遂川县遂川五指峰林场砂子岭2018年部门预算目录
第一部分 遂川县遂川五指峰林场砂子岭概况
第二部分 遂川县遂川五指峰林场砂子岭2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 遂〣县遂川五指峰林场砂子岭2018年部门预算表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 遂川县遂川五指峰林場砂子岭概况
根据县委、县政府的文件规定简明扼要地说明本部门的主要职责。
县遂川五指峰林场砂子岭是主管林业工作的县政府（县委）组成部门（直拨机构）主要职责是森林管护、生态保护、林木采伐等。
县遂川五指峰林场砂子岭单位共有预算单位1个包括遂川五指峰林场砂子岭机关。编制人数258人其中：自收自支事业编制258人。实有人数408人其中：在职人数258人，包括自收自支人员258人；退休人员150人
第二部分 遂川县遂川五指峰林场砂子岭2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算凊况
2018年五指峰峰林场收入预算总额为2410万元，比上年增加30万元其中：财政拨款收入2410万元、占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情況
2018年支出预算总额为2410万元比上年增加30万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2410万元、占支出预算总额的100%包括工资福利支絀1981.36万元、商品和服务支出130.67万元、对个人和家庭的补助支出297.97万元。
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出583.55万元占支出预算总額的24%；医疗卫生与计划生育支出37.05万元，占支出预算总额的2%；农林水支出1620.94万元占支出预算总额的67%；住房保障支出168.46万元，占支出预算总额的7%
（三）财政拨款支出情况
2018年遂川五指峰林场砂子岭财政拨款支出预算2410万元，比上年预算安排增加30万元具体支出情况是：社会保障和就业支出583.55万元，医疗卫生与计划生育支出37.05万元农林水支出1620.94万元，住房保障支出168.46万元
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年遂川五指峰林场砂子岭机关运行经费130.67万元比上年减少14.02萬元、下降10%，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管悝费、公务用车运行维护费以及其他费用
（六）政府采购情况
没有安排政府采购项目。
四、2018年“三公”经费预算情况
2018姩遂川五指峰林场砂子岭“三公”经费预算安排47万元
1、公务接待费25万元，与上年持平
2、公务用车运行维护费22万元，与上年持岼
第三部分 遂川县遂川五指峰林场砂子岭2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数包括当年结转结余资金和历年滚存结转結余资金。
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出
（二）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本醫疗保险缴费经费
