大家期待已久的新费用报销费控系统

在今天正式与大家见面啦！

以后报销费控需要注意哪些事呢

小编汇总了“史上最强”干货，

一一带你们了解新费控系统

使用联合辦公用户名及密码就可以登录

2.联合办公单点登录：

下面围绕三大块内容展开介绍

2.报销费控流程与单据粘贴规范

“差旅报销费控”升级“差旅服务”

费控系统上线后，员工出差可在系统中提交“差旅计划”审批通过后，可通过统一的差旅平台预订酒店住宿费将由公司统一結算，不再需要大家自行垫付啦！

▲ 差旅预订及因公免票申请

审批通过的差旅计划会自动创建相应的因公免票申请单提单人会在联合办公待办中收到“免票待办”，完成因公免票申请的审批后点击“因公支付”，将由公司统一结算机场建设费无需大家再自行垫付啦！

引入差旅服务平台，提升差旅服务感受

公司引入差旅服务平台大家可以直接在平台上进行酒店、火车票的预订！

目前火车票预订仍需由員工自行垫付费用，待差旅完成后再行报销费控哦！

登录“掌上东航APP”点击“差旅平台”磁贴就能进入差旅平台啦！

只能进行酒店预订，火车票的预订功能

正在完善中敬请期待！

差旅计划关联差旅报销费控，花对每一分钱

差旅完成后住宿费及机场建设费虽由公司统一支付，但大家还需要手工提交差旅交通费（如火车票）及差旅补贴的报销费控单！

差旅报销费控单可从差旅计划创建大家可在系统中确認自己的实际住宿订单，公司将以此作为与酒店结算的依据

另外，系统会获取大家出差的离港信息自动计算出大家可领取的差旅补贴金额，不需大家再自己计算啦

提交完报销费控单大家不要忘了打印出报销费控单封面，连同其他发票及附件一起交至财务扫描点哦！

报銷费控流程与单据粘贴规范

相较于以前的报销费控流程费控系统上线后，大家无需等待审批完成提单后就可打印费控报销费控单封面，连同各类发票及附件一起交至财务扫描点处。业务领导将根据影像线上审核单据再也不用为了签字而东奔西跑啦！

昨天的推送中为夶家列举了一些费控系统中的常用单据类型及费用项目。今天就为大家介绍一下常规费用提单的具体操作方法。

点击系统左侧功能菜单选择“我的费用报销费控”——费用报销费控单创建——选择报销费控单类型。

Step2：填写报销费控单

创建报销费控单后填写报销费控单頭、行信息。

Step3：确认付款信息

报销费控单选择收款人帐户时如收款方在系统中维护了多个收款帐户，则需在此时选择收款方此次收款的指定帐户

Step4：选择审批人

确认完毕，大家就可以将报销费控单提交给指定审批人审批了

Step5：打印报销费控单封面并交至扫描点

完成以上四步，审批人还是无法看到大家的报销费控单的这时需要大家进入“费控报销费控单查询”页面，打印报销费控单封面

接下来只需要将報销费控单封面连同附件一起交到财务扫描点，大家就可以回去坐等收钱啦！

由于以后报销费控单的附件将扫描上传成为影像资料，作為审批的依据为了提高扫描的效率，需要大家配合将小于A4纸1/2的票据如出租车票、过路费票等（增值税专用发票除外），平铺粘贴在A4纸仩以便扫描。具体要求如下：

a) A4纸张应单面使用；

b) 费用报销费控单据应沿A4纸短边平铺粘贴左侧预留2cm，不可掩盖金额信息；

c) 同一张A4纸上發票应同一方向粘贴, 使单据的文字方向保持一致。

填写零星付款单将医药费报销费控凭证附后，送交至职工服务中心；

从职工服务中心領回经过航医室审批的零星付款单并根据审核后的可报销费控金额在费控系统中填报“医药费报销费控单”;

如需代多人提单，可填写“統一结算医药费报账单”进行代报销费控操作只需在付款计划行逐行录入收款人帐户，报销费控款项将分别汇入各收款帐户

打印费控系统医药费报销费控单封面，连同经过审核的零星付款单及医药费报销费控凭证一起交至财务扫描点

完成以上三步，大家就可以回去坐等报销费控款项到账啦

下面是小编的“敲黑板”时间

为提高大家报销费控医药费的效率，请大家在今后报销费控时一定要注意以下两点：

1.医药费报销费控一定要经过航医室线下审核后才可在费控系统上提单如果我们的扫描员在零星付款单上未看到航医审核人员签字，是會退回单据的

2.医药费的报销费控凭证，如医院开具的统一收据、出院小结、用药清单等无需扫描上传，可以将这些附件的左上角粘贴箌一起避免单据遗漏。但报销费控单封面及零星付款单都需要扫描上传因此千万不要和其他附件粘贴在一起，仅用回形针夹好即可

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图文来源 | 财务会计部 童媛媛