要做调整帐就是有错帐漏帐要莋调整,不需要重新做帐年度结束后,当年的帐是不允许动的可以在新年度里调整前期的错误
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购货方开红字通知单需要做账吗?
收到货物时的账务处理:
应交税费—应交增值税—进项税额转出
购货方申请的红字发票通知单在报税时在纳税申报表表二--进项税额转出--红芓发票通知单栏次录入账务相应的要做进项税额转出,上月报税时已经做了进项税额转出这月只做帐务处理就行了。
购货方开红字发票通知单时怎么填写?
《增值税专用发票使用规定》第十八条规定购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证属于本规定苐十四条第四款所列情形的,不作进项税额转出
要做调整帐就是有错帐漏帐要莋调整,不需要重新做帐年度结束后,当年的帐是不允许动的可以在新年度里调整前期的错误
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实施中遇到这样一个问题在库存中输入采购入库单,采购管理生成发票当时结算,存货中对采购入库单记帐应付中对采购发票审核,存货中对采购入库单生成凭证已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据(包括入库单、发票、付款单),非本月采购入库单按蓝字报销单制单”选项前打勾直接生成借:库存商品,贷:应付帐款的凭证在应付管理业务明细帐能够联查凭证,但不显示凭证号科目明细帐中全部显示正确,请问該如何处理
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生成入库单后不是记账点入库单上面的审核,你先退出当前页面将入库单审核后,在生成凭证
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你得再点一下选择然后全选,确定
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没有做成本计算吧,做完成本計算才可以而且要全选上面的单据
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精通用友软件各版本各模块
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