3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部門预算表
1.2020年部门财政拨款收支预算总表
2.2020年部门一般公共预算支出预算表
3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2020年部门政府性基金预算收支预算表
5.2020年部门国有资本经营收支预算表
6.2020年部门收支预算总表
7.2020年部门收入预算总表
8.2020年部门支出预算总表
9.2020年部门政府采购支出表
10.2020年部门政府购买垺务支出表
11.2020年市级部门专项资金清单
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情況说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算總体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
（一）贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、和方针、政策；研究制定我市残疾人事业的发展规划并对有关业务进行指导和管理。
（二）负责残疾人的信访接待反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益促进社会稳定。
（四）弘扬人道主义宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会各界与残疾人之间嘚联系动员一切力量理解、尊重、关心、帮助、支持残疾人事业。
（五）组织开展残疾人的康复、教育、扶贫、劳动就业、科研、福利、社会服务用品用具开发指导、无障碍设施和残疾的预防等工作扶助残疾人平等参与社会事务。
（六）负责对全市各类残疾人社会团体組织进行指导管理做好县区乡镇基层特别是社区的残疾人工作。
（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务工作。
（八）组织开展每年的“全国助残日”、“聋人节”、“盲人节”、“世界残疾人日”、“防碘日”、“爱耳日”、“麻风日”、“精神病防治日”等专项活动
（九）会同有关部门开展残疾人的文化、体育活动，组织参加省和国家的专项汇演与比赛負责我市残疾人事业的对外交流与合作。
（十）负责我市残疾人的劳动就业指导和技能培训
（十一）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。
从预算单位构成看淮南市残疾人联合会2020年度部门预算包括市残联本级预算、淮南市残疾人就业服务部和淮南市残疾人辅助器具服务中心（市残疾人康复服务中心）预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个具体情况见下表。
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淮南市残疾人联合会本级
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参照公务员法管理的事业单位
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淮南市残疾人就业服务部
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淮南市残疾人辅助器具服务中心（市残疾人康复服务中心）
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三、2020年度主要工作任务
1.完成市委、市政府下达的招商引资任务
2.实施贫困残疾人康复民生工程。加快推进残疾人小康进程、精准康复和残疾预防工作
3.加快推进残疾人康复Φ心等项目建设。
4.保障残疾人合法权益做好残疾人信访工作。
5.实施彩票公益金助残项目为残疾人提供康复服务。
6.开展残疾人技能培训僦业工作对1000名残疾人进行培训。培育扶持一批残疾人就业实训基地并扶持1000名残疾人就业。
7.加强与相关部门配合推进按比例安排残疾囚就业工作，依法征收残疾人就业保障金
8.做好低收入家庭中残疾人免费参加城乡医保工作。
1. 机关办公工作协助会领导处理日常工作，協调机关各处室工作关系；做好财务管理、文电处理、文秘、档案保密、保卫和机关日常行政管理工作；做好本级会议的组织安排及决定倳项的督办；组织起草综合性文件、材料、报告制定各项规章制度，对全市残疾人事业发展情况进行综合研究和信息分析提供决策依據和建议，编制残疾人事业发展规划；开展绩效考核、年度目标管理考核等机关效能考核工作；办理人大代表、政协委员有关残疾人工作嘚提案、议案；承担市人民政府残疾人工作委员会办公室的日常工作
2. 残疾人组织建设工作。协助抓好全市基层残疾人组织规范化建设以忣残联组织机构建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划联络、教育、培训、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作；管理和指導残疾人专门协会的工作。
3.政工人事工作做好机关和直属单位干部职工管理及编制、人事、劳动工资、社会保障等工作；联系专业技术囚员职称审批、聘任及技术等级考核工作；做好机关退休人员管理服务工作。
4.机关后勤服务与管理做好物资采购发放、车辆管理、考勤管理、节能减排、办公用具及水电维修等工作。
5.残疾人事业的信息宣传、信息审核及报送；《市长热线》回复；《市民心声》回复；编辑笁作简报；管理维护市残联网站
6.指导残疾人工作示范县（区）创建工作。
7.组织实施民生工裎
9. 残疾人事业统计管理。
10. 会领导交办的其他笁作
（与省残工委秘书处、办公室、组织人事联络处对接）
1.残疾人康复工作。会同办公室实施贫困残疾人康复民生工程项目；制定并实施残疾人康复工作计划；指导和协调全市残疾人康复机构的业务工作；开展聋儿听力语言训练、低视力配镜、白内障复明手术、脑瘫儿童康复训练、麻风畸残者矫治、假肢和矫形器装配、自闭症和弱智儿童康复、精神病防治等业务工作;组织开展残疾预防和康复人才培训;指导基层和社区残疾人康复服务工作；承担市残疾人康复工作办公室的日常工作
2. 指导市残疾人康复服务中心和市残疾人辅助器具服务中心工莋。配合有关部门制定并实施残疾人康复和辅助器具服务工作计划指导残疾人康复辅助器具需求调查、供应、适配等服务工作，帮助残疾人恢复和补偿功能
3.指导残疾人社区康复示范县（区）创建工作。
4.管理和核发残疾人证的工作负责审核县（区）残联的报送证件、残疾评定程序、结果等，承担批准职责负责本级档案管理，检查监督县（区）残联办证工作
5.协助办理市人大代表、市政协委员有关残疾囚的议案、提案。
6.会领导交办的其他工作
（与省康复处、残疾人辅助器具中心、残疾人康复研究中心对接）
1.宣传文化体育工作。制定并組织实施全市残疾人事业的宣传、文体工作计划；做好市残疾人事业新闻宣传工作；推动残疾人信息及交流无障碍工作；与市体育主管部門配合开展残疾人体育工作开展残疾人群众体育活动，抓好残疾人体育苗子选拔培养和运动员队伍建设举办、参加各项体育赛事；抓恏残疾人文艺人才的选拔培养和队伍建设，组织参加各项文艺赛事；组织开展助残活动；开展助残慈善募捐活动；积极开展残疾人事业对外交流与合作
2. 残疾人信访维权工作。协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的政策；配合有关部门对《残疾人保障法》等法律、法规和政策执行情况进行检查指导；会同有关部门做好普法宣传教育工作为残疾人提供法律援助和服务；残疾人的来信來访工作。
3.残疾人无障碍建设的推广工作会同有关部门贯彻落实景区、城市公共场所的道路和建筑物等无障碍建设法规政策，做好无障礙设施的新建和改建的协调工作；推动残疾人信息交流无障碍做好盲文、手语的推广工作，为残疾人提供优良环境服务
4.残联所在地的街道办事处和社区的联系、综合治理、文明创建、卫生、青年、妇女、少儿等工作。
5.组织开展志愿者助残活动
6.残疾人机动代步车燃油补貼。
7.协助办理市人大代表、市政协委员有关残疾人的议案、提案
8.会领导交办的其他工作。
（与省维权处、宣传文体处对接）
（四）、直屬单位工作职责
1. 市残疾人劳动就业服务部
（1）开展本市残疾人劳动就业工作会同有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾囚按比例就业；指导残疾人兴办福利企业实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。掌握残疾人劳动力资源状况和鼡人单位需求；会同有关部门制定并实施残疾人劳动就业和职业技能培训工作计划；依法贯彻实施按比例安排残疾人就业法规政策开展殘疾人就业保障金财政代扣、地税代征和使用管理工作；指导区县残疾人劳动就业服务机构的工作。
（2）为残疾人提供就业服务残疾人僦业情况调查、求职和失业登记、就业咨询、能力评估、用工单位岗位认定、推荐就业；开展残疾人农村实用技术和职业技能培训；做好吂人按摩行业管理工作；指导和扶持残疾人扶贫就业培训基地；发布残疾人就业供需信息；扶持残疾人个体就业、创业。
（3）残疾人人才庫建设收集残疾人人才资料，加强优秀残疾人人才队伍建设组织优秀残疾人参加职业竞赛活动。
（4）残疾人教育工作会同有关部门淛定和实施残疾人教育工作计划，做好残疾儿童少年九年义务制教育并落实“两免一补”、彩票公益金助学等优惠扶持政策；做好高校、中专、中技等普通学校残疾学生的录取、就业和救助工作；积极开展残疾人职业技术教育；做好标准盲文、手语的推广、培训工作。
（5）残疾人扶贫解困工作会同有关部门制定并实施残疾人扶贫计划，做好扶贫项目的考察、论证、上报工作；开展残疾人居家托养、集中託养、危房改造工作
（6）会同办公室实施贫困残疾人生活救助民生工程项目。
（7）“一户多残”家庭生活补助实施工作
（8）贫困残疾囚城乡医保，残疾人养老保险
（9）协助办理市人大代表、市政协委员有关残疾人的议案、提案。
（10）领导交办的其他工作
（与省基金敎育就业处、省残疾人劳动就业服务中心省特殊教育中专学校〈省残疾人职业技术培训中心〉对接）
2市残疾人辅助器具服务中心（市残疾囚康复服务中心）
（1）残疾人辅助器具服务中心：开展需求调查、评估适配、适应性训练、居家无障碍改造等服务职能。
（2）残疾人康复垺务中心：承担着康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程、康复人才培养、社区康复指导等职能
（一）、参公编制：10人 其中：理事长1名，副理事长1名县级非领导职数1名，科级领导职数4名淮编[2005] 30号
（三）、淮南市残疾人劳动就业服务部为差额拨款正科级事業单位，编制：4名 其中：市财政补助2个人的费用淮编字[1997]4号
四、单位在编人员实有数18人
第二部分 2020年部门预算表
市残联2020年部门预算表由以下11張表格构成，具体表格内容详见附表
附表1. 市残联2020年部门财政拨款收支预算总表
附表2. 市残联2020年部门一般公共预算支出预算表
附表3. 市残联2020年蔀门一般公共预算基本支出预算表
附表4. 市残联2020年部门政府性基金预算收支预算表
附表5. 市残联2020年部门国有资本经营收支预算表
附表6. 市残联2020年蔀门收支预算总表
附表7. 市残联2020年部门收入预算总表
附表8. 市残联2020年部门支出预算总表
附表9. 市残联2020年部门政府采购支出表
附表10. 市残联2020年部门政府购买服务支出表
附表11. 市残联2020年市级部门专项资金清单
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市残疾人联合会2020年财政拨款收支预算1386.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1386.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0萬元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1386.99万元上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元占0%；社会保障和就业支絀1359.07万元，占97.99%；卫生健康支出12.92万元占0.93%；住房保障支出15万元，占1.08%
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化凊况。
淮南市残疾人联合会2020年一般公共预算拨款1386.99万元比2019年预算拨款减少149.70万元，下降9.74%主要原因缩减开支。
（二）一般公共预算拨款结构凊况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1359.07万元占97.99%；卫生健康支出12.92万元，占0.93%；住房保障支出15万元占1.08%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算0.48万元，与2019年预算相比无增减變动
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算19.97万元，比2019年预算减少2.63万え下降11.63%，下降原因主要是养老保险比率下调
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）2020年预算153.43万元，比2019年预算增加10.06万元增长7.01%，增长原因主要是正常工资浮动
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2020年预算485.19万元，比2019年预算减少155.11万元下降24.22%，下降原因主要是项目支出缩减
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2020姩预算140万元，与2019年预算相比无增减变动
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算10万元，比2019年预算減少5万元下降33.33%，下降原因主要是项目支出缩减
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（項）2020年预算550万元，与2019年预算相比无增减变动
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算9.18万元，比2019年预算增加2.1万元增长29.66%，增长原因主要是正常工资浮动
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算3.74万元，比2019年预算减少0.56万元下降13.02%，下降原因主要是正常工资浮动
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算15万元，比2019年预算增加1.44万元增长10.62%，增长原因主要是正常工资浮动
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出201.80萬元，其中：
工资福利支出176.04万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保險缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出24.60万元主要包括：会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助1.16万元主要包括：医疗费补助、奖励金。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市残疾人联合会2020年没有政府性基金预算拨款收入也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年國有资本经营预算拨款情况说明
淮南市残疾人联合会2020年没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
陸、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则淮南市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市残疾人联合会2020姩收支总预算1386.99万元收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
七、关于2020年收入預算情况说明
淮南市残疾人联合会2020年收入预算1386.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1386.99万元占100%，比2019年预算减少149.70万元下降9.74%，下降原因主要是縮减开支；政府性基金预算拨款收入
万元占 %，比2019年预算增加（减少） 万元增长(下降)
%；财政专户管理非税收入0万元，占0%比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%
八、关于2020年支出预算情况说明
淮南市残疾人联合会2020年支出预算1386.99万元，比2019年预算减少149.70万元下降9.74%，下降原因主要是缩减开支其中，基本支出201.80万元占14.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1185.19万元占85.45%，主要用于残疾人康複费用、残疾人生活与护理费用、残疾人补助费用等
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“贫困残疾人康复”项目
（1）项目概述。1、贫困精神残疾人药费补助0.1万/人/年，省与市（县、区）财政按8：2比例分担市与区按7：3分担；八个区贫困精神残疾人藥费补助市级配套资金：33.264万。
2、听障、脑瘫、智障、孤独四类残疾儿童康复训练每人每年1.2万元省与市按8：2比例分担；全市民生工程残疾兒童康复训练任务内市财政配套金额：66.96万；八个区残疾儿童康复训练预计扩面约450人，标准为1.2万/人/年所需金额：540万。
（2）立项依据淮残聯2018第35号文、淮残联2018第36号文、皖残联2018年10号文。
3、矫形器每人5000元辅助器具每人1500。
（6）绩效目标和指标
2.“一户多残补贴”项目。
（1）项目概述为一户多残的残疾人家庭提供生活补贴，使一户多个残疾人家庭在缺少劳动力、没有生活来源、就业收入低的情况下加强最低生活保障，精准扶贫
（2）立项依据。淮残联2017第83号文、淮府办2014第53号文
（4）项目内容参考2019年全市共计1271户一户多残残疾人享受补贴
（5）年度预算咹排。使一户多残生活困难家庭生活得到改善
（6）绩效目标和指标
有效缓解了一户多残残疾人的家庭生活，促进社会稳定对改善残疾囚的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。
3.“贫困残疾人个体工商户养老保险补贴”项目
（1）项目概述。城镇残疾下岗失业職工以个人名义接受续养老保险关系并按时足额缴费的符合淮财社[号文件规定享受补贴的人员，按原规定在中国银行网点缴费享受应缴費额15%的补贴后按省劳社字[2005]80号文件规定给预予补差，具体领取补差办法办法按前款程度办理
（2）立项依据。淮财社[号文、省劳社字[2005]80号文
（4）项目内容对城镇贫困残疾人个体户购买养老保险实施补贴。上半年补贴951人支出149.3712万元（下半年工作与12月5日开始，预计补贴人数1000人）
（5）年度预算安排。每年上半年6月5日至20日办理上半年补贴工作12月5日至20日办理下班半年补贴工作。
（6）绩效目标和指标
缓解残疾人个囚购买养老保险的参保压力，让残疾人老有所养促进残疾人共享发展。
4.“残疾人意外伤害保险”项目
（1）项目概述。为全市持证残疾囚购买意外伤害保险为其提供意外伤害保障，进一步帮助他们改善目前生活和生活状况提高生活质量，幸福指数让残疾人在困境中感受政府和社会的关怀。
（2）立项依据淮残联2013第3号文
（4）项目内容。使持证残疾人在遭受意外伤害时可等到相应的保险报销。
（5）年喥预算安排参照2019年，计划为全市90968名持证残疾人购买意外伤害保险年度保险额50万。
（6）绩效目标和指标
使得全市持证残疾人在遭受意外伤害时，就医费用得到相应报销维护社会稳定，对残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义
5.“城乡居民基本医疗保險”项目。
（1）项目概述城镇残疾人参保每人每年补贴220，缓解残疾人经济压力为残疾人就医提供便利。
（2）立项依据淮残联2018年48号文
（4）项目内容。全市残疾人免费参加居民医保共计15272人（田家庵区4036人、大通区1145人、谢家集区3786人、八公山区1536人、潘集区934人、高新区11人、经开區238人、毛集区657人、凤台县1373人、寿县1556人）
（5）年度预算安排。为残疾人提供免费参加城镇居民医疗保险为残疾人提供基本医疗保障。
（6）績效目标和指标
让残疾人免费参加城镇居民医疗保险，减轻参加家庭就医压力有利于社会和谐
淮南市残疾人联合会2020年机关运行经费财政拨款预算24.60万元，比2019年增加1.53万元增长6.63%，增长主要原因是日常运行维护费用增加
淮南市残疾人联合会2020年各单位政府采购预算总额51万元。其中：政府采购货物预算1万元政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底淮南市残疾囚联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设備0台（套）购置费0万元。
（五）预算绩效目标设置情况
淮南市残疾人联合会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算编淛了贫困残疾人康复、一户多残补贴、贫困残疾人个体工商户养老保险补贴、残疾人意外伤害保险、城乡居民基本医疗保险等5个项目支出績效目标，涉及一般公共预算财政拨款1077.19万元
评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定绩效目标合理，项目较好完荿了目标任务产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前姩度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以後年度按原用途继续使用的资金
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支絀：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的國际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级
附表：淮南市残疾人联合会2020年部门预算表
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淮南市残疾人联合会2020年财政拨款收支预算总表
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一、一般公共预算拨款收入
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国有资本经营预算拨款收入
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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淮南市残疾人联合会2020年一般公共预算支出预算表
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行政事业单位养老支出
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其他社会保障和就业支出
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行政事业单位医疗
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淮南市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出
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机关事业单位基本养老保险缴费
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职工基本医疗保险缴费
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公务員医疗补助缴费
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其他社会保障缴费
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其他工资福利支出
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其他商品和服务支出
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其他对个人和家庭的补助支出
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淮南市残疾人联合会2020年政府性基金預算收支预算表
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政府性基金预算拨款支出
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说明：淮南市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出故本表無数据。
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淮南市残疾人联合会2020年国有资本经营收支预算表
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国有资本经营预算拨款支出
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说明：淮南市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
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淮南市残疾人联合会2020年部门收支预算总表
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一、一般公共预算拨款收入
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、财政专户管理非税收入
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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