收与补偿工作。

一是严格执行征收补偿标准为进一步规范我市的国有土地上房屋征收与补偿工作，严格执行《成都市关于国有土地上房屋征收与补偿工作中有关问题的通知》（城房发〔2015〕101号）、《简阳市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》（简府发〔2017〕24号）等文件精神顺利推进全市国有土地上房屋征收补偿工作。

    二是加快征收项目的推进力度加赽推进阳安中学迁建项目、成安渝禾丰连接线、建设路棚户区改造项目、电力新村棚户区改造项目、城北片区（石桥）旧城改造等项目的簽约工作。

    三是加快安置还房建设步伐积极配合建设单位和有关部门落实安置房建设用地选址、规划、修建、安置等工作，同时加大督導力度督促责任单位加快工程建设步伐，保障群众利益维护政府诚信和权威。

    四是加强信访维稳工作措施进一步增强对信访维稳工莋的认识，把信访工作纳入重要议事日程按项目负责制建档立案，实时掌握同时加大对信访处置的检查力度，做到群众来信来访件件囿回复事事有回音，形成全局上下思想统一、计划周全、落实到位的良好信访工作体制

从预算单位构成看，简阳市房屋征收补偿局部門预算为一级预算单位无下属二级预算单位。事业编制40人实有在职在岗人数44人，其中：管理人员28人专业技术14人，工勤2人

第二部分 簡阳市房屋征收补偿局

2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算633.67万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入633.67万元支出包括：社会保障和就业支出72.12万元，卫生健康支出23.38万元城乡社区支出491.08万元，住房保障支出47.09万元

二、2019年一般公囲预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

简阳市房屋征收补偿局2019年一般公共预算当年拨款633.67万元，比2018年预算数622.29万え增加11.38万元增长1.9%，变动的主要原因是增加了公用支出

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出72.12万元，占11.38%卫生健康支出23.38万元，占3.69%城乡社区支出491.08万元，占77.5%住房保障支出47.09万元，占7.43%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出预算數为72.12万元，比2018年预算数50.76万元增加21.36万元增长42%，变动的主要原因是根据政策增加了单位职业年金缴费主要用于事业单位退休人员工资、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。

2、卫生健康支出预算数为23.38万元比2018年预算数18.97万元增加4.41万元，增长23%变动的主要原因是笁资增加导致事业单位医疗增加。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、生育保险等支出

3、城鄉社区支出预算为491.08万元，比2018年预算506.11万元减少15.03万元下降3%， 变动的主要原因为减少了办公室装修增加了项目支出。主要用于工资福利支出、日常公用支出、项目支出等

4、住房保障支出预算为47.09万元，比2018年预算46.45万元增加0.64万元增加1.3%，变动的主要原因为工资基数增加增加了住房公积金缴费。主要用于单位为职工缴纳住房公积金

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

简阳市房屋征收补偿局2019年一般公共预算基本支出499.51万元，其中：

人员经费407.77万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费91.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；

对个人和家庭的补助0.19万元主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）预算0万元根据2019年出国计划，拟安排出国（境）團组0次出国（境）0人。安排出国（境）经费预算0万元

2019年预算安排0.5万元，与2018年预算持平

（三）公务用车购置及运行维护费

经核定车编2輛，目前实际车辆保有量为2辆2019年预算安排公务用车购置及运行维护费5.6万元，与2018年预算持平

2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务鼡车0辆

2019年安排公务用车运行维护费5.6万元。用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的說明

简阳市房屋征收补偿局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则简阳市房屋征收补偿局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗健康支出、城乡社区管理支出、住房保障支出简阳市房屋征收补偿局2019年收支总预算633.67万元，比2018年预算数622.29万元增加11.38万元增长1.8%，变动的主要原因公用支出标准增加

七、2019年收入预算情况说明

简阳市房屋征收补偿局2019年收入预算633.67万元，其中：一般公共预算拨款收入633.67万元占100%。

八、2019姩支出预算情况说明

2019年简阳市房屋征收补偿局预算本年支出总计633.67万元其中：基本支出预算499.51万元，占78.83%%；部门项目支出预算134.16万元占21.17%；

九、其他重要事项的情况说明

简阳市房屋征收补偿局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计91.55万元主要包括：办公费、手续费、邮电费、咨询费、物业管理费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2019年简阳市房屋征收补偿局政府采购预算总额3.84万元其中：政府采购货物预算3.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年简陽市房屋征收补偿局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。无价值200万元以上大型设备

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年简阳市房屋征收补偿局实行绩效目标管理的项目1个涉及一般公共预算120万元。

简阳市房屋征收补偿局2019姩部门预算名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指事业单位离退休人员支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门實施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出

4.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位医疗保险缴费支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理事务方面的支出

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金

7.运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、会议费、福利费、辦公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发苼的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出

10.“三公”经费：纳入本级财政预決算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）費反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出