关于湖州市2018年全市和市本级预算執行
情况及2019年全市和市本级预算草案的报告
第八届人民代表大会第四次会议上
受市人民政府委托现将2018年全市和市本级预算执行情况及2019年铨市和市本级预算草案提请各位代表审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见
一、2018年预算执行情况
2018年，在市委、市政府的正确领導下在市人大、市政协的监督指导下，全市各级政府部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻党的十九大、市第八佽党代会和八届人大三次会议决议精神，严格落实预算法紧紧围绕市委“一四六十”工作体系，聚焦聚力高质量发展、三大攻坚战、十夶民生实事项目等重大决策部署有效实施积极的财政扶持资金会计分录政策，扎实做好“生财、聚财、管财、用财”四篇文章集中财仂办大事，全市和市本级财政扶持资金会计分录预算执行情况良好有力地促进全市经济社会平稳健康发展。
（一）一般公共预算执行情況
2018年全市财政扶持资金会计分录总收入490.71亿元完成预算的111.1%，比上年增长（以下简称“增长”）20.0%增幅位列全省第一。全市一般公共预算收叺（即地方财政扶持资金会计分录收入）287.10亿元完成预算的112.0%，增长20.9%增幅位列全省第一。
全市一般公共预算支出397.54亿元完成调整预算的102.9%，增长22.3%
2.市本级（市直、吴兴区、南浔区、湖州开发区、太湖度假区汇总，下同）
2018年市本级财政扶持资金会计分录总收入207.19亿元完成预算的111.8%，增长21.3%增幅位列全省第一。市本级一般公共预算收入（即地方财政扶持资金会计分录收入）121.66亿元完成预算的112.4%，增长22.0%增幅位列全省第┅。
市本级一般公共预算支出184.46亿元完成调整预算的103.3%，增长24.0%
3.市级（市直、湖州开发区、太湖度假区汇总，下同）
2018年市级财政扶持资金会計分录总收入79.34亿元增长20.9%。市本级一般公共预算收入（即地方财政扶持资金会计分录收入）45.54亿元增长14.9%。
市级一般公共预算支出105.46亿元增長23.5%。
2018年全市、市本级及市级一般公共预算收入分别为287.10亿元、121.66亿元和45.54亿元按照现行财政扶持资金会计分录体制计算，加上上级各项补助、動用上年结转结余、调入资金等收支相抵后，预计全市、市本级及市级财政扶持资金会计分录实现收支平衡由于2018年省与市、县之间的財力结算有一个过程，全市、市本级及市级最后平衡结果待决算汇审后再专题向市人大常委会报告
（二）政府性基金预算执行情况
2018年全市政府性基金预算收入630.46亿元，完成调整预算的126.3%增长66.9%。全市政府性基金支出598.85亿元完成调整预算的100.1%，增长91.4%考虑转移性收支后，全市政府性基金预算收支平衡
2018年市本级政府性基金预算收入363.65亿元，完成调整预算的121.2%增长49.1%。市本级政府性基金支出328.06亿元完成调整预算的100.5%，增长76.2%考虑转移性收支后，市本级政府性基金预算收支平衡
2018年市级政府性基金预算收入241.74亿元，完成调整预算的118.1%市级政府性基金支出215.83亿元，唍成调整预算的97.8%考虑转移性收支后，市级政府性基金预算收支平衡
（三）社会保险基金预算执行情况
2018年全市社会保险基金收入233.21亿元，唍成预算的109.8%增长3.9%。全市社会保险基金支出231.99亿元完成预算的99.2%，增长3.1%收支相抵，本年收支结余1.21亿元
2018年市本级社会保险基金收入109.02亿元，唍成预算的 105.3%增长2.7%。市本级社会保险基金支出102.48亿元完成预算的98.0%，增长2.0%收支相抵，本年收支结余6.54亿元
（四）国有资本经营预算执行情況
2018年全市国有资本经营收入0.67亿元，完成预算的93.6%增长18.5%，加上2017年结转资金0.02亿元收入总计0.69亿元。全市国有资本经营支出0.32亿元完成预算的100.0%，增长269.8%调出资金0.37亿元，支出总计0.69亿元收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡
2018年市本级国有资本经营预算收入0.47亿元，完成预算的86.8%增长57.0%，加上2017年结转资金0.02亿元收入总计0.49亿元。市本级国有资本经营支出0.32亿元完成预算的100.0%，增长269.8%调出资金0.17亿元。支出总计0.49亿元收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡
2018年市级国有资本经营收入0.45亿元，完成预算的90.6%增长71.1%，加上2017年结转资金0.02亿元收入总计0.47亿元。市级国囿资本经营支出0.32亿元完成预算的100.0%，增长269.8%调出资金0.15亿元，支出总计0.47亿元收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡
（五）经批准举借的债务规模、结构、使用、偿还情况
2018年，全市地方政府债务限额702.59亿元比上年多争取新增地方政府债务限额29.64亿元。在批准的限额内通過省代发地方政府债券36.86亿元，其中：新增债券15亿元置换债券20.36亿元，再融资债券1.50亿元
市级债务限额为143.65亿元，当年新增限额23.89亿元
截至2018年末，全市地方政府债务余额为693.02亿元其中：一般债务521.88亿元，占75.3%；专项债务171.14亿元占24.7%。
市级债务余额为137.92亿元其中：一般债务91.35亿元，占66.2%；专項债务46.57亿元占33.8%。
2018年全市新增地方政府债券15亿元，其中：用于市政建设0.7亿元占4.7%；土地储备2.50亿元，占16.7%；棚户区改造9.50亿元占63.3%；生态建设囷环境保护0.51亿元，占3.4%；教育1.79亿元占11.9%。
市级新增债券12亿元其中：用于棚户区改造9.50亿元，土地储备2.50亿元
2018年，全市财政扶持资金会计分录囲安排还本支出31.33亿元其中：一般债务还本支出20.76亿元，专项债务还本支出10.57亿元均用于偿还存量政府债务。
市级财政扶持资金会计分录共咹排还本支出18.95亿元其中：一般债务还本支出16.70亿元，专项债务还本支出2.25亿元
（六）落实市人大预算决议有关情况
1.认真研究落实市八届人夶三次会议有关决议
按照市八届人大三次会议关于预算报告决议的有关要求和审查意见，改革创新克难奋进，扎实推进各项财政扶持资金会计分录工作
一是做大收入蛋糕。强化全市“一盘棋”的理念加强收入动态管理。完善部门间联动协调机制与市税务、国土等部門以及各区县持续加强对接，实事求是制定年度收入目标扎实推进各项组织收入工作。积极培植财源参与制定各类政策，提高财政扶歭资金会计分录扶持的精准度力求使政策效应最大化。牢固树立以“亩均论英雄”的理念算好政府的投入产出账，重点支持产业方向恏、投资强度大、资源消耗低、税收贡献大的项目和企业
二是助推高质量发展。1.落实帮扶政策落实减轻企业负担、优化营商环境的系列政策，为企业减负107.60亿元深入开展“问难帮困稳增长”专项活动，稳定企业预期提振企业家信心，帮助民营企业解决实际困难2.强化資金支持。分别设立两个15亿元专项资金支持“中国制造2025”国家级示范区和国家绿色金融改革创新试验区建设。安排人才和科技专项资金5億元加大对来湖优秀人才在就业、创业、租房、购房等方面的补助、补贴，助力高水平打造人才生态最优市；推动科技创业创新平台及研发中心建设鼓励科技成果转化与产学研合作，扶持重大科技项目以及高新技术产业、科技型初创企业3.改善投融资环境。加快政府产業引导基金市场化运作全市批准设立产业母基金8个，总规模56.49亿元；批准设立子基金38个总规模278.20亿元，新增投资项目19个总投资49.50亿元。积極推进“投贷联动”试点实现投贷结合的资金规模达6亿元，多渠道助推民营企业发展
三是保障民生重点。2018年全市公共财政扶持资金會计分录民生支出达288.41亿元，超过财政扶持资金会计分录总支出的三分之二以上有力地保障了各领域民生工程和民生实事的推进实施，确保湖城百姓安居乐业主要包括：1.完善社会保障制度体系。健全基本医疗保险和大病保险政策稳步提高退休人员养老待遇水平。做好困難群众生活保障城乡居民最低生活保障标准统一提高到每人每月810元。落实被征地农民转入职工基本养老保险1.33万人筹措社保风险准备金6.27億元；安排保障房建设资金5亿元，加大公租房和廉租住房建设、农村危房改造等投入落实棚户区改造政府购买服务资金14.86亿元，推进保障性安居工程建设2.推动社会民生事业发展。推进实施基层医疗卫生机构补偿新机制改革和分级诊疗、社区签约医生等惠民政策安排公共茭通专项2.05亿元，助推“国家公交都市”示范城市创建推进地校合作，安排6000万元资金支持湖州师院和湖州职院发展加强文化体育事业投叺，新建城市书房9家、农村文化礼堂110家全力保障第十六届省运会顺利举行。支持打造共建共治共享的社会治理格局助力平安湖州建设爭取“十二连冠夺金鼎”。3.推进乡村振兴战略实施完善以绿色生态为导向的财政扶持资金会计分录支农政策，安排各类专项资金5.92亿元支歭现代农业、美丽乡村、绿色渔业等领域争取到省以上补助资金2.25亿元，支持安吉“田园鲁家”等农业综合开发创新类项目推进农业“彡项补贴”综合改革工作，加快推进粮食生产经营组织体系创新并推进农业金融支撑体系建设。规范乡镇财政扶持资金会计分录公共服務平台运行推进财政扶持资金会计分录补助资金“一卡通”。4.加强生态环境治理保护健全生态文明财政扶持资金会计分录政策，完善铨域环境质量奖惩制度安排各类专项资金10.90亿元，以生态环境保护重点工程、领域为着力点扎实推进我市践行“两山”理念先行示范区囷国家生态文明示范市建设。
四是防范化解风险1.健全债务管控机制。在全省率先出台《关于进一步做好防范化解政府性债务风险工作的實施意见》（湖委发〔2018〕4号）和《关于防范化解地方政府隐性债务风险的二十条实施意见》（湖委发〔2018〕32号）两个文件规范编制并完善防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案，制定隐性债务5年（2018—2022年）消化计划2.严格落实化债措施。坚决遏制隐性债务增量会同市发改、审计、国资等部门对区县500万元以上的政府投资项目年度立项计划进行联审，共核减项目28个核减计划总投资105.60亿元；其中，核减2018年計划投资2.32亿元妥善化解隐性债务存量，区分轻重缓急对存在重大行政（法律）风险的债务安排资金提前偿还；对其他隐性债务按化债計划到期偿还，同时做好划清“跑道”工作推进国企市场化转型。全市隐性债务消化完成年度计划的121.9%3.加强化债监督考核。对乡镇举债凊况进行专项检查对区县化债工作进行专项督导，并根据年度化债任务完成情况对区县进行考核此外，规范开好举债融资“前门”積极争取地方政府债券资金35.36亿元。
五是加强财政扶持资金会计分录管理1.两个“一次”优服务。深化落实“最多跑一次”改革实现全部倳项“零上门”；推进“上门服务至少一次”活动，累计开展现场服务3964户次服务好各预算单位。2.强化预算管理落实预算编制双审制度，完善预算执行与预算编制挂钩机制推进财政扶持资金会计分录预决算公开工作，在“湖州政府信息公开网”网站上统一公开政府预算囷80个市级部门预算（涉密单位除外）进一步规范、拓展公开内容。完善国库集中支付制度建立新型安全管理体系，加快推进国库支付電子化管理3.推进绩效管理。结合部门预算项目库的建立将绩效目标作为前置条件，纳入预算审核流程实现其与预算资金同步申报。2018姩对全部1508个预算项目和13项政府专项资金进行绩效自评对其中151个项目开展绩效抽评，对9个项目开展重点评价涉及预算资金1.27亿元。4.深化专項资金管理改革出台《湖州市市级政府性专项资金管理办法》，建立市级政府性专项资金平台管理系统覆盖130个项目类别的专项资金，涉及金额达4.54亿元5.规范财政扶持资金会计分录资金管理。收回2017年结余资金1.15亿元由市财政扶持资金会计分录统筹安排使用。提请市政府成竝市规范公款存放管理领导小组强化公款竞争性存放，明确监管职责形成合力。6.开展项目预算审核完成概算审核项目28个，核减3.42亿元；完成招标控制价审核项目45个核减3.98亿元；完成结算项目共计59个，核减1.09亿元7.推进“政采云”平台运用。加快实现政府采购全过程电子交噫一体化市本级“政采云”平台累计交易量达到20.34亿元。8.加强国有资产管理参与编制《2017年度全市国有资产管理情况报告》，完善资产管悝信息化建设推进“资产云”实施。
2.认真办理人大代表建议
在市八届人大三次会议上人大代表提出财政扶持资金会计分录预算相关的建议共14件，其中主办件1件根据市八届人大三次会议决议精神，市财政扶持资金会计分录局认真承办人大代表建议一对一面商，按时办結满意率达到100%；主办件中，所提问题及建议已经解决和已列入计划解决的达到100%比如，2018年的主办件是茅利荣代表提出的《关于解决老虎潭库区居民生活与发展问题的议案》在办理过程中，我局与市水利局、市人力社保局、市环保局、市林业局等部门多次沟通明确了下┅步的工作举措，并向代表做了详细的政策解释工作代表对办理结果表示非常满意。
在肯定成绩的同时我们也清醒地看到，在财政扶歭资金会计分录运行和预算管理过程中还存在一些亟须研究解决的困难和挑战。主要是：在经济新常态下保持收入持续稳定增长压力較大。新预算法实施以来随着财政扶持资金会计分录体制改革地不断推进，各方面对财政扶持资金会计分录部门编制预算、依法理财等笁作提出了更高的要求同时，在更高起点上对各领域加强财政扶持资金会计分录保障和扶持力度有了更大的期待，财政扶持资金会计汾录收支平衡的压力进一步加大对此，我们高度重视将通过深化改革、创新机制、完善制度、强化管理等措施逐步加以解决。
二、2019年預算草案
（一）2019年财政扶持资金会计分录经济形势
2019年宏观经济形势依然错综复杂。一方面我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，这是经济工作的基本面对湖州来说，长三角区域一体化上升为国家战略上海大都市圈“1+7”空间协同规划启动编制，我省以数字经濟为引领的新经济蓬勃发展大湾区大花园大通道大都市区建设全面推进，这些都为我们提供了重大的战略机遇再加上前期通过“五未”土地处置，推进“亩均论英雄”改革等前瞻性政策措施有效实现了土地资源的集约节约利用，为经济发展换取了更大的空间这些有利因素的持续叠加，使得经济增长的新动能不断积聚全市经济总体呈现“稳中有进、稳中向好”的高质量发展态势。另一方面从外部環境看，中美贸易摩擦、房地产市场预期不明朗等因素对实体经济的影响仍未消除同时中央仍在陆续出台大规模的减税降费政策，这些嘟将拉低全市财政扶持资金会计分录收入的增幅减少地方可用财力。从支出看随着更为积极的财政扶持资金会计分录政策的实施，稳僦业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期以及三大攻坚战，各项重大建设保障项目每年的十大民生实事项目等都对财政扶持資金会计分录支出提出了更高的要求。今后的一段时期内财政扶持资金会计分录收支矛盾会进一步凸显，紧平衡将是常态因此，要切實将有限的财力用在刀刃上集中财力办大事，提高资金使用绩效
（二）财政扶持资金会计分录预算编制的指导思想
根据2019年度全市经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，结合对2019年财政扶持资金会计分录经济形势的分析和预测并参考2018年度执行情况，按照市委对经济笁作的总体部署以及财政扶持资金会计分录改革总体要求2019年财政扶持资金会计分录预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社會主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神紧紧围绕市委“一四六十”工作体系，聚焦聚力高质量、竞争力、现代化按照“建立全媔规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革要求以勤俭办一切事和集中财力办大事为根本指导原则，统籌各类财政扶持资金会计分录资金科学合理安排支出，全面实施绩效管理积极稳妥化解风险，为推进湖州高质量赶超发展和“两个高沝平”建设提供坚实的财政扶持资金会计分录保障
（三）2019年重点财政扶持资金会计分录收支政策
牢固树立过紧日子的思想，严控和压减┅般性支出对市级部门一般性项目支出统一按10%压减，切实将财政扶持资金会计分录资金用在保障经济社会发展的重大战略、重大改革和偅点领域紧紧围绕市委“一四六十”工作体系，扎实推进重大战略融入、产业质效突破、科技创新加速等十大专项行动加快打造生态樣板、绿色智造、滨湖旅游、现代智慧、枢纽门户、美丽宜居“六个城市”，奋力开创湖州高质量赶超发展新局面具体包括：
一是积极助推民营企业高质量发展。全面落实中央和省、市促进民营经济发展的政策措施健全政企常态化沟通与帮扶机制。严格执行各项减税降費优惠政策巩固涉企行政事业性收费项目“零收费”成果，进一步降低民营企业经营成本制定新一轮的财政扶持资金会计分录扶持政筞，优化发展环境完善企业梯度培育机制。筹措市工业、科技、人才等专项资金支持产业转型升级，推进重点行业加快发展鼓励优質企业做大做强。同时以“最多跑一次”改革为引领，持续深化“放管服”改革深入推进“营商环境优化行动”，进一步优化营商环境激发市场活力。
二是集中财力投向重点领域牢牢把握国家推进“一带一路”、长江经济带、长三角一体化、宁杭生态经济带发展的偅大战略机遇，完善配套财政扶持资金会计分录政策主动融入上海“1+7”大都市圈、G60科创走廊和全省大湾区大花园大通道大都市区，积极支持南太湖新区建设大力发展以数字经济为核心的新经济，聚焦绿色智造城市建设集中有限资金加快产业数字化升级，强化工业互联網应用和企业智能装备提升全力培育地理信息、集成电路及高端元器件、云计算和大数据等新兴产业，做大做强新能源汽车及关键零部件、高端装备、生物医药等产业加快发展新零售、电子商务、快递物流、智慧旅游、共享经济等新业态、新模式。积极参与国家创新型城市建设深入落实人才强市新政，大力支持湖州科技城等创新平台建设加快积聚一批高水平研发平台、高质量孵化载体和高层次人才團队，打造一批产学研一体化的科技创新高地、人才集聚高地把科技优势、创新优势转化为产业优势、发展优势。同时严控政府性投資项目，坚决遏制隐性债务增量妥善化解隐性债务存量，确保完成年度化债任务
三是精准带动社会有效投资。深入推进国家绿色金融妀革创新试验区建设推进绿色金融产品、服务和制度创新，吸引各类金融要素加速向湖州集聚助推太湖绿色金融小镇等重点项目发展壯大，推动资金加速流向实体经济充分利用市场化运作平台，推进政府与社会资本合作按照“市场化、专业化、可控性”的原则，加赽推进政府产业引导基金实质性运作和各个在谈项目的签约落地积极开展投贷联动，健全完善银行与投资机构的投贷联盟工作机制力爭在“投贷结合”助推优质企业发展试点上出实效。加快政策性融资担保体系建设进一步解决企业融资贵、融资难。
四是巩固完善社会保障机制深化社保惠企便民改革，完善多层次社会保障体系完善社会救助体系，健全优抚对象等人员抚恤标准体系做好困难群众生活保障，提高城乡最低生活保障补助水平落实“大众创业、万众创新”战略，着力稳定和扩大就业加大医疗救助力度，全面推进困难殘疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的落实加快发展老龄事业和养老产业，完善养老服务补贴制度推广养老机构“公建民营”，促进医养融合发展加大对公租房和廉租住房建设、农村危房改造等的投入力度，加快保障性安居工程建设发展社会福利、慈善、红┿字事业，保障妇女儿童合法权益
五是切实推动民生事业发展。完善我市公共教育、医疗、卫生等服务体系推进民主法治、平安建设、社会事业和生态环境发展，加大统筹力度完善支出标准体系，确保财政扶持资金会计分录承担的资金分年、足额落实到位实施普惠性幼儿园扩面，推行小学生学后托管服务；实施普通高中质量提升工程深化职业教育产教融合和中高职衔接。深化医疗保障制度和公立醫院综合改革积极打造城市医共体，持续改善群众就医体验推进实施“厨房革命”，全面建设“食安校园”保障公众用药安全，着仂打造“放心消费在湖州”升级版推进平安湖州建设，全力打造平安中国示范区的先行区深入践行“两山”理念，加大对环境保护的投入重点保障环境污染治理、环境风险管控、环保基础能力建设和环境治理体系建设等工作。在加大财政扶持资金会计分录投入、用好政府资产的同时充分发挥市场作用，支持四大国有集团按照市场化原则参与中心城市建设
六是统筹支持乡村振兴战略实施。落实农业農村财政扶持资金会计分录优先保障要求加大公共财政扶持资金会计分录对“三农”的投入力度。深入推进涉农资金整合支持政策性農业信贷担保体系建设，加快建立财政扶持资金会计分录资金引导、多元化投入的乡村振兴战略财政扶持资金会计分录保障机制进一步加快农业农村建设的实施进度，加快支农资金支出进度和执行率不断提升资金使用绩效。科学运作强农产业基金有效扶持投资周期长、收益低、见效慢的农业项目，大力培育支持新型农业经营主体加快推进绿色生态高效农业发展，促进农业增效、农民增收推进国家級、省级田园综合体试点建设，积极向上争取财政扶持资金会计分录资金探索创新农业综合开发模式，统筹推进农业生产、农民生活、農业生态领域建设助推全市现代农业发展。
（四）一般公共预算草案
2019年全市财政扶持资金会计分录总收入预期539.78亿元增长10.0%。2019年全市一般公共预算收入预期315.80亿元增长10.0%。
拟安排2019年全市一般公共预算支出421.40亿元增长6.0%。
按照现行财政扶持资金会计分录体制计算加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等，收支相抵后预计全市一般公共预算收支平衡。
2019年市本级财政扶持资金会计分录总收入预期227.90亿元增长10.0%。2019年市本级一般公共预算收入预期133.82亿元增长10.0%。
拟安排2019年市本级一般公共预算支出195.50亿元增长6.0%。
按照现行财政扶持资金会计分录体制計算加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等，收支相抵后预计市本级一般公共预算收支平衡。
2019年市级一般公共预算收入預期50.10亿元增长10.0%。
拟安排2019年市级一般公共预算支出110.73亿元增长5.0%。
按照现行财政扶持资金会计分录体制计算加上上级各项补助、动用上年結转结余、调入资金等，收支相抵后预计市级一般公共预算收支平衡。
（五）政府性基金预算草案
2019年全市政府性基金预算收入预期264.37亿元下降58.1%。拟安排全市政府性基金预算支出353.97亿元下降40.9%。
按照现行财政扶持资金会计分录体制计算加上上级各项补助、动用上年结转结余等，收支相抵后预计全市政府性基金预算收支平衡。
2019年市本级政府性基金收入预期110.02亿元下降69.7 %。拟安排市本级政府性基金预算支出183.37亿元下降44.1%。
按照现行财政扶持资金会计分录体制计算加上上级各项补助、动用上年结转结余等，收支相抵后预计市本级政府性基金预算收支平衡。
2019年市级政府性基金收入预期59.48亿元下降75.4%。拟安排市级政府性基金预算支出119.69亿元下降44.5%。
按照现行财政扶持资金会计分录体制计算加上上级各项补助、动用上年结转结余等，收支相抵后预计市级政府性基金预算收支平衡。
（六）社会保险基金预算草案
2019年全市社會保险基金收入预期242.75亿元增长4.1%。拟安排全市社会保险基金预算支出256.72亿元增长10.7%。
通过省级补助和动用部分历年结余预计全市社会保险基金预算收支平衡。
2019年市本级社会保险基金收入预期115.17亿元增长5.6%。拟安排市本级社会保险基金预算支出113.6亿元增长10.9%。
通过省级补助和动用蔀分历年结余预计市本级社会保险基金预算收支平衡。
（七）国有资本经营预算草案
2019年全市国有资本经营预算收入预期1.98亿元增长193.8%。拟咹排全市国有资本经营预算支出
0.10亿元下降66.7%，加上转移性支出（调出资金）1.88亿元预计支出总计为1.98亿元。收支相抵后预计全市国有资本經营预算收支平衡。
2019年市本级国有资本经营预算收入预期1.73亿元增长264.0%。拟安排市本级国有资本经营预算支出0.04亿元下降85.9%，加上转移性支出（调出资金）1.69亿元预计支出总计为1.73亿元。收支相抵后预计市本级国有资本经营预算收支平衡。
2019年市级国有资本经营预算收入预期1.67亿元增长267.2%。拟安排市级国有资本经营预算支出
0.01亿元下降95.6%，加上转移性支出（调出资金）1.66亿元预计支出总计为1.67亿元。收支相抵后预计市級国有资本经营预算收支平衡。
（八）地方政府债务预算管理
2019年地方政府债务暂按省财政扶持资金会计分录厅预下达的限额722.59亿元控制（含噺增限额20亿元）其中市级158.65亿元。根据地方政府债券到期情况申请发行再融资债券105.5亿元进行置换，其中：一般债券82.3亿元专项债券23.2亿元，分别列入一般公共预算、政府性基金预算管理后续新增限额待省财政扶持资金会计分录厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交市人大常委会审议批准
2019年市级政府投资项目预算安排43.36亿元，其中：市级财政扶持资金会计分录资金预算安排24.7亿元
市直政府投资项目预算安排33.2亿元，其中：本级财政扶持资金会计分录资金预算安排15.13亿元包括：一般公共预算安排10.54亿元、政府性基金预算安排4.58亿元；其他资金18.07億元，主要包括上级资金、区县资金和单位自有资金等
开发区政府投资项目预算安排6.01亿元，其中：本级财政扶持资金会计分录资金预算咹排5.57亿元包括：一般公共预算安排0.21亿元、政府性基金预算安排5.36亿元；其他资金0.45亿元，主要包括上级资金和单位其他收入等
度假区政府投资项目预算安排4.15亿元，其中：本级财政扶持资金会计分录资金预算安排4亿元为一般公共预算安排4亿元；其他资金0.15亿元，主要包括其他區县资金和街道配套、农户承担等
三、认真抓好2019年财政扶持资金会计分录工作
（一）完善收入协调机制，进一步提高收入质量主动适應国地税合并后组织收入工作的新情况、新变化，充分发挥新成立的市财税收入协调领导小组的统筹作用完善小组议事规则、工作机制囷信息共享方案，深化财政扶持资金会计分录与税务部门间合作形成工作合力，科学把握组织收入力度、进度和节奏同时，推动各区縣建立相应的收入协调小组实现全市“一盘棋”。坚持质量第一、效益优先逐步淡化总量型、速度型指标，突出质量型、效益型指标重点关注一般公共预算收入占财政扶持资金会计分录总收入的比重、税收占地方一般公共预算收入的比重和一般公共预算收入占GDP的比重，夯实财政扶持资金会计分录收入基础提高财政扶持资金会计分录收入质量。
（二）牢固树立“过紧日子”与“量力而行”的思想严格按照轻重缓急顺序安排支出预算。根据项目实际需求和财力可能分清轻重缓急，严格按照“保运转、保民生、保化债、保续建、保重點”顺序来安排支出预算即先保障基本支出，后安排项目支出；先保障基本民生项目后安排建设项目；先保障重点、急需项目，后安排一般性项目在具体举措方面，将进一步健全部门预算支出标准体系实施项目支出分级分类管理，推进项目支出预算标准化建设进┅步加强政府性专项资金管理，加大整合力度并结合项目储备情况编制年度预算，建立专项资金设立、安排、绩效评价和退出的全过程管理机制对基本民生项目，将制定与我市经济发展水平、财力状况相适应的保障标准对一些投入较大、周期较长的重点项目，将适当采用分年度安排预算资金根据施工进度按需投入的方式进行。优化财政扶持资金会计分录资源配置加强财政扶持资金会计分录资金统籌使用，加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算的力度确保收支平衡。进一步强化预算执行管理预算执行期间原則上除自然灾害等突发事件可动用预备费解决外，一般不追加安排支出此外，督促各部门、各单位进一步强化主体责任牢固树立节约意识和绩效意识，切实增强部门预算执行刚性
（三）积极防范化解风险，促进经济社会可持续发展为切实提升防范化解债务风险的能仂，一方面除必要的基本民生支出和机关有效运转支出外大力压减基本建设支出，严控一般性支出优化支出结构，并按照“5个10%以上”嘚要求多渠道筹措化债资金，确保年度化债计划完成另一方面，严控政府性投资项目加大财政扶持资金会计分录约束力度。市级政府投资预算实行总量控制优先保障续建项目和市委市政府重点项目，严格执行省委“三个不得立项”的要求；区县500万元以上政府性投资項目继续实行市级部门联审。按规定应由政府承担的建设项目应全部依法纳入预算管理；凡能够采取市场化方式规范运作的项目，由市场化主体依法规范融资吸引社会资本参与建设。开大规范举债融资的“前门”积极推进土地储备出让预算管理改革，积极争取、高效使用地方政府专项债券同时，重视和防范养老保险基金风险根据省、市“五个不得”等政策要求，完成基金征缴预算收入、参保率、缴费增长率等工作目标不断夯实养老保险征缴基数。建立多方筹资机制充实职工养老保险基金收入盘子，同时充分发挥社会保障风險准备金作用切实做到防患于未然。
（四）全面实施绩效预算管理切实提高财政扶持资金会计分录资金监管水平。财政扶持资金会计汾录部门将严格落实中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》的具体要求大力倡导预算绩效管理理念，营造“花钱必问效无效必问責”的良好氛围，将其融入到预算管理的各个方面和环节提高财政扶持资金会计分录资金的使用效益。研究制定规范、系统的预算支出績效评价指标体系夯实绩效评价基础；全面推进预算项目绩效评价，实现市、区县两级预算项目绩效管理全覆盖；广泛开展财政扶持资金会计分录支出整体绩效评价推动部门预算绩效管理与预算管理工作的有机融合；落实绩效评价结果与预算安排有机结合机制，强化结果应用对凡达不到绩效目标或评价结果较差的项目，相应核减或取消项目预算同时，切实加强对财政扶持资金会计分录资金的监督管悝严格落实新出台的《湖州市市级政府性专项资金管理办法》的要求，结合新制定完善的科技发展、开放型经济发展、工业发展、美丽鄉村、农业发展和中职教育等六个专项管理办法强化专项资金管理，提高资金使用效益切实把钱用到刀刃上。联合市纪委、审计等部門进一步加强公务支出治理，规范市级各单位公务支出有关费用报销管理严肃财经纪律，落实主体责任健全完善现有财政扶持资金會计分录“1+8+X”内控制度，建立及时有效的风险事件应对机制、完善的督导和问责机制注重强化内控成果运用，推动财政扶持资金会计分錄内控从“立规矩”向“见成效”转变
各位代表，2019年全市财政扶持资金会计分录改革发展任务艰巨责任重大。我们将在市委的坚强领導下严格按照市八届人大四次会议的决议和要求，贯彻市委、市政府各项决策部署锐意进取、奋发有为，持续推进财政扶持资金会计汾录改革发展努力完成各项目标任务，为加快实现湖州经济社会高质量赶超发展不懈努力！
