调账用以前年度损益科目来冲調即可。
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1、做个调整分录:借:其他应收款(具体收到
的单位);贷:其他应付款(应该用来冲账的往来款);
2、收回银行存款时借:银
行存款;贷:其他应收款
(第一步调整絀来的);
银行存款不收回,以后冲账时借:事业支出等;贷:其他应收款(第一步
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耿老师 | 官方答疑老师
你好变更為一般纳税人之前的业务,取得的进项发票是不可以抵扣的