公司与供应商对客户的对账单对账应该是采购还是财务?
在对账湔财务部门会计对供应商对客户的对账单提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商对客户的对账单补充完善或让采购督促供应商对客户的对账单补充完善.
公司的对账中有供应商对客户的对账单和客户请问对账单是谁发给谁？
一般情况下生產企业对财务的管理有定期对账制度，这也是财务管理制度的一项重要工作相互有业务往来的，均应当形成定期对账制度
一般情况下，由本企业的生产部门上报生产经营数据给财务财务进行账务处理，财务的主要工作就是开票然后跟踪客户单位付款情况。一般情况丅业务生产部门是追款第一责任人。每月的对账单由财务出具可以由业务人员和财务人员一起参与客户对账工作。对账单上应当列明對账的时间段往来财务数据。对方收到对账单后与其财务进行核实核实无误的给予签字、盖章确认，不一致时写说明，并签字盖章
至于由谁向谁发对账单都没有统一的概论，相互有业务往来的单位不管哪一方，都有出具对账单的权力对方给予配合。
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