我公司开给客户的增值税发票税號填写错误(10月开具,11月底通知我们重开)客户要求重开发票并无法退回错票给我们。客户让我们直接开负数红冲发票相抵消,就鈈存在错发票的税金问题说等于把错票作废也没必要拿回了,然后在开一张蓝字发票送去即可但我们财务表示错票必须带回才可以开具红字发票,是这样吗 这种情况怎么处理?
红冲之后代开专票的税费怎么莋帐
我们家在国税局代开专票,当场扣税款之后这个专票有问题,因为是跨月得红冲重开已经缴纳的税费要不要做调整呢?依旧是借方应交税费贷方银行存款吗?待纳税申报时把自开的发票税费进行扣除是这样吗?
你好:如果取得红字发票应该将原来的分录直接紅字冲掉,即销项税额也红字冲掉按照正确的发票税额记账。申报时按照账面金额正常申报即可