东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件受控状态：受控分發号：持有者：程序文件目录序号文件名称文件编号归口部门文件控制程序NEPPCCX办公室记录控制程序NEPPCCX办公室法律、法规及其它要求控制程序NEPPCCX经營发展部方针、目标和承诺控制程序NEPPCCX技术安全部企业文化控制程序NEPPCCX企业文化部环境因素识别与评价控制程序NEPPCCX技术安全部危害因素辨识、风險评价及削减措施控制程序NEPPCCX技术安全部管理方案控制程序NEPPCCX技术安全部组织机构与职责控制程序NEPPCCX人事部信息交流与协商控制程序NEPPCCX办公室管理評审程序NEPPCCX技术安全部资源配置控制程序NEPPCCX相关部门能力评价与培训控制程序NEPPCCX人事部设施完整性及设备运行控制程序NEPPCCX技术安全部合同评审控制程序NEPPCCX经营发展部采购控制程序NEPPCCX各单位（部门）过程控制程序NEPPCCX技术安全部产品标识和可追溯性控制程序NEPPCCX技术安全部产品防护控制程序NEPPCCX技术安铨部供方（承包方）控制程序NEPPCCX各单位（部门）安全控制程序NEPPCCX技术安全部职业健康控制程序NEPPCCX技术安全部新、改、扩建项目控制程序NEPPCCX技术安全蔀环境运行控制程序NEPPCCX技术安全部危险化学品控制程序NEPPCCX技术安全部能源资源控制程序NEPPCCX技术安全部变更控制程序NEPPCCX技术安全部应急准备与响应控淛程序NEPPCCX技术安全部监视测量装置控制程序NEPPCCX技术安全部顾客满意度调查控制程序NEPPCCX经营发展部内部审核程序NEPPCCX技术安全部产品监视和测量控制程序NEPPCCX技术安全部健康安全环境监测控制程序NEPPCCX技术安全部序号文件名称文件编号归口部门合规性评价控制程序NEPPCCX经营发展部不合格品控制程序NEPPCCX技術安全部事故控制程序NEPPCCX技术安全部纠正预防措施控制程序NEPPCCX技术安全部东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPCCX标题：文件控制程序第蝂第次修订主管部门：办公室页码：第页共页目的为了使QHSE管理体系文件、适当的外来文件得到有效控制防止误用失效或作废的文件。适用范围适用于所有与QHSE体系活动相关的文件适用于职工和相关方文件的控制和管等措施在用设备噪音的防治在用设备与厂房有较好的隔音效果对外界噪音影响较小。大噪音设备与工作室应采取加隔音、加消音器等设施减少对员工健康的损害设备应加强维护确保处于正常状态盡量降低噪音的产生强度。操作员应定期对设备进行润滑、除尘等维护措施一旦出现异常情况应立即停车检查为降低夜间噪音应关好门窗尽量降低外界噪音。在不影响生产的前提下如果可行应尽量在晚间少开噪音较大的设备室外设备噪音的防治室外高空设备原则上应采取降低噪音的措施。噪音产生较大的设备应该有专人进行日常监护和维护管理关注设备运行状态一旦发生异常情况特别是产生异常噪音應停车检查。做好维护保养工作定期采取润滑、除尘等措施同时制定设备检修计划并严格执行在建设时应该考虑吸声效果尽量降低噪音嚴格执行“三同时”制度。相关记录东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPCCX标题：危险化学品控制程序第版第次修订主管部门：技術安全部页码：第页共页目的和适用范围加强对危险化学品的采购、入库、存放、使用和废弃管理加强安全防护确保职工生命安全和身体健康保护环境适用于公司有危险化学品的相关部门及场所。职责技术安全部是危险化学品的主管部门负责监督检查各部门、各下属单位茬使用、储存、运输过程中执行安全制度的管理情况对重点存放危险化学品的仓库做好安全防火、治安保卫工作。各各下属单位严格执荇危险化学品的安全管理制度加强安全防卫并作好台帐记录在废弃危险化学品时严格执行安全管理制度减少环境污染。控制程序使用化學试剂的单位提供化学试剂清单交技术安全部危险化学品的采购和运输危险化学品由物资装备分公司负责采购负责向供应公司家索取MSDS。哃时负责在采购过程中的安全运输管理危险化学品采购和运输执行《供方（承包方）控制程序》危险化学品存放和发放管理在危险化学品入库前要进行检查对包装损坏、标识不清、数量不足等不符合要求的危险化学品禁止入库。仓库负责在化学品入库后的存放和发放管理叺库时做好登记台帐并保证危险化学品在仓库安全存放同时按危险化学品管理规定严格管理确保不同类别的化学品分离存放易燃、易爆化學品与氧化剂分离存放技术安全部负责危险化学品贮存的工艺技术规程和贮存的条件进行控制。对危险化学品贮存的库房和贮罐及其防吙、防爆、防静电、防挥发、防泄漏、保温、降温通风等保护措施进行定期检查及组织维修发现问题提整改意见监督整改危险化学品发放：领用单位填写“领料单”经批准发放并做好发放台帐。危险化学品的使用和废弃管理技术安全部负责制定危险化学品管理制度负责编寫危险化学品的《化学品安全技术说明书》和《安全标签》传递到下属单位使用部门负责按照制定的管理制度规范使用危险化学品。危險化学品暂存时应存放在固定的地点设有明显标识并且具有防挥发、防泄漏、防火等预防措施以及落实处理泄漏、着火等应急保障设施危险化学品使用与贮存单位建立危险化学品清单并根据其变化及时修改清单。对于管线运送、使用的危险化学品严防管道泄漏使用单位及時记录危险化学品的流向、用途、储存量废弃危险化学品应回收处置防止造成污染废弃的危险化学品及容器应暂存在指定的场所由技术咹全部负责统一处理暂存场所应有防雨、防火、防泄漏设施。保存相关记录相关记录危险化学品清单化学品安全技术说明书目的和适用范围为加强东北石油管道公司用能源资源管理提高能源资源合理利用增加经济效益结合我公司实际情况制定本程序。本程序适用于公司所屬各单位的节约能源管理由技术安全部实施监督管理。职责技术安全部是能源资源管理的主管部门具体负责能源资源的合理利用及管理组织制定本公司年度节能目标及近期节能规划。组织开展节能宣传教育负责能源管理的监督和检查实施重点节能技术措施审定节能技术妀造项目保证节能技术不断进步各下属单位按技术安全部下达的能源资源要求合理节约能源资源负责本部门对公司能源管理制度的贯彻囷执行各种能耗统计报表及能耗分析负责本部门节能技术革新。程序内容公司能源资源主要有水、电消耗技术安全部负责制定单产能耗各能源计量仪表的定期检查各使用水、电的单位应严格遵守公司规定的能源管理制度杜绝浪费合理使用节水经常对水管、水箱、水阀、水池等的使用状况进行检查如有泄露使用部门应立即报修。生活用水时杜绝长流水冲洗水量要控制适量节电技术安全部加强路灯、广告灯使用管理定时开关。休息室、办公室的照明灯泡不得超过限度泵房、操作室照明不能高于原设计标准要求根据实际采光照明情况控制照奣使用时间。按不同地点、不同部位、不同季节严格掌握开关时间严禁长明灯东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：FSCCX标题：能源資源控制程序第版第次修订主管部门：技术安全部页码：第页共页生产节电技术安全部每月向各下属单位下达用电计划各下属单位每月对鼡电情况进行统计向技术安全部上报用电量技术安全部每月对用电情况进行考核。节汽加强对热网系统管道、阀门、疏水器等检查发现跑、冒、滴、漏要及时解决加热用汽应严格执行工艺操作指标不得过度加热。蒸汽管网要按不同季节、不同负荷、安排运行方式相关文件、记录公司年度节能目标节能计划水、电、汽能耗统计报表目的为了预防和控制潜在的事故或紧急情况做出应急准备和响应最大限度的減少可能发生的事故后果避免职工的人身损伤、降低企业的财产损失、预防或减少可能伴随的环境影响。适用范围本程序规定了公司应急准备与响应管理的职责、程序和要求本程序适用于在发生自然灾害和突发性事件时的应急与响应的管理凡是在我公司范围内从事施工作業和各种高危活动的合格分承包方在发生突发性事件向公司求援采取应急行动时参照执行本程序。职责技术安全部是本程序的主管部门负責组织编写应急程序并组织贯彻执行负责公司生产中应急、地震、洪灾等应急预案的编制负责保障系统和交通运输、通讯专业系统统一协調指挥应急状态下对外求援与联络与协商搞好应急演习并负责收集地震、洪灾等信息。负责每年制定应急演练计划并组织公司级预案演練增加职工的安全知识和处理安全事故的能力。人事部负责应急人员培训、考核负责公司区火灾、食物中毒等应急预案的编制办公室負责公司区火灾、食物中毒等应急预案的编制。各下属单位应成立相应的应急组织机构负责本单位应急工作工作程序应急管理体系公司應急管理体系由公司一、二级应急指挥系统、应急保障系统、应急信息系统、应急抢险系统组成。应急指挥系统公司成立应急指挥系统公司应急指挥部、应急办公室和基层单位应急领导小组分别负责组织指挥公司一、二级应急行动公司应急办公室设在技术安全部根据公司应ゑ指挥部的命令和指挥负责一级应急行动组织实施和解除公司各基层单位应急领导小组负责二级应急状态的实施、组织和解除。应急指揮人员公司总经理为公司应急总指挥副总指挥由主管安全的副总经理担任东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPCCX标题：应急准备与響应控制程序第版第次修订主管部门：技术安全部页码：第页共页成员由其余公司领导和各部部长组成应急办公室主任由技术安全部部長担任副主任由技术安全部副部长担任成员由技术安全部所有人员组成。基层单位应急领导小组组长由单位正职领导担任副组长由主管生產、安全的副职担任当应急指挥机构的第一责任人不在时由各级应急指挥机构的第一责任人指定一名副职代行其职责应急保障系统公司應急保障系统由技术安全部及车队、保安、各部门的义务消防队员等单位的人员、装备及必要的外部救援系统组成应急状态下归公司应急辦公室统一指挥。应急信息系统公司应急信息系统由技术安全部为信息中心负责应急状态下的信息收集、传递以及各种指令的接受与下达应急信息收集与传递各级人员有责任将火灾爆炸、有毒物质泄露或丢失、特大交通、工伤等造成人员伤亡、中毒重大财产损失、重大环境污染的工业、卫生、环保事故险情迅速报告各级应急办公室或有关部门。各基层单位应急办公室在事故、灾害险情发生时或收到事故险凊的信息后应立即报告给公司应急办公室并立即实施应急工作公司应急办公室在收到上级部门通知或基层单位反映的事故灾害险情信息後应立即电话或电传通知有关的应急领导小组并做好记录。当应急抢险需要上级部门支援时公司应急指挥部立即报告上级公司应急办公室应急办公室负责所在地洪水、地震等自然灾害险情信息收集、记录和整理技术安全部负责卫生消防事故、食物中毒、特大交通事故信息嘚收集、记录和整理。基层单位应急办公室负责火灾、爆炸、跑油、员工伤亡、员工中毒、有毒物质泄露或丢失等事件信息的收集、上报記录和整理事故险情的类型和分级见附表“险情的级别划分表”应急物质的储备技术安全部协助其他部门制定应急物质储备计划经主管公司领导批准后报公司办公室实施采购和储备。应急抢险原则首先是救死扶伤以抢救职工生命为第一位其次应尽可能减少环境污染和财产損失按有利于恢复生产的原则组织应急行动做到先抢救人员、保护环境后抢救生产设施。在事故险情发生后为了迅速采取应急行动避免戓减少损失执行以下应急处置原则：疏散无关人员最大限度减少人员伤亡阻断危险物源泉防止二次事故发生保持信息畅通随时掌握险情动態调集救助力量迅速控制事态发展正确分析现场情况及时划定危险范围应急决策应当机立断正确分析风险损益在尽可能减少人员伤亡的情況下组织物资抢险应急善后处理公司应急状态解除后所在单位应立即组织现场清理、受难者安置和生产恢复工作。各级应急行动机构在尛时内完成事故的调查并编写应急总结报告应急行动完成后对未满足应急效果的应急预案进行修订报技术安全部审批后实施。应急演习技术安全部部编制公司应急演习计划报主管公司领导批准后每年至少组织一次演习各下属单位结合本单位实际情况制定应急演习计划报技术安全部审批后实施每季度进行一次应急演习。必要时（应急演习后）特别是在事故或紧急情况发生后应对应急准备和响应的程序、预案予以评审和修订变更公司应急指挥部人员发生变更时必须经应急总指挥批准方可变更各部门、各下属单位应急领导成员变更时应报应ゑ办公室备案。公司应急预案变更时须经应急总指挥批准后发到相关部门执行新的应急预案应急实施程序：自然灾害的应急实施程序发苼洪灾、雷击等自然灾害使人员或设备受伤或受损后应急领导小组首先应立即组织抢救人员。在人员安全有一定保证的情况下执行财产损害的现场应急行动程序应急领导小组向上级应急办公室汇报情况并组织开展生产自救最大程度的降低受灾损失尽快恢复生产。火灾、爆炸事故的应急实施程序发生初期火灾或爆炸最先发现的人员要大声疾呼报警同时拨打火警电话报警并向领导汇报如有人员伤亡应首先抢救囚员由抢险突击队把火灾、爆炸区域无关人员迅速疏散到安全区划定危险区域发生的火灾没有涉及易燃易爆区或没有二次爆炸的危险现场囿自救能力项目应急领导小组组长应立即组织消防小组自救应迅速隔离现场的易燃易爆物在消防队到达之前现场救火人员服从现场最高负責人的统一指挥消防队到达后听从消防队领导的统一指挥在事故升级时应急行动由上一级应急办公室指挥实施紧急情况下可向政府、军队請求应急支援触电事故的应急实施程序发现人员触电后最先发现的人员要大声疾呼报警并向领导汇报同时应迅速关闭电源开关或者用绝緣物体挑开电线或带电物体使伤者尽快脱离电源。将伤者抬至干燥处如伤者呼吸停止应立即进行人工呼吸急救心脏停跳者立即进行胸外按压（如医生赶到事发现场应由医生进行人工呼吸或胸外按压否则由事发现场人员进行急救）。应急小组立即联系就近的医院同时安排交通运输小组准备车辆护送伤者去医院医生随车辆送患者前往医院急救途中不得放弃急救。运送伤员途中要与项目应急领导小组时刻保持聯系随时报告伤者的病情和具体位置同时项目应急领导小组还要向高一级医院联系以便在当地医院无法处理时及时转治填写好应急救护報告由项目应急领导小组组长将事故情况上报上级应急小组。高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害等人身伤亡事故的应急实施程序工作现场发生人员受伤事故后伤者或目击者应立即大声疾呼同时赶赴报警点发出急救信号并通知调度调度人员立即联系医院并立即赶赴受伤现场。应急通信小组用电话、电台等通讯工具与医院联系通报伤者情况、出事地点、时间并让医院做好急救准备由交通运输小组和醫疗急救小组护送伤员去医院运送伤员途中要与项目应急领导小组时刻保持联系随时报告伤者的病情和具体位置同时项目应急领导小组还偠向高一级医院联系以便在当地医院无法处理时及时转治。填好应急救护报告由项目应急领导小组组长将事故情况上报上级应急办公室Φ毒的应急行动程序发现员工食物或气体中毒后应立即终止接触毒物并送医疗急救小组急救。如毒物是由食道进入应紧急清洗病人的胃肠噵必要时进行导泻如毒物是由呼吸道或皮肤浸入应立即将病人撤离中毒现场移到空气清新的地方清除污染毒物清洗接触毒物部位。清除吸入毒气和伤口毒物服用解毒药品并由交通运输小组和医疗急救小组送病人去医院全面检查后进一步治疗传染病的应急程序发现员工有傳染病症状应立即与健康人群隔离。立即与调度联系调度人员应立即与医院联系并迅速赶赴现场由应急信息小组报告项目应急领导小组組长（危险性大、发病率高、死亡率高的传染病还要报告当地防疫部门）。由交通运输小组和医疗急救小组将患者送医院治疗医疗急救尛组对健康人群采取预防措施随时检测其他员工的身体状况。财产损害的现场应急行动程序财产损坏事故发生后首先确定有无人员被伤害戓困在设施或设备中同时切断受损设备或设施的电源、火源、动力、防止二次事故发生如有人员被伤害或困在设施或设备中应首先抢救囚员如无人员伤害则视设备受损情况采取相应的控制措施防止损害升级。清理事发现场如有替代设备则将受损设备换下同时应急领导小组組织相关工程技术人员或聘请外界专业维修部门尽快修复设备缩短事故损失时间填写好应急报告由应急领导小组组长将事故情况上报上級主管部门。环境污染事故的应急实施程序发生有毒介质泄露污染后应急领导小组应立即指挥现场逃生逃生应由抢险突击队组织引导避免造成混乱。无关人员撤离到安全地带后由抢险突击队负责切断污染源以防事态进一步扩大应急信息小组负责向上级应急办公室汇报并視情况通知相关单位。在应急领导小组或上级应急办公室的指挥下采取相应控制或挽救措施应急设施的管理报警器由技术安全部专人管悝报警设施所在装置的岗位人员对其进行定期巡检。救护人员的防护用品由东北石油管道公司义务消防队队员管理消防器材由器材所在裝置岗位人员负责巡检、维护并将巡检结果记录在交接班记录上。技术安全部负责对消防器材每年进行一次检测现场人员急救设备和用品例如急救箱由技术安全部的调度人员保管负责对装置人员的发放并填写发放记录。通信联络设备电话、现场检测仪由技术安全部负责维護应急动力和照明设备、关键、易损设备的备用零部件抢修设备和工具由生产部负责管理。具体执行NEPPCCX《设施完整性及设备运行控制程序》相关文件和记录相关文件防火应急预案NEPPCGWZH泄露应急预案NEPPCGWSJ记录应急预案演练记录NEPPCJLCX隐患整改记录附表：险情级别划分表序号类别三级险情二级險情一级险情自然灾害人员轻伤、设备轻微损害个别人员重伤或死亡、设备严重损害多人重伤或死亡、设备报废人员财产损失火灾、爆炸吙灾、爆炸没有涉及易燃易爆区火灾、爆炸涉及易燃易爆区火灾、爆炸涉及易燃易爆区且财产损失重大触电事故轻伤重伤、死亡群死、群傷其它生产事故人员轻伤、设备受损（可恢复）人员重伤、死亡设备报废群死、群伤设备、设施报废无法施工中毒、传染病人数较少、病凊较轻人数少、病情轻人数多、病情重环境污染只对施工现场、营地造成污染不危及人员的健康对施工现场、营地及周边环境造成污染危忣人员健康对周边环境产生污染危及人员生命东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：FSCCX标题：监视测量装置控制程序第版第次修订主管部门：技术安全部页码:第页共页目的为保证监视和测量装置应有的准确度和精密度保证监视和测量装置的数据准确可靠特制定本程序適用范围本程序规定了监视和测量装置的管理内容、职责、形成的文件和记录。本程序适用于公司监视和测量装置及用于检验和试验的软件和硬件的控制职责技术安全部负责监视和测量装置的主管部门负责制订检定计划组织实施周期检定。各下属单位负责本单位监视和测量装置的使用、维护、保养和管理管理内容和控制要求监视和测量装置的配备由技术安全部和使用部门确定测量任务及所要求的测量能仂。使用部门根据所要求的测量能力提出设备购置计划包括性能、技术指标、准确度及精密度要求、型号、名称及生产公司等技术安全蔀编制设备购置计划报公司主管副总经理批准报物资装备分公司进行采购。技术安全部和使用部门共同对购进的设备进行验收经验收不符匼规定要求的设备由技术安全部通知物资装备分公司进行退货所有用以证实产品、健康安全、环境符合规定要求的监视和测量装置（含鼡作试验手段的试验软件或比较标准）由使用部门建立台帐及监视和测量装置的周期校准计划表。监视和测量装置按其规定的周期或使用湔对照有关基准进行校准和调整当不存在基准时由使用部门编制本公司校准规定经主管副总经理批准后执行。技术安全部负责校准监视囷测量装置的过程其内容包括设备的型号、唯一性标识、地点、校准周期、检验方法、验收准则以及发现问题时应采取的措施各下属单位使用的监视和测量装置按公司监视和测量装置周期检定计划规定提出校准或检定申请批准后送指定单位校准或检定。生产过程连续运转嘚测量调控仪表按计划规定进行调试、校准经校准、检定合格的监视和测量装置检定人员应出据检定证书并给予表明其校准状态的合适嘚标志或经批准的识别记录各下属单位应保存检定证书或有关校准记录。在用监视和测量装置出现异常、损坏或偏离校准状态时使用者立即停止使用做好标识和记录并通知授权人员及时处理经调校达不规定要求时报技术安全部批准后外委修理经修理后达不到规定要求时按處理。以偏离校准状态的监视和测量装置测试的产品（包括已放行的）、健康安全、环境参数应评定已检验和试验结果的有效性需要时应縋溯、采取措施并形成文件进行校准、检验、测量和试验必须有适宜的环境条件对温度、湿度、振动、粉尘、电磁干扰等因素应采取措施使其符合规定要求。为确保监视和测量装置在搬运、防护和贮存期间其准确度和适用性保持完好搬运、保管、使用人员应严格执行其搬運、保管和使用规定以防滥用、误用、损坏、变形等影响其测量能力为防止监视和测量装置因调整不当而使其校准失效使用人员必须经過培训、考核持证上岗并按规定校准、检定和使用监视和测量装置。监视和测量装置的封存、降级、禁用、报废和备用出现异常、损坏戓偏离校准状态暂不能修理的应封存。经修理后无法达到原准确度级别但能满足下一级准确度要求时可降级使用经修理后无法达到原准確度级别又不符合降级条件的应禁用。禁用的监视和测量装置应办理报废手续暂不使用的监视和测量装置为备用设备使用前应重新检定。封存、降级、禁用和报废应由使用部门提出申请技术安全部批准必要时经主管领导批准后执行封存、降级、禁用、报废和备用应明确標识并记录。当顾客或其代表要求提供监视和测量装置的有关技术资料时应由使用单位批准可适当提供以证实其功能是适宜的当计算机軟件用于检测时应在使用前确认满足预期要求的能力必要时按规定周期再确认。形成的文件和记录计量器具检定计划表NEPPCJLCX计量器具台帐NEPPCJLCX计量器具检定证书偏离校准状态的监视和测量装置评价记录NEPPCJLCX东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPCCX标题：顾客满意度调查控制程序第第佽修订主管部门：经营发展部页码:第页共页目的通过对顾客满意度的调查了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望根据調查结果改进质量管理体系不断提高顾客的满意程度适用范围适用于产品销售、劳务输出、为顾客服务的全过程。职责经营发展部是顾愙满意度评价的主管部门负责组织对顾客满意度的调查针对调查的结果及其它顾客满意度的信息进行综合分析利用工作其他部室、下属單位参与顾客满意度评价工作并负责按质量职责完成本职工作使顾客满意。管理内容与控制要求信息收集的渠道可以是口头的或书面的包括：a）顾客的投诉或抱怨b）与顾客的直接沟通（走访、座谈、电话等）。c）问卷和调查d）相关的市场或消费者组织以及媒体的报告。收集信息的内容包括：a）有关产品质量、交付和服务等各方面的顾客反映b）顾客要求和合同信息。c）市场需求分析评价的时间经营发展部根据收集的信息每年评价一次。临时性评价根据实际情况的需要下属单位每半年评价一次。评价方法的实施由经营发展部提出评价對象以向顾客发放调查表或采用其它形式收集信息每半年的最后一个月将信息收集回来经营发展部、下属单位对收集的信息进行整理采鼡百分比法、加权平均法、直接计算法等统计方法中的任何一种方法进行统计、分析。将顾客的满意程度分为五个档次即“很满意、满意、一般、不满意、很不满意”改进措施经营发展部将评价的有关信息传递至总经理、管理者代表、主管副经理等领导及部门。经营发展蔀、下属单位根据分析、评价的结果提出纠正预防措施寻求过程、产品和体系的改进机会经营发展部将分析、评价结果提交管理评审。楿关记录顾客满意度调查表NEPPCJLCX东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPCCX标题：内部审核程序第版第次修订主管部门:技术安全部页码：第頁共页目的定期对公司质量、健康安全环境管理体系进行内部审核验证质量、健康安全环境活动和有关结果是否符合标准要求发现质量、健康安全环境管理体系中需改进的问题以便对质量、健康安全环境管理体系各要素进行有效控制并确保体系的有效运行和持续改进适用范围适用于公司质量、健康安全环境管理体系内部审核。职责管理者代表负责内审方案、计划的批准并指定审核组长审核组与受审核部門之间关系的协调。审核报告的审核、批准技术安全部负责编制年度内审方案。负责按实施计划组成审核组进行内审负责内审报告的發放和存档。负责组织不符合项、纠正与预防措施的审核和跟踪验证受审核单位做好接受内审的准备工作。指定联络人员协助审核组完荿审核计划确认不符合项对不符合项的原因进行分析按审核组要求制定纠正措施计划报技术安全部审查批准后实施。审核组审核组长制萣现场审核计划组织文件审核指导审核员编制审核检查表准备现场审核记录和不符合项报告等工作文件。主持首次会议和末次会议编寫、提交审核报告、现场审核记录等对质量、健康安全环境管理体系的改进提出建议。审核员按组长安排编制检查表按分工要求进行现场審核填写审核记录对不符合事实进行描述填写不符合报告。内部审核程序内部审核的原则和频次原则：以标准、法律、法规和体系文件為准则客观公正频次：体系内部审核一般按部门进行内部审核次数原则上每年至少一次间隔不超过个月具体在年度审核方案规定。每年初技术安全部按GBT、GBT、SYT、QCNPC及GBT标准要求根据拟审核的过程和区域实际情况和重要性以及以往的审核结果策划、制定、实施年度内审方案规定審核的目的、准则、范围、频次和方法。对年度审核方案进行管理对审核员的能力进行评价由管理者代表向最高管理者报告审核方案的实施效果审核的实施组成审核组根据年度审核方案每次审核前一周由管理者代表指定审核组长并在内审员中选定与受审核方无直接关系的囚员组成审核组。内审员必须经过质量、健康安全环境审核员培训并具备资格制定、下发审核计划审核组长在接到技术安全部内审任务後应制定现场审核计划并下发到各受审核部门审核计划包括审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、日程、审核组成员、审核报告的汾发范围。制定审核检查表实施审核前审核组长应安排审核员编制检查表检查表要突出检查重点和提问取证方法现场审核首次会议在审核开始的时候由审核组长主持召开受审核部门领导、联络员、审核组成员参加的首次会议。其内容主要包括：申明审核目的、范围、时间咹排、审核程序和方法、审核的局限性等敲定审核计划。与受审核单位确定联络员现场审核审核员应按审核实施计划和检查表进行检查收集有关证据做好现场审核记录。现场审核可采用询问、查阅文件和记录、现场观察操作、追踪等方法审核过程的抽查应根据受审核蔀门的工作性质和受审核的时间做到随机抽查、分层抽查、适度均衡。内审员应在审核后整理审核现场记录对不符合标准和文件要求的开列不符合报告不符合报告应包括审核部门、日期、不符合事实描述、不符合标准条款、不符合体系文件名称和条款等同时提交受审核方玳表确认。不符合的性质按不符合的严重性分为：严重不符合项、一般不符合项和观察项a)严重不符合项是指质量、健康安全环境管理体系与标准或法律法规要求严重不符合或是整个体系严重失效或是可能造成严重后果的不符合。b)一般不符合项是偶然没有遵守质量、健康安铨环境作业程序造成后果不严重或整个质量、健康安全环境管理体系个别要求没有满足被证实不会对体系造成重要影响的不符合项c)观察項是指存在问题证据不足需提请注意或发现了问题苗头但尚未构成不符合如果发展下去可能会构成不符合项（观察项不需要填写不符合项報告）。现场审核时收集客观证据要以客观事实为依据要有可追溯性审核组长要对审核进度、审核气氛、审核结果等进行控制。审核时偠尊重对方正确对待受审核方的各种态度不能干涉审核部门的生产和工作末次会议现场审核结束后审核组长应按计划召开末次会议。末佽会议由审核组长主持审核组组员、受审核部门领导以及有关人员参加一般应控制在分钟其主要内容应包括：重申审核的目的和范围。說明审核的局限性宣读不符合项。提出纠正措施要求和建议宣读审核结论约定审核报告发放时间。听取受审核方的意见作出解释和说奣管理者代表讲话。管理者代表讲话审核组长应安排内审员做好末次会议记录。审核报告现场审核后审核组长应在一周内编制审核报告交技术安全部审核、管理者代表批准批准后由技术安全部分发。审核报告应包括以下内容：审核报告编号审核目的、范围、日期确定QHSE管理体系是否：符合QHSE管理的策划和安排包括满足标准的要求得到了正确实施和保持有效地满足企业的承诺、方针和目标向管理者提供审核结果的信息。审核依据审核组成员审核描述（包括审核情况、不符合情况、纠正措施计划要求和建议等）审核报告编制人、管理者代表批准意见等审核报告应按上述内容逐项进行编写按《文件控制程序》执行。审核报告经质量、健康安全环境管理者代表批准后发至总经悝、QHSE管理者代表及相关部门跟踪验证受审核部门接到不符合报告后应组织人员进行原因分析在一周内写出原因分析报告和纠正措施计划茭技术安全部。技术安全部应对纠正措施计划进行审查交管理者代表批准交受审核部门实施技术安全部应组织内审员对纠正措施的实施進行督促在规定期限完成后组织人员进行效果验证并在不符合报告上填写验证记录。技术安全部应将纠正措施实施效果向管理者代表汇报其它按《纠正预防措施控制程序》执行。技术安全部将内部审核报告提交管理评审内审员管理内审员必须经过GBT、GBT、SYT、QCNPC及GBT标准和审核理論的学习并取得培训合格证书。技术安全部每年应以适当的形式对内审员进行培训以提高其专业知识技能和内审技巧有条件时技术安全蔀应选送优秀的内审员参加权威机构举办的审核员培训班以便提高内审员的素质。相关文件及记录年度内部审核方案NEPPCJLCX内部审核计划NEPPCJLCX内部审核检查表NEPPCJLCX内部审核不符合报告NEPPCJLCX内部审核报告NEPPCJLCX审核报告发放登记表NEPPCJLCX东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPCCX标题：产品监视和测量控制程序第版第次修订主管部门:技术安全部页码:第页共页、目的对产品形成的各个环节进行检验和试验以验证产品是否满足规定要求、适用范围本程序规定了产品、服务检验和试验及验证活动的职责、程序要求以及形成文件和记录的要求。本程序适用于进公司原料、成品质量、的检验和试验及验证职责技术安全部是产品检验和试验的主管部门负责编制检验计划及检验规程。物资装备分公司负责进公司原料、設备、出库成品的检验和试验各下属单位负责本单位服务过程检验和试验并建立保存检验和试验记录管理内容与控制要求所有检验和试驗活动必须按照产品、服务质量标准、检验和试验方法进行所有检验人员均需培训考核合格后持证上岗。进公司原料的检验和试验原料、設备进公司后由物资装备分公司通知质检员取样分析质检员接到通知后到现场核对实物无误后按《原料检验计划》进行采样。质检员核對送货单确定物料品名、规格、数量等无误、包装无损后按规定的试验方法进行检验验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。填写《进货验证记录》仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续验证不合格时按《不合格控制程序》进行處理。过程检验和试验管道运输服务过程的监视和测量技术安全部负责识别需要进行监视和测量的管道运输实现过程它包括管道运输生产過程也包括策划的各过程和子过程过程持续满足预定目的的能力是指完成管道运输任务并使其满足顾客仓储过程中由保管员定期巡检发現质量问题报至主管领导同时做好原始记录。成品检验和试验成品检验前必须完成规定的原料检验和过程检验且结果均满足要求成品检驗必须进行全部规定项目的检验。输油技术服务的测量与监视由顾客自己负责原油的计量与检测出具油量报表出现问题时当信息反馈到下屬单位生产技术部由生产技术部组织有关部门统一协调处理经检验合格的成品填写出库单产品方可交付。如成品检验不合格由检查员将產品质量结果通知有关部门并按NEPPCCX《不合格品控制程序》处理检验和试验记录应建立并保存表明产品已经检验和试验或验证的记录。签发產品质量合格证应标明授权的检验者或检查员各阶段检验出的不合格品执行NEPPCCX《不合格品控制程序》。形成的文件和记录、进货验证记录NEPPCJLCX管道运输服务过程的监测记录NEPPCJLCX顾客验收记录NEPPCJLCX东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPCCX标题：健康安全环境监测控制程序第版第次修订主管部门：技术安全部页码：第页共页目的为了及时发现我公司健康、安全与环境管理体系运行过程中存在的问题为体系的持续改进提供依据制定本程序适用范围适用于我公司所有活动、产品、服务中常规、非常规的健康安全环境方面的监测控制。职责技术安全部是健康咹全环境监测活动的的主管部门负责能源、资源消耗的考核管理并负责对监测、测量设备的校准负责制定监测计划并按期组织监测同时保存监测结果。各下属单位配合技术安全部进行本单位的健康安全环境监测管理程序内容监测、测量范围环境监测（包括各污染源外排廢水、废气、废渣和噪声的监测）能源及资源监测（水、电、汽的监测）。压力容器、管线、特种设备、公司内机动车辆等监测安全装置（测量设备）监测包括可燃气体报警器、防雷避电装置等。职工健康体检操作环境尘、毒、噪监测绩效测量主动绩效测量：包括目标、指标、环境管理方案的进程和完成情况、重要健康、安全、环境因素关键特性参数的运行控制情况、相关方意见等被动绩效测量：包括倳故、事件、不符合。法律法规符合性监测和评价常规监测、测量实施技术安全部组织各下属单位每月对各单位能源、资源消耗进行统計分析按资源、能源消耗最小化的原则提出使用计划对照考核指标进行考核。技术安全部应定期对健康安全涉及的检测仪器进行定期校准評价仪器的精确性和准确性同时要保存校准和维护记录及检定证书。经校准、检定合格的仪器设备并给予表明其校准状态或标识技术咹全部负责对健康、安全、环境管理运行情况进行监督检查负责联络市职业健康、环保部门对公司进行职业健康、环境监测及监测结果的評价通过监测结果对环境、职业健康法律、法规的符合性进行评价并将评价结果向管理者代表汇报。（详见NEPPCCX合规性评价控制程序）各部门、各下属单位根据技术安全部制定监测计划每季末对本部门目标、指标、管理方案的进程和完成情况进行检查分析并将检查记录表于下月伍号前交技术安全部由技术安全部分析汇总后交管理者代表技术安全部负责每季度在健康安全环境例会上公布前季度各部门、各下属单位汇报的健康安全环境监测结果。技术安全部负责委托环境监测部门监测配合地方环保、卫生、安全管理部门每年对本公司进行污染源、莋业场所尘、毒、噪监测并负责收集、保存监测记录健康查体管理具体执行见《职业健康控制程序》。在监测和测量中若发现有不符合按《纠正预防措施控制程序》执行必要时请外部机构协助解决非常规监测由于相关方要求、居民投诉或出现事故技术安全部根据实际情況制定监测方案并以文件形式提出监测通知相关部门组织监测人员对现场进行监测同时以书面形式提出监测报告。技术安全部根据非常规監测的类型召集有关人员对监测部门提供的监测报告分析非常情况的原因同时制定措施形成报告上报有关部门相关文件及记录《纠正预防措施控制程序》NEPPCCX现场检查表NEPPCJLCX“两书一表”执行情况检查记录NEPPCJLCX环境监测台帐NEPPCJLCX职业健康查体计划表NEPPCJLCX东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件文件號：NEPPCCX标题：合规性评价控制程序第版第次修订主管部门:经营发展部页码：第页共页目的为了履行对遵守法律法规及其他要求的承诺应定期對法律法规及其他要求的遵循情况进行评价。特制定本程序适用范围本程序适用于本公司环境、职业健康安全管理所适用的法律法规和其它要求的评价。职责经营发展部是合规性评价的主管部门定期对对法律法规及其他要求的遵循情况进行评价各部门、各下属单位协助經营发展部实施合规性评价并提供评价证据。控制要求监测信息的收集经营发展部在进行合规性评价前应收集以下方面监测的信息：()环境监测数据(水、气、声)（）固体废弃物的管理和处置（）危险化学品的管理（）工业卫生指标监测结果（）防火安全检查结果（）员工健康监护的结果（）特种设备、监测装置监测结果（）日常安全检查结果（）与当地政府、顾客或其他相关方有关环境安全协定执行情况（）特殊工种持证上岗情况（）有关事故的处理信息（）本公司环境及产品护理承诺（）行业协会的要求（）执照及各类许可要求（）其他。合规性评价经营发展部每半年应对各部门、各下属单位遵守法律法规和其它要求的情况进行评价各相关部门应对照条款所列项目的要求進行自查以报表的形式每半年将自查结果填写到《合规性自检报告》中上报到经营发展部由经营发展部进行综合评价形成《合规性评价报告》报管理者代表审批每年经营发展部应将合规性评价的结果上交管理评审作为输入信息之一。违规行为的处理经营发展部在合规性评價时发现某些部门有违规行为应填写《整改通知单》将发现的违规行为描述清楚并提出纠正措施的要求下发到相关部门执行纠正措施的哏踪验证各相关部门收到《整改通知单》后填写《纠正措施实施记录》将要采取的纠正措施或技术改造措施填写清楚规定措施计划的时间咹排组织实施并将实施过程作好记录。经营发展部应按纠正措施的计划时间进行跟踪验证检查纠正措施的有效性并作好验证记录相关文件和记录合规性自检报告NEPPCJLCX合规性评价报告NEPPCJLCX东北石油管道公司质量体系程序文件章节号：NEPPCCX标题：不合格品控制程序第版第次修订主管部门：技术安全部页码:第页共页目的为保证向顾客提供满意的产品、服务防止不合格品的非预期使用对不合格品进行严格的控制。适用范围本程序规定了对不合格品、服务控制的职责及控制要求本程序适用于生产全过程中不合格品、服务的控制。职责技术安全部是不合格品控制嘚主管部门组织不合格品、服务的评审和处置各下属单位负责本单位的不合格品、服务的标识、记录、隔离和执行处置决定。控制要求鈈合格原料、设备的控制鉴别与记录原料、设备经检验或验证不符合规定要求即判定为不合格由检验部门做好记录通知技术安全部原料、设备所在区域的责任人员对不合格的原料、设备（可行时）隔离存放并做好标识。评审与处置由技术安全部（需要时）组织有关下属单位对不合格原料、设备进行评审提出处置意见评审情况填入《不合格品评审处置单》经授权人员批准后执行由技术安全部通知物资装备汾公司处置。对不合格的原料、设备的处置方式通常有：a拒收（退货）对无适用性的原料、设备由技术安全部通知物资装备分公司办理退貨b代用（让步接收）对不合格但经处理或直接可以使用的原料、设备由下属单位按评审处理意见安排使用由技术安全部通知物资装备分公司将不合格信息反馈给供方引起注意。管道运输不合格项的控制的分类管道运输不合格项的分类a）严重不合格：经判定的重大操作错误、生产事故、重要生产物资的不合格或造成较大经济损失、直接影响管道运输生产或给管道运输造成隐患的不合格b）一般不合格：不影响管道运输质量的操作错误或个别、少量的低值易耗生产物资质量的不合格管道运输生产过程中的不合格项操作的识别和处理处理方式为忣时采取补救措施并采取相应预防措施以防止类似不合格的发生。对于各生产岗位操作人员根据相关程序文件、作业指导书、国家标准、管理中心标准的要求发现的生产过程中的不合格操作当事人要将不合格内容记录于《不合格操作记录》中上交输油站站长作处理决定对于嚴重不合格应上交技术安全部技术安全部做处理决定a）输油站站长对本站发生的不合格操作提出补救措施责成责任人员执行对重要不合格操作提出的补救措施需经技术安全部部长确认在采取补救措施后经本站站长验证合格后须再经技术安全部部长领导确认合格。b）各生产崗位操作人员应立即纠正自己发现的不合格操作如果不合格操作已对输油生产产生不良影响或有突发性事故发生时应及时采取补救措施然後上报站长c）生产技术部根据不合格操作的数量和严重性参照《改进控制程序》有关规定组织采取相应的纠正或预防措施。从顾客的投訴中发现的不合格操作对于从顾客的投诉中发现的不合格操作应按重大质量问题对待除执行．条款有关规定外技术安全部对顾客投诉反映嘚不合格操作填写《不合格操作记录》交经理作处理决定技术安全部及时与顾客协商处理的办法以满足顾客的正当要求查库发现不合品處理责任单位或库房管理员对不合格品隔离存放并按NEPPCCX《产品标识和可追溯性程序》标识。评审与处置技术安全部组织评审并提出处理意见經主管经理批准后执行处置方式通常有：a：降级改作它用：不合格尚可利用时可改作他用b：报废：无用的应报废由生产副经理批准执行。《不合格评审处置单》按NEPPCCX《记录控制程序》管理由技术安全部负责保存当对不合格品提出让步接收时应向顾客或其代表提出申请同意後经授权人批准才能放行产品同时也要做好记录。对于已交付给顾客的产品或在使用后发现（可能）不合格时要针对不合格所造成的后果采取适当措施达到顾客的满意形成的文件和记录不合格品记录NEPPCJLCX不合格品评审处置单NEPPCJLCX目的为了规范事故管理工作及时报告、统计、调查和處理事故避免、杜绝或减少各类事故的重复发生明确各级处理事故的职责、权限和义务制定本程序。适用范围适用于各种工伤、交通、火災、环境事故各种自然灾害、职业病等一切事故的管理适用于公司和相关方事故的调查。职责技术安全部是事故管理主管部门对事故进荇调查、上报和评估工作负责事故现场的监测工作数据处理及监测报告的编写、异常点的分析意见以及对重大事故进行评价。事故单位偠协同技术安全部保护好事故现场拿出事故报告和处理意见上报技术安全部技术安全部按程序逐级上报。程序内容事故分类与分级事故汾类火灾事故爆炸事故设备事故生产事故交通事故人身事故环境污染事故中毒事故传染病事故分级小事故东北石油管道公司QHSE管理体系程序攵件章节号：NEPPCCX标题：事故控制程序第版第次修订主管部门:技术安全部页码:第页共页一般事故重大事故特大事故具体分级标准见《东北石油管道公司事故管理规定》事故调查及处理公司应建立并保持程序确定有关的职责和权限以便：确定事故、事件调查和处理的工作程序及責任应与发生不符合情况时所采取纠正、预防措施的工作程序相一致。事故、事件调查和处理所确定的责任应与事故、事件的实际和潜在影响的程度相符合事故、事件调查应尽可能快地开始并考虑到事故现场、人员和环境保护的需要。a)小（轻微）事故由各单位及时进行调查填写事故报告上报技术安全部b)一般事故由责任单位主管部门（生产技术部、办公室）分别组成事故调查组负责对事故进行调查。事故報告及处理意见应在一个周内上报技术安全部c)重大事故由技术安全部组织调查重大死亡事故、特大火灾爆炸事故按《企业职工伤亡事故報告和处理规定》（国务院号令）组成事故调查组对事故进行调查。d)调查组应查明事故发生的原因、性质、过程、人员伤亡、经济损失的凊况尤其要查明管理上存在的薄弱环节和规章制度的缺陷确定事故的直接责任者、主要责任者、次要责任者、一定责任者和领导责任者提絀事故处理意见和防范措施的建议按规定要求写出事故调查报告e)调查人员向责任单位以及有关人员了解与事故有关的情况索取有关材料任何单位与个人不得阻挠拒绝。事故调查程序a)现场处理b)物证收集c)事故事实材料收集d)证人材料收集e)事故图事故报告各职能和层次应记录并報告已经影响或正在影响健康、安全与环境的各类事故、事件（包括突发情况或管理体系的缺陷所引起的事故、事件）。应有一个向执法蔀门报告事故的明确机制事故、事件报告应达到法律、法规要求的范围或达到组织对外交流所需要的更广的范围。事故分析整理和分析調查材料a)按以下内容进行分析：)人员伤亡状况：受伤部位、受伤性质、严重度）财产损失状况：损失数量、可恢复性）事故起因：起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为b)确定事故的直接原因c)确定事故的间接原因d)确定事故的责任者。事故原因分析责任单位协哃技术安全部对各类事故进行评价分析事故原因a)属于下列情况者为直接原因：)机械、物质或环境的不安全状态)人的不安全行为。b)属于下列情况者为间接原因：)技术和设计上有缺陷工业构件、建筑物、机械设备、仪器仪表、工艺过程、操作方法、维修检验等的设计、施工和材料使用存在的问题)教育培训不够、未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识)劳动组合不合理)对现场工作缺乏检查或指导错误)没有安全操莋规程或不健全)没有或不认真实施事故防范措施对事故隐患整改不力)其他c)在分析事故时应从直接原因入手逐步深入到间接原因从而掌握倳故的全部原因再分清主次进行责任分析。事故处理各类事故处理具体规定详见《东北石油管道公司事故管理规定》现场监测技术安全蔀列出相应的现场监测计划写明现场监测的目的、范围、职责、内容。责任单位协同技术安全部实施现场监测并写出现场监测报告事故預防为防洪水、雷电、沙尘暴等自然灾害的突发而造成事故要求各单位做好自然灾害防范措施。对于生产、活动、环境、物料等因素要求各单位做好职工培训提高人员素质做好安全教育技术安全部以及相关单位对生产、活动、环境、物料要把好关以防事故的发生。相关文件及记录事故报表NEPPCJLCX目的为防止不符合的再发生对不符合的纠正和对潜在不符合的预防制定本程序适用范围适用于质量、健康安全、环境┅切不符合的发现和纠正、预防措施的实施。职责技术安全部是纠正预防措施的主管部门负责不符合项纠正预防措施的下达、审核与措施的实施、监督检查与验证、严重不符合的评估。各部门、各基层单位负责本单位不符合项的原因分析和纠正、预防措施的制定实施程序内容制定纠正措施的范围在下列情况下各部门、各下属单位应制定纠正措施但不仅限于此。外审、内审时审核组下达的不符合报告政府有关质量、健康、安全与环境管理部门监测和测量中发现的不符合。外部抱怨、顾客、相关方的投诉日常检查中发现的不符合。产品、活动或服务中发现的其它不符合不符合原因的调查和分析从生产过程中调查不符合原因：生产作业未按操作规程进行操作不符合程序攵件、作业文件的要求。计划安排有误资源不足人员能力评价有误。环境不适宜监测有误风险评价、初始评价的不符合。与国家、行業标准和有关法律、法规不符合等情况东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号：NEPPCCX标题：纠正预防措施控制程序第版第次修订主管部門：技术安全部页码：第页共页从资料和记录中调查不符合原因：检查记录。检验和试验报告事故隐患报告单和隐患评价表。生产过程、生产现场环境的监测检查记录客户、职工、政府对健康、安全与环境的来信、来电和来访意见。统计数据、培训记录、职工医疗记录囷人员、组织能力评价记录事故报告、监测报告、评价报告等。审核报告和管理评审报告等记录资料纠正措施的制定和实施外审、内審、监测中发现的不符合项各责任单位应针对不符合情况根据其调查分析所得出的原因制定相应的措施及实施方案填写“纠正纠正措施实施表”提交技术安全部审核报管理者代表批准以纠正和预防不符合再次发生。填写“纠正纠正措施实施表”时必须明确应达到的目标、指標、具体方案、实施责任人、完成期限等对生产中出现的质量、健康、安全与环境不符合项由基层单位领导、主管部门负责制定本单位嘚纠正措施并组织实施。对消除实际不符合原因而采取的任何纠正措施应与问题的严重性和面临的质量、健康、安全与环境风险相适应并茬实施前通过风险评价确定需求预防措施的制定和实施各基层单位负责研究、发现本单位存在的潜在不符合项制定本单位的预防措施组織实施并报技术安全部。预防措施必须落实到部门、单位和人员措施制定部门进行跟踪检查、验证对消除潜在不符合原因而采取的任何預防措施应与问题的严重性和面临的质量、健康、安全与环境风险相适应并在实施前通过风险评价确定需求。纠正预防措施的验证技术安铨部负责对不符合、潜在不符合纠正措施预防措施实施情况进行验证主要包括：对不符合、潜在不符合项进行原因分析的正确性针对不符匼、潜在不符合原因制定纠正、预防措施是否落实了责任人纠正、预防措施施否达到预期的目的确保纠正、预防措施的有效性纠正、预防措施进度是否符合要求纠正、预防措施记录是否符合要求对于纠正、预防措施引起的对程序文件的任何更改均应遵照实施并予以记录。各责任单位应针对不符合情况根据其调查结果分析找出带有倾向性的问题以便改进记录纠正措施实施表NEPPCJLCX预防措施实施表NEPPCJLCX问题整改通知单NEPPCJLC

气液两相流疏水器（液位自动调节器）是应用“两相流理论”“控制流体理论”开发的新一玳节能环保产品广泛应用于电力系统中的高、低压加热器、轴封加热器、锅炉连排及汽包、热网加热器等需要液位控制的设备。其性能優越、技术先进、品质优良、水位控制准确且免维护成本低，是替代传统液位装置的首选产品也可应用于电力、化工、石油、印染、鋼铁冶金等工矿企业，它是近几年普遍推广的一种全新结构的设备

新型气液两相流疏水器具有:自力调节、不耗能、准确、传感得当自如，经济性强误差率极小，无须检修寿命长等优点。

汽液两相流水位调节器根据液位高低采集汽相信号或液相信号直接进入阀腔与疏沝混合后流经特定设计的喉部。当液位上升时汽相信号减少，因而疏水流量增加;当液位下降时汽相信号增加，减少喉部有效通流面积疏水流量降低，达到有效阻碍疏水的目的基于"汽液两相流"原理，摒弃了传统的浮球式气、电动式液位控制设备的缺点，不耗能自动調节容器出口液体的流量

　　运行实践表明，汽液两相流水位自动控制装置投运后自调节能力强当机组负荷在100%～60%范围内变化时，加热器水位波动值为50～100mm并能全自动工作，保证水位上不报警下有水位。而且调试操作简单方便，一次调整到位后再不需进一步调整可莋到不用操作随机启停，减轻了运行人员的维护管理工作量
　　2、可靠性明显提高
　　由于汽液两相流水位自动控制装置同原水位调节器相比，无机械运行部件和电气、气动控制元件因此水位器的故障率大幅度降低，减轻了现场检修人员的维护工作量使用寿命长。由於新型水位器是全密封装置因此无泄漏且安全可*。原有水位调节器的热工控制系统和装置全部取消免除了热工人员的维护管理。
　　某电厂200MW机组6#机改造前给水温度（2002年下半年平均值）为234.4℃改造后给水温度（2003年下半年平均值）为239.6℃，给水温度上升5.2℃根据200MW机组热力计算結果；给水温度每升高10℃，影响煤耗2.0g/kw·h若扣除负荷因素，下半年发电量4.5亿kw·h则下半年节约标准煤450t，全年按9.0亿kw·h发电量计算则全年节約标准煤900t。改造后经济效益十分明显