砚山县医疗保险管理局2018年度部门決算
第一部分 单位概况
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费凊况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情況说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部門整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
贯彻落实国家、渻、州、县城乡基本医疗保险政策负责制定全县城乡医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施；编制全县城乡基本医疗保险基金预算和决算，确保基金的安全与完整；负责县级城镇基本医疗保险基金的征缴、划拔、审核、支付等业务管理工作；负责城乡服务协议管理醫药机构的准入、退出及日常监督管理；负责县级机关、事业、企业和中央、省、州驻砚单位离休干部医疗统筹费的征缴、医药费用的审核、报销及管理工作；承担上级部门交办的其他事宜
（二）2018年度重点工作任务介绍
全县参加基本医疗保险512365人，共有134家协议管理医疗机构囷100个协议管理零售药店
（一）城镇职工参保情况
截至目前，全县医疗保险参统单位582户全县参保人数23393人（其中在职人员16820人，退休人员6573人）全县基本医疗保险费总收入13711.7万元，基本医疗保险待遇支出4979.88万元
（二）城乡居民参保情况
截止目前，全县累计有488972人参加城乡居民基本醫疗保险参保率103.1%。城乡居民基本医疗保险费收入8157.24万元（其中基本个缴费收入7522.22万元，建档立卡县级财政代缴488.97万元民政代缴28.6万元，卫生玳缴117.45万元）上级补助收入12000万元；城乡居民基本医疗保险待遇支出29029.71万元，其中住院支出24609.09万元门诊统筹支出4420.62万元）。
建档立卡参保情况：峩县建档立卡贫困人口64658人已全部参加城乡居民基本医疗保险和大病保险已实现100%参保。
（三）离休人员医疗保障金情况
2018年离休人员医疗保障人均按5万元统筹年初离休人员39人，离休医疗保障金收入80万元支出102.23万元。
（四）公务员医疗补助基金情况
公务员医疗补助基金收入1355.56万え公务员医疗补助基金支出1325.34万元。
二、工作中采取的措施及取得的成效
（一）进一步扩大医疗保险覆盖范围自医保与新农合整合后，城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险覆盖我县所有参保人员我局采取多种手段，确保扩面工作稳步开展通过年初制定工作计划，明確扩面重点发放宣传手册、张贴宣传画、LED播放相关政策、街天设点宣传等多种方式宣传医保政策，进一步扩大医疗保险的覆盖面努力實现“应保尽保”。
（二）加快建设和完善各项制度今年，我县出台了《关于印发<砚山县2018年度医疗保险住院费用结算管理办法>的通知》（砚人社联发〔2018〕10号）确定我县2018年度结算办法遵行“总量控制、按月拨付、服务考核、年终清算”的原则，建立总量控制下的“总额控淛结算、次均总费用结算、按病种结算、按床日费用结算”的复合型结算管理办法我局针对此办法严格审核和监督，控制不合理的支出确保医疗保险基金专款专用，杜绝挤占挪用基金现象的发生进一步规范业务流程，简化不必要的管理手续方便参保人员就医购药，指导协议管理医疗服务机构改进服务提高医疗保险服务质量和水平。
（三）积极开展稽核稽查工作一是对全县278家医保基数申报单位进荇了全面审核，完善相关单位资料二是完成我县新增18家协议医药机构（医疗机构4家，零售药店14家）的协议签订工作三是完成了2018年新增13镓（医疗机构5家，零售药店8家）协议机构的资料初审和初评工作四是积极开展对协议医疗机构、零售药店日常巡查及检查，确保医保基金安全对协议医药机构的巡查工作主要采取现场巡查、入户核查、定期和不定期抽查等方式。截止10月组织并参与对全县协议医药机构开展了34次（医疗机构16次零售药店18次）巡查；责令限期整改三家协议零售药店（砚山惠康药店、砚山县八嘎保安堂大药房、文山康源药业有限公司）。暂停一家协议机构（阿猛千庄村卫生室）的医保业务并责令整改，拒绝支付违规减免费用8674.60元（1734.92元5倍）通过重点突出的巡查檢查工作，有效杜绝了各级各类协议医药机构虚构医药费用减免补偿信息骗套医保资金行为的发生既保障了医保基金的安全运行，也维護了参保居民的利益
（四）严格执行政策，加强特殊病慢性病管理工作中，严格按照政策规定认真细致地安排了此项工作，对享受門诊特殊疾病待遇人员的申报范围、条件、申报标准进行了详尽的说明要求各单位把精神传达给每个参保人员。在申报鉴定过程中我们堅持标准严格筛选，层层把关会同医疗机构做好特殊病、慢性病的审核审批，经检查鉴定确定为门诊特殊疾病患者的505人慢性病3142人。
（五）做好医保支持健康扶贫相关工作一是做好建档立卡贫困人口“四重保障”报账工作。为有效落实建档立卡贫困人口符合转诊转院規范住院发生的医疗费用通过基本医疗保险、大病保险、医疗救助、兜底保障“四重保障”报销比例达到90%对2017年以来建档立卡贫困人口符匼转诊转院规范住院发生的医疗费用报销比例不达90%的进行二次回补。二是积极开展医疗机构“一站式结算”工作二是依托医保信息系统，将“四重保障”政策通过现行医保信息系统进行“一站式结算”建档立卡贫困患者结算医疗费用时，实行在协议管理医疗机构一个窗ロ即可结算“四重保障”医疗待遇截至目前，我县已全部完成协议管理医疗机构的“一站式结算”系统升级改造
（一）部门决算单位構成
医保局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个参照公务员法管理的事业单位1个，纯事业单位0个
（二）部门人员和车辆嘚编制及实有情况
医保局2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职茬岗实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）财政全额供养。
离退休人员0人其中：离休0人，退休0人
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆
（详见附件01-09表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
医保局2018年度收入合计1,473.63万元。其中：财政拨款收叺1,453.63万元占总收入的98.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万え占总收入的0%；其他收入20万元，占总收入的1.36%比上年增加445.09万元，上升43.27%其主要原因是：2018年度收到中央专项补助建档立卡户基本医疗保障財政配套项目资金等。
医保局2018年度支出合计1,277.79万元其中：基本支出381.59万元，占总支出的29.86％；项目支出896.19万元占总支出的70.14％；上缴上级支出0万え，占总支出的0%；经营支出0万元占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％比上年同期增加305.92万元，增长31.48%增长的主要原因昰：2018年度增加中央专项补助建档立卡户基本医疗费支出等。
2018年度用于保障医保局机构正常运转的日常支出381.59万元比上年同期减少35.34
万元，下降8.48%其主要原因是：城乡居民基本医疗保险参保工作经费及养老保险缴费相对去年有所减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.70万元占基本支出的86.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出51.89万元，占基本支出的13.60％
2018年度用于保障医保局机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出896.19万元比上年同期增加支出341.25万元，增长61.49%其主要原因是：2018年度增加中央专项补助建档立鉲户基本医疗费支出。具体项目支出情况如下:（1）“工资福利支出”18.29万元“2080599”砚财预〔2018〕1号2018年度困难企业大病保险缴费18.29万元；（2）商品囷服务支出1万元，“2080109”其他商品和服务支出（蚌峨乡南屏村委会工作经费补助1万元）（3）“对个人和家庭的补助”876.90万元，其中：“2101399”文財社〔2018〕118号2018年建档立卡贫困人口医疗兜底补助386.73万元；文财社〔2018〕139号2018年建国初期参加革命工作的部分退休班干部医疗补助1.2万元“2130399”砚财农〔2018〕建档立卡户基本医疗保障财政配套项目资金488.97万元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
医保局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,257.79万元,占本年支出合计的98.43%。比上年同期增加342.04万元增长37.35%。增长的主要原因是：2018年度增加中央专项补助建档立卡户基本医疗费支出等
1.社会保障和就业（类）支出343.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.27%主要用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2.医疗卫生与计划生育（类）支出406.25万元占一般公共预算财政拨款总支出的32.30%。主要用于支付医疗险支出
3.农林水（类）支出488.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.88%主要用于建档立鉲户基本医疗保障费。
4.住房保障（类）支出19.56万元占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于支付在职职工的住房公积金支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
医保局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.18万元，支出决算为0.41万元完成预算的-65.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元完成预算的0%；公务用车購置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.41万元完成预算的-65.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：医保局严格执行中央八项规定历行节约，力争只减不增
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出決算数比2017年减少2.89万元，下降87.58%其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.13万元下降100%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降65.25%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、2018年度公务用车运行费為0万元。医保局2018年减少车辆1辆价值23.17万元（砚车管办复〔2017〕26号砚山县人民政府公务用车管理领导小组办公室将云H83498过户到县城乡居民社会养咾保险局使用(过户后车牌号变更为云H3T557）。2、医保局严格执行中央八项规定历行节约，力争只减不增
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”經费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元占总支出的0%；公务用车购置及運行维护费支出0万元，占总支出的0%；公务接待费支出0.41万元占总支出的100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元
3.公务接待费支出0.41万元。其中：
国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元）共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）主要用于开展人社相关工作，产生的12批次接待及接待人次72人发生的接待支出
国（境）外接待費支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
医保局2018年机关运行经费支出31.90万元与上年对比减少6.77万元，下降17.51%主要原因分析办公费、公务用车运行维护费等费用较上年有所减少。部门机关運行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出
截至2018年12月31日，医保局资产总额294.27万元其中，流动资产255.46万元固萣资产38.80万元，对外投资及有价证券0万元在建工程0万元，无形资产0万元其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总額增加172.09
万元（主要是离休人员医疗补助及城乡居民医疗保险缴费工作经费），其中固定资产减少22.77
万元（2018年度医保局新增固定资产13.6万元报廢报损固定资产36.36万元，固定资产减少22.77万元）处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆账面原值0万元；报废报损资产2项（通鼡设备；家具用具、装具及动植物），账面原值36.36万元（通用设备34.49万元（含医保局2018年减少车辆1辆价值23.17万元（砚车管办复〔2017〕26号砚山县人民政府公务用车管理领导小组办公室将云H83498过户到县城乡居民社会养老保险局使用(过户后车牌号变更为云H3T557）；家具用具、装具及动植物1.87万元）實现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
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单价200万以上大型设备
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填报说奣：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以仩大型设备＋其他固定资产
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2018年度部门政府采购支出总额9.15万元，其中：政府采购货物支出9.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支絀0万元授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
部门绩效自评情况详见附表（表10—表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其怹重要事项情况说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出Φ的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车購置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、夥食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括渻部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”經费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指單位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经營收入以外的各项收入包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：主要指用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常人员、公用支出
4、项目支出：主要指用于保障机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
4、年初結转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以後年度继续使用的资金
