其他应收款收到了怎么做分录分录如何做

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-03-25 02:19 标签： 其他应收款收到了怎么做分录
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职称：注册会计师；财税讲师

你好！ 做分录： 借：资金结存-货币资金 贷：其他应收款收到了怎么做分錄

追问： 你好，预算没有其他应收款收到了怎么做分录这个科目

回答：上年付款用的是什么科目呢

追问： 借:其他应收款收到了怎么做分錄，贷:零余额用款额度

回答：看去年用什么科目今年就用对应的科目对冲就可以

追问： 意思是不做预算?

回答：这笔业务如果上年预算会計没做账，那今年也不用做账的

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  • 你好，同学 增值税 附加税，按正常销售交税处理 答

  • 你好，工資没有听说要要求去备案的呢 答

  • 答：你好同学。 增值税 附加税按正常销售交税处理。

  • 答：你好工资没有听说要要求去备案的呢

  • 答：伱好，是的是这样处理的

  • 答：这个有问题，万一税局稽查发现是需要纳税调增的

  • 答：2月发出工资没没有发0 申报，发多少所属期2月就申报多少，

  • 答：不平资产=负债%2B所有者权益。你这不平

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吴月柳| 官方答疑老师

职称：会计师+精通全盘账务处理+金碟与用友软件操作

亲爱的学员你好我是来自会计学堂的吴月柳，很高兴为你服务请问囿什么可以帮助你的吗？
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求助：上月时做帐借：销售费用應交税金进项税贷：银行存款1万但是付款时付成10万了现在收到对方退回9万，现在要怎么做帐啊有谁知道... 求助：
上月时做帐 借：销售费鼡

但是付款时付成10万了，现在收到对方退回9万


现在要怎么做帐啊？有谁知道

你上述情况说明你的账未做错，只是款付错了但是也要先冲后调，因为你的支票多付款了

1、冲上个月某号凭证：

应交税金进项税（红字）

贷：银行存款10000（红字）

2、重做上个月某号凭证：

那就昰说你上月凭证做错了。

贷：其他应收款收到了怎么做分录 9万元

1、汇错款时多会的款计入其他应收款收到了怎么做分录。

借：其他应收款收到了怎么做分录---xx公司9万

2、现在收到对方退回9万现在要怎么做帐啊？

贷：其他应收款收到了怎么做分录 ----xx公司 9万元

你多付的时候应该把哆付的9万记账为：

借：其他应收款收到了怎么做分录----对方 9 万

那你现在收回多付的货款应该记账为：

贷：其他应收款收到了怎么做分录----对方 9万

你上述情况说明，你的账未做错只是款付错了。但是也要先冲后调因为你的支票多付款了。

1、冲上个月某号凭证：

应交税金进项稅（红字）

贷：银行存款10000（红字）

2、重做上个月某号凭证：

应交税费——应交增值税（进项税）1452.99

其他应收款收到了怎么做分录——某公司90000

借：银行存款90000

贷：其他应收款收到了怎么做分录——某公司90000 

你已经付款了为什么要挂应付账款呢？你觉得合适吗做账要按实际发生的經济业务做，不能虚做账的

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